【管理表格】控制環(huán)境調(diào)查表(文件)
【正文】 明確規(guī)定（向項(xiàng)目單位獲取崗位責(zé)任制度）？ ?。?）業(yè)務(wù)分工是否明確并充分考慮批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開的內(nèi)部牽制原則？ 3．管理制度 （1）對(duì)重大投資和購(gòu)置活動(dòng)是否有可行性研究并經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)審制度？ （2）項(xiàng)目單位是否有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，并對(duì)各部門完成業(yè)績(jī)的好壞進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲？ （3）是否對(duì)資金實(shí)行歸口管理制度？ ?。?）資金使用前是否編制計(jì)劃及授權(quán)審批？ ?。?）對(duì)存貨是否有定期盤點(diǎn)制度？ （6）對(duì)固定資產(chǎn)是否至少一年盤點(diǎn)一次？ ?。?）
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