【正文】 告，與結(jié)果一起報(bào)部長(zhǎng)審批，其結(jié)果再抄送技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部門 公司總體情況 合作 生產(chǎn) 物流 研發(fā) 采購(gòu) 生態(tài) 質(zhì)量體系 ? ? ? 1) 尚在討論中，具體指標(biāo)在 11月 15日提交 57 TTT 根據(jù)重要性的程度，八大因素分別賦予不同的分值，并細(xì)化為多項(xiàng)指標(biāo) (1) 權(quán)重和細(xì)化指標(biāo) 評(píng)價(jià)因素 權(quán)重 細(xì)化指標(biāo) 總體情況 生產(chǎn)制造 研究開發(fā) 質(zhì)量管理 1 2 3 4 15 15 15 20 ? 企業(yè) 知 名 度 ? 供 貨 能力 ? 地 理 位置 ? 市場(chǎng) 地 位 ? 管理 層 的 穩(wěn)定 性 ? 市場(chǎng) 的 接受 程度 ? 生產(chǎn) 能力 (現(xiàn) 有 /潛 在 ) ? 生產(chǎn) 技術(shù) 和 設(shè)備 ? 可 靠 性 ? 生產(chǎn) 員 工 素 質(zhì) ? 過程 文件 的 完備 性 ? 研發(fā)業(yè)績(jī) ? 技術(shù) 開發(fā) 手段 的 先進(jìn)性 ? 樣品 ? 技術(shù) 參數(shù) ? 技術(shù) 資料 的 完備 性 ? 客戶服務(wù) ? 質(zhì)量體系認(rèn)證情況 ? 質(zhì)量 過程 控制 ? 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 ? 產(chǎn)品質(zhì)量 ? 客戶服務(wù) 58 TTT 根據(jù)重要性的程度，八大因素分別賦予不同的分值，并細(xì)化為多項(xiàng)指標(biāo) (2) 權(quán)重和細(xì)化指標(biāo) 評(píng)價(jià)因素 權(quán)重 細(xì)化指標(biāo) 物流和交貨 原材料采購(gòu) 生態(tài) 合作 5 6 7 8 15 5 5 10 ? 交貨 ? 運(yùn)輸 ? 庫(kù)存 ? JIT的 可能 ? 供應(yīng)商 管理 ? 原材料 的 使用 ? 原材料降低成本的可能和相關(guān)的改善計(jì)劃 ? 預(yù)警系統(tǒng) ? 緊急訂單 ? 環(huán)境 認(rèn)證 ? 環(huán)境 保護(hù) ? 危險(xiǎn) 的供應(yīng)商一般選擇 2~3家 (根據(jù)評(píng)分的結(jié)果確定 ) ? 根據(jù)供應(yīng)商的等級(jí)確定供貨比例 – 如果選擇的供應(yīng)商分別屬于 ABC級(jí)供應(yīng)商，則供貨比例可按照70~80%： 20~30%： 0的差異化比例確定 – 如果沒有 A級(jí)的供應(yīng)商，則應(yīng)調(diào)整比例結(jié)構(gòu) (如： 50： 30： 20)，并通過尋找新的供應(yīng)商或培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商來實(shí)現(xiàn)差異化管理 ? 每一項(xiàng)得分均需要有足夠的數(shù)據(jù) /資料加以支撐，并隨打分結(jié)果一起提交 ? 評(píng)分由戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量工程師、成本工程師、研發(fā)工程師組成的小組以研討會(huì)的形式公開進(jìn)行 ? 對(duì)于不能明確作出評(píng)分決定的項(xiàng) (如：數(shù)據(jù)不足等 )，由小組討論后確定，并作補(bǔ)充說明 說明 60 TTT 因素“總體情況”反映供應(yīng)商的整體能力 總體情況： 100分 (15) 1 因素 主要指標(biāo) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分人 主要指標(biāo) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分人 總 體 情 況 1. 企業(yè)知名度 (30) 2. 供貨能力 (20) 3. 地理位置 (15) A 相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)際知名企業(yè) 30 B 相關(guān)領(lǐng)域國(guó)際知名企業(yè)在 中國(guó)的合資企業(yè) 20 C 相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)知名企業(yè) 20 D 以上都不是 0 A 具備全系列供貨能力 20 B 具備部分產(chǎn)品的供貨能力 10 C 僅具備少量產(chǎn)品的供貨能力 0 A 200公里以內(nèi) 15 B 1000公里以內(nèi) 10 C 1000公里以外 5 4. 