【正文】 管理部 部長 、財務(wù)部 5 審批采購計劃 財務(wù)總監(jiān) 6 審批采購計劃 總經(jīng)理 1 個工作日 7 采購固定資產(chǎn) 綜合管理部 5 個工作日 固定資產(chǎn)采購計劃 8 向供貨商下單購買 綜合管理部 3 個工作日 固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法 9 安裝調(diào)試設(shè)備 供貨商 1 個工作日 10 驗收設(shè)備 綜合管理部 1 個工作日 11 填寫《固定資產(chǎn)驗收單》并將設(shè)備交 付提出申請的部門、子公司 綜合管理部 1 個工作日 12 將固定資產(chǎn)采購合同、發(fā)票交財務(wù)部， 財務(wù)部對固定資產(chǎn)進行分類 綜合管理部 、 財務(wù)部 13 制作固定 資產(chǎn)卡片，將固定資產(chǎn)入賬 綜合管理部 14 登記 購買的固定資產(chǎn) 綜合管理部 1 個工作日 11 xxxxx 集團有限公司 固定資產(chǎn)使用管理流程圖 123456789各 部 門 （ 子 公 司 ）各 部 門 （ 子 公 司 ）負 責(zé) 人財 務(wù) 部綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部部 長財 務(wù) 總 監(jiān)總 經(jīng) 理單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 固 定 資 產(chǎn) 使 用 管 理 管 理 流 程 圖無 問 題有 問 題批 準同 意不 批 準同 意不 同 意不 同 意同 意不 同 意1 0審 核審 核審 批審 核日 常 使 用、 保 養(yǎng)統(tǒng) 一 編 號 、 制 卡維 修 申 請增 加 、 變 更 固定 資 產(chǎn) 卡 片入 賬計 提 折 舊登 記 備 案年 末 對 固 定 資產(chǎn) 進 行 盤 點 、資 產(chǎn) 評 估聯(lián) 系 維 修 12 xxxxx 集團有限公司 固定資產(chǎn)使用管理工作標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 固定資產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)號、制卡 綜合管理部 1 個工作日 固定資產(chǎn)使用管理暫行辦法 2 保養(yǎng)檢查使用的固定資產(chǎn)。如果 公文 為涉密公文，則進行機要登記。 綜合管理部 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司辦公用品管理暫行辦法 5 審核采購計劃，如果為大宗批量采購，則提交總經(jīng)理審批。 駕駛員 當(dāng)月 5 車輛入庫 駕駛員 當(dāng)日 39 xxxxx 集團有限公司 車輛保養(yǎng)維修流程圖 12345678定 點 維 修保 養(yǎng) 單 位駕 駛 員綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部部 長分 管 領(lǐng) 導(dǎo)單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 車 輛 保 養(yǎng) 維 修 流 程 圖批 準同 意合 格不 同 意不 批 準不 合 格審 核保 養(yǎng) 、 維 修審 批驗 收填 寫 《 維 修審 批 單 》登 記 備 案收 車提 出 維 修 申 請 40 xxxxx 集團有限公司 車輛保養(yǎng)維修工作標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 提出車輛維修申請 駕駛員 個工作日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 2 填寫《維修申請單》 綜合管理部 個工作日 3 審核《維修申請單》 綜合管理部 部長 個工作日 4 審批《維修申請單》 分管領(lǐng)導(dǎo) 個工作日 5 維修登記備案 綜合管理部 個工作日 《維修申請單》 6 車輛保養(yǎng)、維修 定點維修保養(yǎng) 單位 7 車輛保養(yǎng)、維修結(jié)束后，對車輛進 行檢查、驗收 駕駛員 當(dāng)日 xxxxx 集團有限公司車輛管理暫行辦法 8 驗收合格后，收回車輛并入庫 駕駛員 當(dāng)日 41 xxxxx 集團有限公司 證件借用流程圖 12345678綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部 部 長 借 用 部 門 （ 單 位 ）總 經(jīng) 理 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 