監(jiān)事會(huì)辦公室流程分析(文件)
【正文】 是否立案 是 參加違規(guī)違紀(jì) 處理程序 否 是 審核，是否進(jìn) 行初核 /初審 審核，是否同意 是 否，修改 是否需信訪監(jiān)督 是否需反饋上級 部門或來信人 情況反饋 是 存檔 否 否 紀(jì)辦 /監(jiān)察室信訪工作人員 其他進(jìn)行初核 /初審的部門 紀(jì)辦 /監(jiān)察室主任 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 被反映人 國泰君安監(jiān)事會(huì)辦公室業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 信訪處理流程 序號 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀 流程改進(jìn)建議 1 ? 由 “紀(jì)辦 /監(jiān)察室主任 ”和 “公司分管領(lǐng)導(dǎo) ”分別根據(jù)自己的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷。 ? 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)扁平化原則，這兩個(gè)審核步驟可以合并，以提高工作效率。 2 ? 由紀(jì)辦 /監(jiān)察室主任根據(jù)自己的工作經(jīng)驗(yàn)決定是否對被調(diào)查人開展一定的教育工作（ 黨內(nèi)座談，個(gè)人談話，批評教育等 ） 。 國泰君安監(jiān)事會(huì)辦公室業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 監(jiān)事會(huì)調(diào)研工作流程 紀(jì)辦 /監(jiān)察室經(jīng)辦人員 受理 參照信訪處理 程序（類似） 立案審批報(bào)告 審核，是否同意 否，修改 是 立案案件登記表 根據(jù)案件情況由 相關(guān)部門調(diào)查 本部門調(diào)查 其他部門 調(diào)查情況 錯(cuò)誤事實(shí)確認(rèn)書 調(diào)查報(bào)告 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 被調(diào)查人 其他調(diào)查部門 審核，是否同意 否 撤案，如有必要可 向被調(diào)查人所在單 位說明情況 移送審理 存檔 A 是 紀(jì)辦 /監(jiān)察室主任 審核，是否立案 是 存檔 否
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