質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核全部資料——生技部(文件)
【正文】 變更時，對特殊過程進行確認？確定了特殊過程，規(guī)定評審和批準準則。內(nèi)審檢查表QR/QP0903 版本/修改次數(shù)：01/00 №：010標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？什么情況下可以不標識？2. 什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求時，是否規(guī)定并記錄惟一標識？3. 車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務運作的全過程中對產(chǎn)品進行標識？ 4. 監(jiān)視和和測量狀態(tài)是否標識？采用標簽形式，上標有產(chǎn)品數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期等，沒有不標識的情況。1. 車間對原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在搬運中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運工具是否維護？對搬運人員是否進行培訓，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？在搬運中輕拿輕放，擺放整齊，對搬運人員進行了培訓，均遵守規(guī)定的作業(yè)程序。糾正：（返修、返工、降級），報廢、讓步，挑選等。編制/日期：審批/日期：。查糾正措施表記錄真實有效，暫無讓步情況發(fā)生。4. 請?zhí)峁Σ缓细衿愤M行評審及采取措施的記錄，包括批準的讓步記錄。采用標簽方式進行標識。有參數(shù)記錄，操作人員有上崗證，查看記錄符合要求。對
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