證 件 借 用 流 程 圖填 寫 審 批 單提 出 申 請審 核審 核審 批通 過通 過借 出 證 件登 記 備 案使 用 證 件不 通 過不 通 過不 通 過通 過歸 還 證 件登 記 備 案通 過 42 xxxxx 集團有限公司 證件借用 工作標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 填寫審批單提出申請 借用部門（單位） 個工作日 2 審核 審批單 綜合管理部部長 個工作日 3 審核 審批單 分管領(lǐng)導(dǎo) 1 個工作日 4 審批 總經(jīng)理 1 個工作日 5 借出證件登記備案 綜合管理部 個工作日 6 使用證件 借用部門（單位） 1 個工作日 7 歸還證件登記備案 綜合管理部 個工作日 43 xxxxx 集團有限公司 信息發(fā)布流程圖 1234567擬 稿 單 位 負 責(zé) 人綜 合 管 理 部 擬 稿 單 位分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 綜 合 管 理 部 部 長單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 信 息 發(fā) 布 流 程 圖填 寫 信 息 發(fā) 布審 批 單審 核文 字 初 審審 核審 批發(fā) 布 信 息通 過通 過通 過通 過通 過未 通 過未 通 過未 通 過未 通 過 44 xxxxx 集團有限公司 信息發(fā)布 工作標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 填寫信息發(fā)布審批單 擬稿單位 1 個工作日 2 審核信息 擬稿單位負責(zé)人 個工作日 3 文字初審信息 綜合管理部 個工作日 4 審核信息 綜合管理部部長 個工作日 5 審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 1 個工作日 6 發(fā)布信息 綜合管理部 個工作日 45 xxxxx 集團有限公司 辦公設(shè)備耗材申領(lǐng)流程 圖 12345678總 經(jīng) 理 財 務(wù) 總 監(jiān) 綜 合 管 理 部申 請 部 門（ 單 位 ）申 請 部 門 （ 單 位 ）負 責(zé) 人綜 合 管 理 部部 長分 管 領(lǐng) 導(dǎo)單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 辦 公 設(shè) 備 耗 材 申 領(lǐng) 流 程 圖通 過通 過未 通 過未 通 過未 通 過領(lǐng) 用 耗 材審 核審 核提 出 申 請?zhí)?寫 申 領(lǐng) 單審 核存 檔發(fā) 放 登 記通 過審 核審 核通 過未 通 過未 通 過 46 xxxxx 集團有限公司 辦公設(shè)備耗材申領(lǐng) 工作標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 填寫審批單提出申請 申請部門（單位） 2 審核 申請單 申請部門（單位） 負責(zé)人 個工作日 3 審核 申請單 綜合管理部部長 個工作日 如耗材低于2020 元，則直接發(fā)放。 擬轉(zhuǎn)正員工 1 個工作日 轉(zhuǎn)正方案 3 對申請轉(zhuǎn)正的員工全面考核并形成 鑒定報告 用人部門 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 4 審核轉(zhuǎn)正員工的鑒定報告 用人部門 負責(zé)人 1 個工作日 5 根據(jù)鑒定報告形成轉(zhuǎn)正意見 并 填寫轉(zhuǎn)正審批單 綜合管理部 1 個工作日 鑒定報告 6 審核員工轉(zhuǎn)正意見 綜合管理部 部長 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 7 審核員工轉(zhuǎn)正意見 分管領(lǐng)導(dǎo) 個工作日 8 審批員工轉(zhuǎn)正意見 總經(jīng)理 1 個工作日 9 核定薪酬 綜合管理部 1 個工作日 轉(zhuǎn)正意見 10 員工正式轉(zhuǎn)正 擬轉(zhuǎn)正員工 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 57 xxxxx 集團有限公司 子公司新員工試用期轉(zhuǎn)正流程圖 123456789擬 轉(zhuǎn) 正 員 工用 人 單 位用 人 單 位 負 責(zé) 人綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部 部 長分 管 領(lǐng) 導(dǎo)單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 