績效管理體系設計業(yè)績計劃的制定(文件)
【正文】 門使命 分析對這些職責的客戶期望 寫出工作職責描述 進行崗位分析，了解崗位分析 檢查一致性 對關鍵結果區(qū)域設定衡量標準 工作目標設計范例 了解公司戰(zhàn)略目標，部門使命 總價值驅(qū)動流程 供應商 處理 客戶 原料 產(chǎn)出 勘探 開發(fā) 生產(chǎn) 外運 銷售 再生產(chǎn) 銷售 總體戰(zhàn)略方向 ： 合適產(chǎn)量，提高銷量，優(yōu)化成本，絕對安全 本部門在價值驅(qū)動流程中處于何位置 ?部門主要從事的活動和產(chǎn)出是什么？ ?部門的產(chǎn)出實現(xiàn)了哪些戰(zhàn)略目標？如何影響整體效益？ ?與其他部門的相關性如何？ 部門工作使命舉例 了解公司戰(zhàn)略目標，部門使命 總經(jīng)理辦公室 內(nèi)部信息的最有效溝通及經(jīng)理層工作的全面支持，使決策更高效更客觀審計監(jiān)察處 通過監(jiān)督與教育，確保經(jīng)營活動合法，違紀問題及時解決生產(chǎn)運行處 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程確保生產(chǎn)進度按期進行，優(yōu)化材料供應與裝置使用方案，節(jié)約生產(chǎn)成本財務資產(chǎn)處 控制成本費用與工程造價，提高資金及資產(chǎn)創(chuàng)造的效益質(zhì)量安全環(huán)保處建立標準化管理體系，確保質(zhì)量、環(huán)保、健康達標，降低事故風險及損失計劃經(jīng)營處 制定并優(yōu)化生產(chǎn)方案，實現(xiàn)有限資源創(chuàng)造的利潤最大化機動設備處 合理安排資金使用，使現(xiàn)有設備安全穩(wěn)定長周期運行，保證新增設備效益的最大化科技處 通過科研與技術管理，創(chuàng)造并維持企業(yè)競爭力，并將其盡快轉(zhuǎn)化為效益人事處 以必要成本，實現(xiàn)通過有限的員工創(chuàng)造最大的價值 工作目標的設定（續(xù)） 進行崗位分析（舉例：總部財務部預算處處長 ） 該崗位的作用 使投資支出與成本費用有一定的預算并能通過對預算的管理控制，產(chǎn)生最大的效益 完成該目標要 做寫什么？ 工作活動內(nèi)容 、整理預算實施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預算實施 、指導員工，幫助員工具備完成各項工作所需的知識、信息及技能 ，確保各項工作順利完成 J.…… 工作目標設計（續(xù)） 寫出崗位職責 工作活動內(nèi)容 、整理預算實施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預算實施 、指導員工，幫助員工具備完成各項工作所需的知識、信息及技能 ，確保各項工作任務順利完成 J.…… 歸納合并為 主要職責 主要職責 協(xié)調(diào)預算談判程序，保證預算計劃的順利下達 跟蹤、匯總、分析預算實施數(shù)據(jù)以及時提供信息及參考意見，控制預算的合理使用 分析預算使用及效益等各相關數(shù)據(jù)，及時給上級領導提供相關信息及有效的預算方案建議 培訓、指導員工，幫助員工獲得完成工作目標所需的知識、技能及相關信息 工作目標設計（續(xù)） 找出關鍵結果區(qū)域 主要職責 協(xié)調(diào)預算談判程序，保證預算計劃的順利下達 跟蹤、匯總、分析預算實施數(shù)據(jù)以及時提供信息及參考意見，控制預算的合理使用 分析預算使用及效益等各相關數(shù)據(jù)，及時給上級領導提供相關信息及有效的預算方案建議 培訓、指導員工，幫助員工獲得完成工作目標所需的知識、技能及相關信息 下道工序或 客戶可能的 期望是什么 ？ 下道工序或內(nèi)部 客戶期望： 及時收回報告或 建議，教易看懂 ，數(shù)據(jù)較完整， 準確，預算的計 劃能順利落實， 提出的建議具有 ]較大的參考價值 等 哪些做好 了就滿足 這些期望 關鍵結果區(qū)域 ?預算談判順利進行，預算計劃順利落實 ?提供的信息及時、完整、準確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價值 工作目標設計（續(xù)） 確定評估標準 關鍵結果區(qū)域 ?預算談判順利進行，預算計劃順利落實 ?提供的信息及時、完整、準確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價值 怎么知道做得 好與不好呢？ 評估標準： ?預算程序依照計劃推進，取得結果與預期目標間的差異小于 X% ?及時：在每月 /季 /年進行信息匯總處理，在 XX時間內(nèi)提交信息及建議報告。 徹底貫徹戰(zhàn)略重點 選擇效益類指標時應考慮的問題 選擇有限的典型效益類指標 生產(chǎn)經(jīng)營性單位與職能部門 選擇財務類指標的不同 行政職務與黨政職務的統(tǒng)一 明確界定利潤總額與息稅前 利潤的差別 ? 投資資本回報率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 息稅前利潤 /利潤總額 ? 生產(chǎn)經(jīng)營單位：對本單位財務結果負責 ? 職能部門與科研單位：對上級單位財務結果 有影響 ? 為維持工作目標和工作重點的統(tǒng)一，行政職 位與黨務工作崗位在財務類指標上的選擇完 全相同 ? 利潤總額考察對納稅財務費用有影響力的管 理人員，如廠長、財務處長、總會計師 ? 息稅前利潤考察其它所有對財務費用無影響 力的管理人員 選擇營運類指標時應考慮的問題 ? 反映崗位獨特的工作成果 ? 盡量體現(xiàn)出部門的主要年度目標，數(shù)量不應過多，一般不超過六個 ? 特別考慮確定目標值時的難易程度，保證其可行性 ? 可能通過崗位主管詳細訪談得出，但應突破崗位主管的個人局限性 選擇組織類指標時應考慮的問題 ? 不一定每個崗位的合同都有組織類指標 ? 黨務工作崗位及人事管理崗位通常承擔較豐富的組織類指標 培訓議題 第一部分 業(yè)績管理體系的意義 第二部分 建立業(yè)績管理體系的準備工作 第三部分 業(yè)績計劃的制定 關鍵業(yè)績指標 工作目標設定 業(yè)績合同 工作目標設定的意義 ?彌補完全量化的關鍵業(yè)績指標所不能反映的方面 ?更加全面反映受約人的工作表現(xiàn) ?使基層人員對本崗位工作重點有明確認識 工作目標設定與關鍵業(yè)績指標配合（舉例） KPI ?投資資本回報率 ?開發(fā)
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