【正文】 第 2 頁 ,共 4頁 名稱 :環(huán)境管理內(nèi)部審核辦法 : ,從而決定環(huán)境管理系統(tǒng)之有效性 . 管理系統(tǒng)之適用性 : ,標(biāo)的達(dá)成積效之查核 . : 必要時(shí)副總可指派審核員按有關(guān)程序?qū)Ω鞑块T執(zhí)行審查並將結(jié)果向副總報(bào)告 審核組長負(fù)責(zé)擬定審核計(jì)劃及審核檢查表 ,領(lǐng)導(dǎo)審核組按檢表執(zhí)行審核寫報(bào)報(bào)告 . : 環(huán)境管理手冊(cè) :無 : :審核計(jì)劃每年至少一次 不定 期審核 :有下列情形之一時(shí)應(yīng)執(zhí)行不定期審核 (1)本公司環(huán)境管理系統(tǒng)的重大孌更 ,包括組織 重大改變或法規(guī)及程序書之重大修定時(shí) . (2)管理者代表認(rèn)為有必要執(zhí)行制度審核 ,以查證三公司管理系統(tǒng)之可靠性 ,有疑慮時(shí) (3)管理者代表認(rèn)為有必要對(duì)環(huán)境目標(biāo) ,標(biāo)的及管理方案作有系統(tǒng)而獨(dú)立的評(píng)估時(shí) . (4)有必要對(duì)受審核單位所採取的改正行動(dòng)作進(jìn)一步的查核評(píng)估時(shí) 審核小姐 :各單位受過環(huán)境內(nèi)部訓(xùn)練領(lǐng)有證書者管理代表得依需要指派審核組長及審核員 第 3 頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 :環(huán)境法規(guī)鑑定作業(yè)程序 書 (1)匯集審核有關(guān)文件 (2)擬定審核計(jì)劃及查檢表 ,召集參與人員討論審核工作內(nèi)容 (3)應(yīng)於審核前發(fā)放審核計(jì)劃於各相關(guān)職能部門 (首次會(huì)議 ):環(huán)境管理代表或?qū)徍私M長向有關(guān)主管解釋審核計(jì)劃 ,目的及展開審時(shí)間分配 . : 依計(jì)劃中的時(shí)間表 ,根據(jù)查檢表內(nèi)容 ,進(jìn)行實(shí)地審核 ,審核過程每一階段都必須留一些時(shí)間檢討 ,以便工作計(jì)劃能按預(yù)期完成 ,或計(jì)劃更動(dòng)時(shí)也不致使原訂計(jì)劃無效 ,依缺點(diǎn)的重要 ,確定期等級(jí)並讓該部門主管知道審核結(jié) ,果並確定他們將采取何種矯正措施來 改善現(xiàn)況 . 實(shí)施審核之后 ,必須將各部門需改善事項(xiàng)加以記錄並經(jīng)各相關(guān)單位陪同人員簽名確認(rèn)后在報(bào)告上提出 ,對(duì)改善結(jié)果必須加以追蹤直至完全改善為止 . 針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)之不合格項(xiàng)目采取矯正措施 ,並確定已產(chǎn)生效果時(shí) ,審核才算結(jié)束 . 注 :按缺點(diǎn)的等級(jí)可分為觀察項(xiàng)和不合格項(xiàng) ,分別制作為觀察表和不合格報(bào)告 . 第 4 頁 ,共 4頁 作 業(yè) 程 序 書 － ISO14000 名稱 :管理審查辦法作業(yè)程序書 發(fā) 行 記 錄 MONITOR CDROM 相關(guān)方 單 位 副總室 廠長室 人力資源部 自動(dòng)插件部 制工部 制造一部 制造二部 品保處 資材部 采購部 資訊處 財(cái)務(wù)處 廠務(wù)部 文件中心 產(chǎn)品工程部 測試工程部 機(jī)構(gòu)工程部 進(jìn)出口部 廠長室 人力源部 ＳＭＴ 資材采購處 品保部 制造 工程部 光機(jī)部 文件中心 系統(tǒng)事業(yè)部 億訊 份數(shù) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 承辦 審核 審核 審核 管理推行委員 日期 管理代表 日期 管理代表 日期 品保處 日期 承辦 審核 審核 審核 廠長室 