【正文】 ，保證設(shè)計(jì)成果的設(shè)計(jì)質(zhì)量。 通過(guò)規(guī)劃部門審批的規(guī)劃總平面圖。 做施工圖設(shè)計(jì)還需提供地勘資料及其它相關(guān)資料。 燈光照明擴(kuò)初設(shè)計(jì)。 三、景觀規(guī)劃施工圖設(shè)計(jì)編制內(nèi)容 景觀規(guī)劃施工圖需在方案圖的指導(dǎo)下 進(jìn)行，并符合國(guó)家規(guī)定的深度，成果達(dá)到以下要求（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合并、增減）。 二、管理崗位 崗位管理流程 總經(jīng)理――副總經(jīng)理――總工程師――總設(shè)計(jì)師（設(shè)計(jì)中心）――主任設(shè)計(jì)師――景觀設(shè)計(jì)師（ 各崗位專業(yè)設(shè)計(jì)師） 景觀設(shè)計(jì)技術(shù)流程 設(shè)計(jì)人――校核人――項(xiàng)目負(fù)責(zé)人――總設(shè)計(jì)師――總工程師――副總經(jīng)理――總經(jīng)理 公司項(xiàng)目技術(shù)文件的簽署程序應(yīng)按上述技術(shù)管理崗位的職責(zé)進(jìn)行，簽署順序原則上不能逾越。 初審方案和初審施工圖 送總設(shè)計(jì)師審查，形成修改意見(jiàn)。 總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目成果資料的驗(yàn)收和歸檔。施工圖設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)由設(shè)計(jì)人對(duì)施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行自查，并填報(bào)設(shè)計(jì)成果自查表后，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)查。以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題，使設(shè)計(jì)問(wèn)題消除在設(shè)計(jì)過(guò)程中。 辦公室部門工作職能及制度 第一節(jié) 辦公室人員崗位職責(zé) 辦公室主任崗位職責(zé) 一、負(fù)責(zé)公司行政管理規(guī)章建制及工作流程的優(yōu)化。 四、組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施。 七、起草公司各階段工作總結(jié)和其他正式文件。緊緊圍繞全年的工作目標(biāo)。 1 向總經(jīng)理提出公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的建議權(quán)； 2 對(duì)本職以下的各人事任免建議權(quán)； 3 對(duì)公司員工獎(jiǎng)懲的決定權(quán)； 4 對(duì)下級(jí) 之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)； 5 對(duì)所屬下級(jí)的管理水平，業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)權(quán)。合理、科學(xué)地處理日常行政事務(wù)。保證辦公環(huán)境的干凈、整潔，有隨時(shí)打理總經(jīng)理辦公司衛(wèi)生的積極性。分析客人來(lái)訪理由，分清 主次接納與拒絕，爾后請(qǐng)入會(huì)議室，請(qǐng)茶，然后問(wèn)詢被造訪的部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)允許后帶客人到其辦公地點(diǎn)。若經(jīng)過(guò)總經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，借出的資料必須由管理人辦理“借閱登記”手續(xù)； 重要會(huì)議記錄或公司通知等以紅頭文件形式上傳下達(dá)，以 供各部門備案。 第三條 書(shū)籍管理實(shí)行借閱歸還登記制度。嚴(yán)禁自 行帶出公司。設(shè)計(jì)部，計(jì)算機(jī)均不允許上網(wǎng)。財(cái)務(wù)部門工作職能 第一條 財(cái)務(wù)部門的職能 是： 一 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。 五 合理分配收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織本單位的下列工作： 一 編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金； 二 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； 三 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析： 四 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 四 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可生效。為加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)工作管理，發(fā)揮單位在財(cái)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)則。 第三條 財(cái)務(wù)工作人員在辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)時(shí)必須填或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 第六條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 第十條 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由監(jiān)交。 第三條：費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理，由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先行填寫(xiě)“用款申請(qǐng)單”，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總 經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后方能執(zhí)行。 第七條：當(dāng)事人在填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫(xiě)齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)查。財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無(wú)異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”財(cái)務(wù)部門一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署財(cái)務(wù)的名字。 第十一條：當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及“用款申請(qǐng)單”后，應(yīng)在3 天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。一、員工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：職級(jí)/職位 通訊費(fèi) （元 /月） 差旅補(bǔ)貼（元） 出差住宿費(fèi) 限額（元 /日 /間） 本?。ㄈ眨? 外?。ㄈ眨? 