【管理表格】控制環(huán)境調(diào)查表(文件)
【正文】 明確規(guī)定（向項目單位獲取崗位責任制度）？ ?。?）業(yè)務(wù)分工是否明確并充分考慮批準、執(zhí)行和記錄職能分開的內(nèi)部牽制原則？ 3．管理制度 （1）對重大投資和購置活動是否有可行性研究并經(jīng)財務(wù)部會審制度？ （2）項目單位是否有嚴格的經(jīng)濟責任制，并對各部門完成業(yè)績的好壞進行考核和獎懲？ ?。?）是否對資金實行歸口管理制度？ ?。?）資金使用前是否編制計劃及授權(quán)審批？ （5）對存貨是否有定期盤點制度？ （6）對固定資產(chǎn)是否至少一年盤點一次？ ?。?）
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