日期 人資部 日期 人資部 日期 品保處 日期 承辦 審核 審核 審核 制造部 日期 制造處 日期 資材處 日期 資材處 日期 承辦 審核 審核 審核 廠務(wù)部 日期 工程處 日期 副總室 日期 董事長室 日期 第 1頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 版次 變更說明 頁次 末版 A B C 首次發(fā)行 修改對(duì)面 最新版本 1 E 2 E 3 E D E 副總經(jīng)理改成管理者 副經(jīng)理改成管理者 修改第 3,4 頁之內(nèi)容 修改附件 (二 ) 修改內(nèi)容 4 D 附件 (一 ) C 附件 (二 ) D 第 2 頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 :管理審查辦法作業(yè)程序書 : 對(duì)有關(guān)新環(huán)保法規(guī)對(duì)市場策略及新社會(huì)環(huán)境引起之變化 ,作更新環(huán)境管理系統(tǒng)之考量 . : : : : :無 當(dāng)環(huán)境系統(tǒng)有問題工新市場環(huán)境起重大變化 ,管理代表得報(bào)告管理者執(zhí)行不定期審查 . 審查代表於審查前擬定審查會(huì)議通知相關(guān)單位 (1)環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的及環(huán)境績效的達(dá)成狀況 (2)內(nèi)部環(huán)境稽核不符合事項(xiàng)之審查 (3)文件適用性之審查 (4)新環(huán)境法規(guī)修訂狀況 (5)環(huán)境政策檢討 (6)法規(guī)之符合性審查 第 3 頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 : 管理審查辦法作業(yè)程序書 報(bào)告 實(shí)施審查之后 ,必須將各部門需改進(jìn)事面記錄 ,並經(jīng)各相關(guān)單位主管簽認(rèn)同意后 ,對(duì)下次審查會(huì)議提報(bào)改進(jìn)結(jié) ,果對(duì)於改進(jìn)結(jié)果必須加以追蹤 ,直至完全改善為止 . 矯正措施 對(duì)不合格事件應(yīng)召集相關(guān)單位討論並采取矯正措施 ,並確認(rèn)已產(chǎn)生效果時(shí) ,審查才算結(jié)束 ,會(huì)議記錄得保存追蹤 . 根據(jù)環(huán)境體系審核的結(jié)果不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾 ,指出對(duì)政策、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其它要求之適行性或者加以修正的可能的需要 . 附件 審查會(huì)議通知 (同聯(lián)絡(luò)單 ) 管理審查會(huì)議記錄 第 4 頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 : 管理審查辦法作業(yè)程序書 附件 (一 ):審查會(huì)議通知 XXXX有限公司 □簽 呈 頁碼 : □聯(lián)絡(luò)單 編號(hào) : 日期 : 收文單位 副總室 香港辦事處 品保處 進(jìn)出口部 資訊部 采購部 自動(dòng)插件部 制造一部 制造二部 制二部ITC調(diào)整線 廠務(wù)部 制工部 工程處 產(chǎn)品工程部 測試工程部 機(jī)構(gòu)工程部 文件中心 臺(tái)北R/ 基隆部 光電事業(yè)部 正本 副本 發(fā)文單位 經(jīng) 辦 主管 主 旨 : 說明 : 第 1 頁 ,共 1頁 XXXX有限公司 名稱 : 管理審查辦法作業(yè)程序書 附件 (二 ):環(huán)境管理審查記錄 環(huán)境管理審查會(huì)議記錄 編號(hào) : 時(shí)間 地點(diǎn) 主席 記錄 簽到 : 研討項(xiàng)目 結(jié)果追蹤 備注 結(jié)果 : 簽名 : 第 1 頁 ,共 1頁 作 業(yè) 程 序 書 － ISO14000 名稱 :環(huán)保教育訓(xùn)練辦法 發(fā) 行 記 錄 MONITOR CDROM 相關(guān)方 單 位 副總室 廠長室 人力資源部 自動(dòng)插件部 制工部 制造一部 制造二部 品保處 資材部 采購部 資訊處 財(cái)務(wù)處 廠務(wù)部 文件中心 產(chǎn)品工程部 測試工程部 機(jī)構(gòu)工程部 進(jìn)出口部 廠長室 人力源部 ＳＭＴ 資材采購處 品保部 制造 工程部 光機(jī)部 文件中心 系統(tǒng)事業(yè)部 億訊 份數(shù) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 承辦 審核 審核 審核 管理推行委員 日期 管理代表 日期 管理代表 日期 品保處 日期 承辦 審核 審核 審核 廠長室 日期 人資部 日期 人資部 日期 品保處 日期 承辦 審核 審核 審核 制造部 日期 制造處 日期 資材處 日期 資材處 日期 承辦 審核 審核 審核 廠務(wù)部 日期 工程處 日期 副總室 日期 董事長室 日期 第 1頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 版次 變更說明 頁次 末版 A B 首次發(fā)行 修改封面 頁之內(nèi)容 ,附1 B 2 B C 件 (二 ) 修改 項(xiàng)受訓(xùn)之時(shí)數(shù) 3 A 4 A 附件 (一 ) A 附件 (二 ) A 附件 (三 ) A 附件 (四 ) A 附件 (五 ) A 附件 (六 ) A 附件 (七 ) A 第 2 頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)保教育訓(xùn)練辦法 目的 透過職員預(yù)防及應(yīng)變之知識(shí)與技能訓(xùn)練 ,塑造安全的工作環(huán)境 ,提升全體員工之環(huán)保意識(shí)及明了其環(huán)保責(zé)任 ,以期落實(shí)污染防治的持續(xù)改善 ,塑造零污染的環(huán)境品質(zhì) . 範(fàn)圍 凡本廠所屬從業(yè)人員之環(huán)保教育訓(xùn)練及其有關(guān)事項(xiàng)均依本辦法實(shí)施 . 參考資料 全廠內(nèi)部環(huán)保教育訓(xùn)練之年度預(yù)算編列、需 求評(píng)估及搜整、課程規(guī)劃與配合施行 . 、設(shè)備、器材之管理與維護(hù) ,與人事課配有關(guān)訓(xùn)練之程序 、課程規(guī)劃、施行、考核與追蹤 環(huán)保教育訓(xùn)練體系 : 新進(jìn)人員職前訓(xùn)練 :新進(jìn)員工須接受 2 小時(shí)之環(huán)保訓(xùn)練 ,由人事課安排於新進(jìn)人員職前訓(xùn)練中實(shí)施 . 廠內(nèi)一般性環(huán)保訓(xùn)練 :由相關(guān)部門依據(jù)相關(guān)法令規(guī)定及訓(xùn)練需求 ,評(píng)估廠內(nèi)現(xiàn)況做出訓(xùn)練規(guī)劃 ,交於人事課配合辦理 . ,由環(huán)境推行委員會(huì)提出 ,經(jīng)環(huán)境管理代表審核后交人事課辦理 . 第 3 頁 ,共 4頁 XXXX有限公司 名稱 : 環(huán)境管理方案管理作業(yè)程序書 各項(xiàng)環(huán)保專責(zé)與相關(guān)人員、及其他須具備法規(guī)範(fàn)相關(guān)證照人員訓(xùn)練 ,由相關(guān)部門提出訓(xùn)練需求與規(guī)劃 ,人事課辦理 ,並登錄於「環(huán)保專業(yè)技能訓(xùn)練查檢表」 (附件 2)以追蹤備查 教育訓(xùn)練規(guī)劃與計(jì)劃 各部門應(yīng)定期評(píng)估本部門環(huán)保教育訓(xùn)練需求 ,人事課將定期對(duì)其進(jìn)行追蹤並歸整 ,且根據(jù)訓(xùn)練需求調(diào)查及其他相關(guān)要求 ,將環(huán)保訓(xùn)練課程編入年度、季度教育訓(xùn)練