總 200 30 40 150 總監(jiān) /總助理 30 40 100 分公司總經(jīng)理 30 40 100 分公司總經(jīng)理助理 30 40 90 分公司部門主管 30 40 分公司基層員工 30 40 注： 差旅補(bǔ)貼中如出差到北京、上海、深圳工作的，在此費(fèi)用額度加 5元 /日作為城市消費(fèi)的費(fèi)用差價(jià)；出差到省 會(huì)城市的在此費(fèi)用額度加 3 元 /日作為城市消費(fèi)的費(fèi)用差價(jià)； 差旅補(bǔ)貼中的外派人員指外派到省內(nèi)及省外的人員，外派人員如派駐到北京、上海、深圳工作的，在此費(fèi)用額度加 100 元 /月作為城市消費(fèi)的費(fèi)用差價(jià)；派駐到省會(huì)城市工作的，在此費(fèi)用額度加 50 元 /月作為城市消費(fèi)的費(fèi)用差價(jià)。（ 2）若員工從一工作地區(qū)到省內(nèi)或省外工作前，必須以工作流形式申請(qǐng)，由公司確定為出差性質(zhì)或外派性質(zhì)，按性質(zhì)確 定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。（ 6）如需長(zhǎng)期派駐外地的員工，由公司另行決定安排住宿或按上述差旅補(bǔ)貼執(zhí)行。 輪船 遇特殊情況無(wú)其它交通工具的情況下可乘座且不得超過(guò)三等艙。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用于業(yè)務(wù)部門聯(lián)系工作所發(fā)生的 必要招待。 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中必需的招待費(fèi)支出實(shí)行“預(yù)算控制、逐筆報(bào)批”的管理方式。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)如下：①在外面出差一般情況不允許招待費(fèi)開(kāi)支；②客戶來(lái)招待：招待標(biāo)準(zhǔn) 50 元 /位，經(jīng)理級(jí)招待 70 元 /位；公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)須事先請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。本規(guī)定自公布之日起生效。 報(bào)銷審批手續(xù)（ 1）經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)將《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》送財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)初審。 2 招待費(fèi)所指項(xiàng)目：指招待客戶餐費(fèi)、旅游費(fèi)、禮品費(fèi)、以及其他娛樂(lè)費(fèi)用。 以上各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)定從 200 年月 1 日起執(zhí)行 , 本規(guī)定解釋權(quán)歸行政人事部。 注：公司已安排提供補(bǔ)貼性午餐的地區(qū)及當(dāng)天已報(bào)銷招待費(fèi)用或差旅補(bǔ)貼的，不再給予餐補(bǔ)。 火車 硬臥 部門經(jīng)理（包括部門經(jīng)理及分公司部門經(jīng)理）以上人員，乘車時(shí)間在 8 小時(shí)以上 . 硬座 基層員工及以上人員。（ 4）出差住宿費(fèi)超出規(guī)定額度標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分由個(gè)人自負(fù)。 、試用期內(nèi)的 員工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按試用期滿將定位的職位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、通訊費(fèi)用補(bǔ)貼（ 1）因工作業(yè)務(wù)需要，公司基層員工及分公司基層員工必須提出申請(qǐng)且經(jīng)過(guò)所在單位批準(zhǔn)的享受此項(xiàng)補(bǔ)貼； （ 2）分公司部門主管級(jí)以上員工試用期內(nèi)享受50%通訊費(fèi)用補(bǔ)貼；轉(zhuǎn)正后按上述通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（ 3）每月所發(fā)生的通訊費(fèi)用均超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)，則費(fèi)用指標(biāo)另行申請(qǐng)批準(zhǔn)。 第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán) 屬于公司?？偨?jīng)理一般僅從“費(fèi)用報(bào)銷單”的形式要素上進(jìn)行審查，看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)。 第八條：當(dāng)事人應(yīng)將填寫(xiě)完整、附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”和已經(jīng)審批過(guò)的“用款申請(qǐng)單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查， 部門經(jīng)理審查無(wú)異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署部門經(jīng)理的名字。 第五條：費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可）的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。 第二條：費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。 第八條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。 第四條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 第一條 會(huì)計(jì)年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 六 配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。 二 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 二 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查， 分析單位財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好單位參謀。 七 完成交給的其他工作。 三 積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)單位取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。由其安排及預(yù)算后，制訂“購(gòu)清單” 交總經(jīng)理簽字認(rèn)可后由將辦公用品統(tǒng)一購(gòu)回再由部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回。借閱者另用紙張記錄所需內(nèi)容，不得任意在書(shū)中圈做標(biāo)記；翻閱過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有破損痕跡，請(qǐng)及時(shí)粘補(bǔ)，小心愛(ài)護(hù)。書(shū)籍借閱登記表置于書(shū)架上，請(qǐng)員工自動(dòng)自覺(jué)登記。 第二條 各類書(shū)籍、光盤購(gòu)買后，由辦公室人員整理、編號(hào)、登記在冊(cè)，并加蓋公司印章，按照分類、編號(hào)整齊擺放在書(shū)架上；光盤復(fù)制于專屬電腦資料文件中，然后存放于總經(jīng)理辦公室。應(yīng)充分體現(xiàn)公司的企業(yè)文化與精神面貌； 6 每月將部門負(fù)責(zé)人填報(bào)的考勤表收集匯總到主任辦公室。書(shū)籍、檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公設(shè)備、設(shè)施清潔保養(yǎng)管理及勞保用品購(gòu)發(fā)管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等； 5 來(lái)訪客人的