市場(chǎng)地位 (15) 5. 管理層的 穩(wěn)定性 (10) 6. 市場(chǎng)接受 程度 (10) A 占相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額 15 在 10%或更高 B 占相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額 5 在 5~10% C 占相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額 0 在 5%以下 A 非常穩(wěn)定 (2年內(nèi)無大的 10 變動(dòng)或權(quán)有 1次變動(dòng) ) B 穩(wěn)定 (1年內(nèi)無大的變動(dòng) ) 5 C 不穩(wěn)定 (1年內(nèi)變更 2次或 更多 0 A 相關(guān)產(chǎn)品有向國(guó)內(nèi)外知 10 名企業(yè)供貨 B 相關(guān)產(chǎn)品沒有向國(guó)內(nèi)外知 0 名企業(yè)供貨 戰(zhàn)略采購(gòu) 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購(gòu) 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購(gòu) 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購(gòu) 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購(gòu) 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購(gòu) 經(jīng)理 61 TTT 因素“生產(chǎn)制造”反映供應(yīng)商生產(chǎn)的軟、硬件基礎(chǔ) 生產(chǎn)制造： 100分 (15) 2 因素 主要指標(biāo) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分人 主要指標(biāo) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分人 生 產(chǎn) 制 造 1. 生產(chǎn)能力 (25) 2. 生產(chǎn)技術(shù) 和設(shè)備 (30) 現(xiàn)有的生產(chǎn)能力是否能滿足目前？？的訂單 A 完全滿足 (100%) 15 B 不滿足 0 未來生產(chǎn)能力的擴(kuò)張有無潛力 A 有 10 B 否 (請(qǐng)附詳細(xì)說明 ) 0 關(guān)鍵工序使用工藝的新舊程度 得分 =10X 已使用年限 5年以下的設(shè)備 /生產(chǎn)線產(chǎn)生的銷售額 占總銷額的比重 A 80~100% 5 B 60~70% 3 C 50% 0 關(guān)鍵工序采用設(shè)備的先進(jìn)程度 得分 =15X 3. 可靠性 (25) 4. 生產(chǎn)員工 的素質(zhì) (10) 5. 生產(chǎn)制造 過程文件 的完備性 (10) 產(chǎn)品生產(chǎn)線的一次合格率 (行業(yè)通常水平 ) A 高于行業(yè)通常水平 (+ 5%以上 ) 25 B 接近行業(yè)通常水平 (177。 ? 資源 消耗 ? 合同 期限 ? 成本 結(jié)構(gòu) ? 質(zhì)量協(xié)議 ? 客戶 服務(wù) 59 TTT 各項(xiàng)指標(biāo)均以 100分制進(jìn)行打分，再計(jì)算加權(quán)平均值，并根據(jù)得分確定供應(yīng)商的等級(jí) 計(jì)算方法 結(jié)果 供應(yīng)商 總得分 = 100 (R總體情況 ?15+ R生產(chǎn)制造 ?15+ R研究開發(fā) ?15+ R質(zhì)量管理 ?20+ R物流交貨 ?15+R原材料采購(gòu) ?5+ R生態(tài) ?5+ R合作 ?10) 供應(yīng)商 等級(jí) 劃分 ? 85~100： A級(jí) 供應(yīng)商 ? 70~84： B級(jí)供應(yīng)商 ? 55~69： C級(jí)供應(yīng)商 ? 42~54： D級(jí)供應(yīng)商 ? 42分以下，不予考慮的供應(yīng)商 供應(yīng)商的供貨安排 ? 每種 的流程方案安排 1) 具體是 ABC類產(chǎn)品分類表 ? 鋁板 ? 塑料 ? 