流程改造項目資料(1)(文件)
【正文】 過程監(jiān)控、半成品檢驗 生產(chǎn)制造 化驗室檢驗 成品檢驗 化驗室檢驗 產(chǎn)品入庫 產(chǎn)品銷售 留樣、不合格品、投訴處理等 Y N 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 初審 可行性報告 終止 初審 審核 終止 立項計劃 初審 審批 執(zhí)行 備案 項目管理中心 研發(fā)事業(yè)部總監(jiān) 專業(yè)評審委員會 總裁 財務(wù)管理部 Y Y N OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 初步 論證 項目 建議 項目 建議 說明 ?營銷部門與項目管理中心均可依據(jù)市場需求情況提出項目建議。 ?立項計劃是在立項審批后形成的實施計劃。 ?查閱范圍僅限于工程技術(shù)人員。 ?隨機審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。 ?本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會演化為訴訟案件嗎？ 實施 受理訴訟嗎？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 經(jīng)濟犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說明 ?經(jīng)濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?重大案件，要及時向集團總裁匯報。 ?財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 ?經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。 生產(chǎn)性原物料入庫流程 驗單 樣品 檢驗 質(zhì)檢報告 入檔 倉管 計劃商管中心初驗員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 入庫暫存 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 質(zhì)量控制中心 質(zhì)量保證中心 請檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請 處理單 退貨 銷毀 實施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 領(lǐng)用申請 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 制造事業(yè)部 部長 裝卸 審核 登錄 分類總帳 發(fā)放物品 檢查該部門 計劃庫存 物品搬運 簽批 儲運中心 主任 經(jīng)辦人 采購流程 N Y 生產(chǎn)性原物料出庫流程 說明 ?經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。 物品 入庫 預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門 采購部 部長 財務(wù)管理部 行政管理部 部長 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請 按額度 審批 采購計劃 用款 申請 按計劃 簽批 借款 采購 簽批報 銷單據(jù) 審核 銷帳 采購中心 說明 ?非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。 物品 入庫 總裁 審批 額度內(nèi) 額度外 預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程 審核 物品領(lǐng)用 需求部門 采購部 部長 財務(wù)管理部 行政管理部 部長 行政管理部 資產(chǎn)管理員 需求申請 初審 采購計劃 用款 申請 按計劃 簽批 借款 采購 簽批報 銷單據(jù) 審核 銷帳 采購中心 說明 ?對于預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，由總裁審批經(jīng)財務(wù)管理部追加預(yù)算后，由采購中心執(zhí)行采購。 物品 入庫 總裁 審批 追加 預(yù)算 領(lǐng)用申請 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 裝卸 審批 登錄 分類臺帳 發(fā)放物品 檢查 計劃庫存 物品搬運 簽批 行政管理部 部長 經(jīng)辦人 采購流程 N Y 非生產(chǎn)性物品出庫流程 說明 ?經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。 基層干部任命流程 提名 崗位定 編審核 審批 、 終止 辦理手續(xù) 部門內(nèi)公告 各部門負(fù)責(zé)人 人事調(diào)配中心 人力資源部 總監(jiān) 薪酬管理中心 薪酬調(diào)整 N Y 編制內(nèi) 編制外 說明 ?基層干部為 4 序列干部。 醫(yī)藥公司拓展計劃審批實施流程 辦理變更手續(xù) 市場拓展中心 集團 財務(wù)管理部 集團 運營保障部 總裁 流通事業(yè)部 總監(jiān) 總裁辦公會 初審 拓展計劃 終止 購并 洽談 選擇擬收購 的醫(yī)藥公司 購并協(xié)議 審議 審批 備案 資產(chǎn) 審計 按協(xié)議付款 終止 審議 審批 N Y N Y 審核 備案 醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購流程 申報下月 采購計劃 醫(yī)藥公司 采購中
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