亞x遜木業(yè)公司人造板生產(chǎn)許可證文件4-采購(gòu)質(zhì)量控制(文件)
【正文】 要求制定采購(gòu)計(jì)劃，并執(zhí)行采購(gòu)工作。 4． 主管質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)供方評(píng)定檔案記錄表。 ? 其他物料：不影響產(chǎn)品質(zhì)量的物品，如日常用品等 第 11 頁(yè) 共 9 頁(yè) 原、輔材料采購(gòu)質(zhì)量控制制度 2． 合格分供方的確定 ? 由采購(gòu)部提供證明供應(yīng)商資質(zhì)和能力的材料，由采購(gòu)部、質(zhì)管部及生產(chǎn) 部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 分供方評(píng)價(jià)和更新 ? 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商履約情況建立主要原材料分供方記錄表，內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告、自檢報(bào)告、進(jìn)貨記錄等，并在年末報(bào)送總經(jīng)理由其組織有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。 4． 采購(gòu) ? 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)部門(mén)要求及庫(kù)存情況進(jìn)行采購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 (3) 需要應(yīng)包括適用的質(zhì)量管理體系要求。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，對(duì)相應(yīng)的檢驗(yàn)過(guò)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 ? 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 ? 采購(gòu)的實(shí)施 采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在分供方記錄表中選擇合適的供應(yīng)商并進(jìn)行采購(gòu)；第一次向 合格供方采購(gòu)重要和一般物料時(shí)，應(yīng)簽定正式合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約 第 12 頁(yè) 共 9 頁(yè) 原、輔材料采購(gòu)質(zhì)量控制制度 責(zé)任及供貨期限等；采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，將采購(gòu)合同交采購(gòu)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 ? 評(píng)定方法為三種：其一是對(duì)其提供的樣板和方案與實(shí)際供貨進(jìn)行評(píng)審；其二對(duì)其提供的產(chǎn)品在合約期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定情況和履約情況進(jìn)行評(píng)審；其三是對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系情況進(jìn)行評(píng)定。 ? 審查合格后的供應(yīng)商由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制分供方記錄表，將相關(guān)資料整理收集齊全，并下發(fā)給采購(gòu)員，為執(zhí)行采購(gòu)的依據(jù)。 四、 程序 1． 原、輔材料采購(gòu)的分類(lèi) 生產(chǎn)部 門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)原、輔材料采購(gòu)申請(qǐng)表，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及輸出的影響，將采購(gòu)的物料分為三類(lèi)： ? 重要物料：主要生產(chǎn)原料，影響企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性及質(zhì)量穩(wěn)定的物料 . ? 一般物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物料，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物料；如生產(chǎn)設(shè)備、工具等。 3． 質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所有原、輔材料按規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告。 二、 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原、輔材料的采購(gòu)；物資采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供 方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 六、服務(wù) ? 在合約期內(nèi)與供方企業(yè)緊密溝通，將委托加工產(chǎn)品質(zhì)量、使用情況及顧客滿(mǎn)意度及時(shí)傳遞至供方企業(yè)。采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部針對(duì)委外產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)合同期限內(nèi)，供貨數(shù)量、質(zhì)量、及時(shí)率，合格率、現(xiàn)場(chǎng)考核等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)定。必要時(shí)可送樣 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 外協(xié)委托加工產(chǎn)品質(zhì)量控制制度 至具合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢測(cè)。已通過(guò) ISO9000系列認(rèn)證的產(chǎn)品可認(rèn)為是合格生產(chǎn)商，應(yīng)優(yōu)先選用。 ? 采購(gòu)部負(fù)責(zé)委外加工生產(chǎn)企業(yè)審核標(biāo)準(zhǔn)的編制，并會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部進(jìn)行審核確定生產(chǎn)企業(yè)。 二、適用范圍 適用于企業(yè)委外加工非關(guān)鍵工序的半成品和委托加工的成品的外部協(xié)助。
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