優(yōu)質(zhì)紙張 ? A、 B類產(chǎn)品中除了適合方案一之外的其它產(chǎn)品 1) (閥門等 ) 47 TTT 未來的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)該是絕大部分 A、 B類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程方案二或方案三 降低供應(yīng)商的數(shù)量 現(xiàn)在 未來 與主要供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略聯(lián)盟 加強(qiáng)供應(yīng)市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè) 減少專用 合成 ABC三大類，五種類型的產(chǎn)品 ABC產(chǎn)品分類 瓶頸 產(chǎn)品 非關(guān)鍵 產(chǎn)品 ? ??！ A類 產(chǎn)品 核心 產(chǎn)品 杠桿 產(chǎn)品 ? ？？ C類 產(chǎn)品 ? 壓鑄件 ? 話筒 ? 油墨 ? 化學(xué)試劑 ? 膩?zhàn)? ? 色圖料 ? 涂料 ? 玉米淀粉 ? 打包帶 ? 本包裝 ? … ? 國(guó)產(chǎn)集成電路 46 TTT 適合流程方案一的產(chǎn)品 ? 專用進(jìn)口集成電路 適合流程方案二的產(chǎn)品 與采購(gòu)人員初步研討的結(jié)果顯示：大部分的 AB類 采購(gòu)朝著“集團(tuán)指導(dǎo)下分散采購(gòu)”的全球性采購(gòu)組織模式過渡 “集團(tuán)引導(dǎo)下分散采購(gòu)”的全球性采購(gòu)組織模式 說明 ? 戰(zhàn)略采購(gòu)屬于各事業(yè)部操作采購(gòu)由各事業(yè)部下的工廠負(fù)責(zé) ? 集團(tuán)設(shè)立全球性采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)做全球市場(chǎng)的研究和分析，識(shí)別關(guān)鍵的品類，并對(duì)各個(gè)事業(yè)部的戰(zhàn)略采購(gòu)提供指導(dǎo) ? 該組織模式的運(yùn)用前提：事業(yè)部制比較完善；已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全球化采購(gòu)，生產(chǎn)基地相對(duì)分散 集團(tuán) 采購(gòu)部 人事 財(cái)務(wù) … … 事業(yè)部 1 事業(yè)部 2 事業(yè)部 N … … 戰(zhàn)略采購(gòu) 人事 財(cái)務(wù) … 工廠 1 工廠 2 工廠 N … 操作采購(gòu) ? 品類專家 ? 全球性供應(yīng)商基礎(chǔ)管理 ? 全球化采購(gòu)支持 .… .… 41 TTT 流程優(yōu)化的方案建議 42 TTT 采購(gòu)流程應(yīng)該根據(jù)不同類型的 的下放可以縮短流程，減少跨部門之間的聯(lián)系，提高售后服務(wù)、日常工作的效率 協(xié)同性 ? 、 **的供應(yīng)商存在交叉現(xiàn)象，戰(zhàn)略采購(gòu)在一起可以取得協(xié)同效應(yīng) ? 材料屬于大宗 大多屬于專用 可以由集團(tuán)統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖 ? 供應(yīng)商交叉的問題可以得到解決 ? 其它生產(chǎn)性 ? 零件 /包裝事業(yè)部是主要使用者，暫時(shí)仍未做為真正的事業(yè)部 ? 材料屬于大宗 ( NPR) ? 工程、準(zhǔn)備件 未來產(chǎn)品事業(yè)部制下的 的采購(gòu)行為 ? 月、季、年的匯報(bào) 書面 操作采購(gòu)組組長(zhǎng) 部長(zhǎng) /副部長(zhǎng) ? 總體采購(gòu)的具體操作情況 ? 存在的問題和改進(jìn)意見 ? 月、季、年的匯報(bào) 書面 口頭 計(jì)劃員 操作采購(gòu)組長(zhǎng) ? 計(jì)劃下達(dá)情況 ? BOM表的完善程度 ? 月、季、年的匯報(bào) 書面 32 TTT 流程上的各個(gè)環(huán)節(jié)必須文件化、程序化，以規(guī)范內(nèi)部的控制制度 輸入 處理 輸出 流程控制文件編寫的一般準(zhǔn)則 ? 來源是否經(jīng)過授權(quán)？ ? 程序是否被處理？ ? 是否與所批準(zhǔn)的相符？ 授權(quán) ? 是否準(zhǔn)確和完整？ ? 是否及時(shí)？ ? 是否有文件證明？ ? 由誰(shuí)處理？ ? 何時(shí)處理？ ? 是否遵循程序？ ? 是否可恢復(fù)？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否準(zhǔn)確和完善？ ? 是否有審計(jì)線索？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否平衡？ 記錄 ? 應(yīng)由誰(shuí)控制？ ? 職責(zé)是否劃分？ ? 誰(shuí)可進(jìn)入？ ? 職責(zé)是否劃分？ ? 遵循的程序是否完善？ ? 是否有保密性？ ? 誰(shuí)應(yīng)持有？ ? 