子 公 司 新 員 工 試 用 期 轉(zhuǎn) 正 流 程 圖通 過不 通 過通 過通 過 不 通 過同 意不 同 意不通過審 核形 成 轉(zhuǎn) 正 意 見填 寫 轉(zhuǎn) 正 申 請 表終 止提 出 申 請審 批核 定 薪 資工 作 總 結(jié)轉(zhuǎn) 正全 面 考 核形 成 鑒 定 報 告審 核終 止 58 xxxxx 集團有限公司 子公司新員工試用期轉(zhuǎn)正工作標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 提出轉(zhuǎn)正申請 擬轉(zhuǎn)正員工 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 2 對試用期的工作做出總結(jié) 擬轉(zhuǎn)正員工 2 個工作日 轉(zhuǎn)正方案 3 對申請轉(zhuǎn)正的員工全面考核并形成 鑒定報告 用人單位 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 4 審核轉(zhuǎn)正員工的鑒定報告審核 用人單位負 責(zé)人 1 個工作日 5 根據(jù)鑒定報告形成轉(zhuǎn)正意見 并填寫轉(zhuǎn)正審批表 綜合管理部 1 個工作日 鑒定報告 6 審核員工轉(zhuǎn)正意見 綜合管理部 部長 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 7 審核員工轉(zhuǎn)正意見 分管領(lǐng)導(dǎo) 個工作日 8 根據(jù)轉(zhuǎn)正人員的崗位、學(xué)歷、職稱 等具體情況核定薪酬 綜合管理部 1 個工作日 轉(zhuǎn)正意見 9 員工轉(zhuǎn)正 擬轉(zhuǎn)正員工 個工作日 59 xxxxx 集團有限公司 工資發(fā)放流程圖 123456財 務(wù) 部綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部部 長總 經(jīng) 理單 位 綜 合 管 理 部 流 程 名 稱 工 資 發(fā) 放 流 程 圖同 意批 準不 批 準不 同 意匯 總 考 勤擬 定 工 資 單備 案 成 冊審 批發(fā) 放審 核 60 xxxxx 集團有限公司 工資發(fā)放工作 標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 匯總集團公司員工考勤 綜合管理部 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司考勤管理暫行辦法 2 擬定工資單 綜合管理部 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司員工薪酬實施辦法（試行） 3 審核工資單 綜合管理部 部長 個工作日 4 審批工資單 總經(jīng)理 1 個工作日 5 將工資單備案成冊 綜合管理部 個工作日 6 發(fā)放工資 財務(wù)部 個工作日 61 xxxxx 集團有限公司 中層管理人員 任命工作流程圖 1234567891 01 11 2用 人 單 位綜 合 管 理 部綜 合 管 理 部部 長分 管 領(lǐng) 導(dǎo)總 經(jīng) 理不 批 準不 同 意批 準通 過通 過批 準不 通 過不 通 過批 準同 意不 批 準集 團 公 司 中 層 及 子 公 司 高 層 任 命 工 作 流 程流 程 名 稱綜 合 管 理 部單 位通 過不 通 過不 批 準審 核審 批終 止調(diào) 整 薪 酬任 命 公 示 、 下 發(fā) 任命 文 件執(zhí) 行 招 聘 工 作 流 程審 核需 求制 定 內(nèi) 部 選 拔 、外 聘 方 案存 檔需 求審 批審 批審 核終 止審 核內(nèi) 部 選 拔 考 核形 成 選 拔 意 見 62 xxxxx 集團有限公司 中層管理人員任命工作標(biāo)準 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準 責(zé)任部門 （責(zé)任人） 時限 執(zhí)行標(biāo)準 1 提出 用人 需求 用人單位、 綜合管理部 1 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 2 審核用人部門提交的需求 分管領(lǐng)導(dǎo) 個工作日 3 審批 用人 需求 總經(jīng)理 1 個工作日 4 制定 外聘（內(nèi)部選拔） 方案 綜合管理部 1 個工作日 中層管理人員需 求 5 審核內(nèi)部選拔、外部聘用方案 綜合管理部 部長 個工作日 xxxxx 集團有限公司人員錄用、轉(zhuǎn)正管理暫行辦法 6 審核內(nèi)部選拔、外部聘用