差異是否得以妥善解決？ 保護(hù) / 安全 ? 來源是否正當(dāng)？ ? 關(guān)于差異的調(diào)查和審查是否充分？ ? 管理人員的審查是否充分？ 驗(yàn)證 33 TTT 流程程序文件的編寫必須包括內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)兩部分 流程：供應(yīng)商選擇和管理程序文件 步驟 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn) 1. 供應(yīng)商選 擇原則 2. 供應(yīng)商考 察、評(píng)估 3. 供應(yīng)商數(shù) 據(jù)維護(hù) ? 必須按照公司確定的供應(yīng)商資格確認(rèn)程序，并經(jīng)過批準(zhǔn) ? 選擇供應(yīng)商的過程涉及采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面，選擇供應(yīng)商不得只由采購(gòu)部門或采購(gòu)人員負(fù)責(zé) ? 選擇和確認(rèn)供應(yīng)商過程中所使用的所有標(biāo)準(zhǔn)必須形成文件并妥善保存 ? 選擇 /資格認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該包括： – 到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察 – 供應(yīng)商的技術(shù)能力 – 評(píng)價(jià)供應(yīng)商現(xiàn)行的質(zhì)保體系 – 按時(shí)交貨記錄 – … ? 必須按照公司的規(guī)定確定供應(yīng)商名錄 /數(shù)據(jù)庫(kù)，并經(jīng)過批準(zhǔn) ? … 未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)存在的風(fēng)險(xiǎn) 采購(gòu)可能： ? 未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng) ? 購(gòu)自未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商 ? 由未經(jīng)授權(quán)的人員訂貨和接收貨物 所采購(gòu)貨物可能不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ? 可能接受了未經(jīng)核準(zhǔn)的價(jià)格或條款 ? 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估不全面 ? … 例 子 34 TTT 未來產(chǎn)品事業(yè)部制下的采購(gòu)分工和協(xié)調(diào) 35 TTT 適應(yīng)未來產(chǎn)品事業(yè)部制的要求，在實(shí)現(xiàn)的前期可以采取三種采購(gòu)分工模式相結(jié)合的方式進(jìn)行 集中采購(gòu) ? 材料 – 金屬材料 – 化工材料 – 絕緣材料 集中協(xié)調(diào)、分散實(shí)施 ? 業(yè)部的生產(chǎn)性 的采購(gòu)行為及其變動(dòng) ? 存在的問題和改進(jìn)意見 ? 月、季、年的匯報(bào) 書面 分析員 部長(zhǎng) /副部長(zhǎng) (戰(zhàn)略采購(gòu)組長(zhǎng) /戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理 /操作采購(gòu)組長(zhǎng) ) ? 所有 采購(gòu)策略和采購(gòu)行為 ? 存在的問題和改進(jìn)意見 ? 關(guān)鍵 齊套管理 30 TTT 戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理和操作采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)實(shí)行不同的量化考核指標(biāo) 對(duì)戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理的考核指標(biāo) 對(duì)操作采購(gòu)的經(jīng)理的考核指標(biāo) ? 每年各個(gè)品種 簽 3個(gè)月 /半年 /1年的合同，鎖定價(jià)格和交貨周期等主要條款 ? 供應(yīng)商數(shù)量一般維持在 2~3家，以確保其穩(wěn)定供貨 ? 幫助有潛力的供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)全系列供貨 齊套做為考核的重要指標(biāo) 的交貨周期 與供應(yīng)商建立比較長(zhǎng)期的關(guān)系 ? 除特殊 采購(gòu)上對(duì)交貨周期的維護(hù) 生產(chǎn)計(jì)劃的下