【正文】 全審查分類(lèi)/項(xiàng)目，所提出的變更與原來(lái)的工藝危險(xiǎn)分析(PHA)評(píng)估相一致嗎？ ？？（例如該新建或改建設(shè)備的設(shè)計(jì)和位置距離有人建筑物近嗎? 或使原先的無(wú)人建筑變成了有人建筑？ 等等），那么是否對(duì)這些影響正確地進(jìn)行了處理和（或）溝通？、公用工程設(shè)施、臨時(shí)/永久性建筑物或棚子、或其他設(shè)施時(shí)，考慮與現(xiàn)有建筑物（包括管架和電纜盤(pán)）的接觸帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)了嗎？6. 采用非可燃材料或結(jié)構(gòu)了嗎？是否考慮下列變化情形可能適用毒性物質(zhì)控制法案(TSCA)？a. 先前非隔離的中間產(chǎn)品被臨時(shí)隔離和（或）短期儲(chǔ)存在非硬管連接的工藝設(shè)備或儲(chǔ)存在容器（例如，罐）中b. 先前非隔離的中間產(chǎn)品長(zhǎng)時(shí)間地儲(chǔ)存在硬管連接的工藝設(shè)備中（例如，24小時(shí)或更長(zhǎng)）d. 由于毒性物質(zhì)控制法案（TSCA）采用了不同的反應(yīng)物或催化劑或不同的進(jìn)料率，因此產(chǎn)生不同的反應(yīng)產(chǎn)物 %以下變化為2 %以上f. 不同的催化劑或反應(yīng)物的TSCA儲(chǔ)存狀態(tài)未知?！胺瘛北硎救毕荩仨殨?shū)面匯報(bào)到部門(mén)經(jīng)理或設(shè)計(jì)人員和變更發(fā)起人。ID圖、電氣示意圖和單管圖配管規(guī)范設(shè)備購(gòu)買(mǎi)訂單設(shè)備手冊(cè)供方的打印品初次檢查和測(cè)試結(jié)果 足夠的資源 維修需求已得到溝通 裝置維修人員合同維修（已完成有關(guān)安排）廠房設(shè)施特殊要求 要求已經(jīng)定義具有維修技能 具有維修設(shè)備制定了維修程序完成培訓(xùn)得到合格證并建立文檔維修管理服務(wù)合同已安排 維修管理系統(tǒng)到位廢舊部件 維修部門(mén)規(guī)定的要求采購(gòu)已完成 開(kāi)車(chē)需求已在手頭備好儲(chǔ)存安全關(guān)鍵設(shè)備的質(zhì)量保證程序到位 結(jié)構(gòu)材料/維修材料和部件的質(zhì)量 工藝技術(shù)制定預(yù)防性維護(hù)/機(jī)器完整性程序 機(jī)器鍋爐和壓力容器關(guān)鍵設(shè)備、容器、配管、單向閥、膨脹節(jié)、撓性管接頭和軟管已經(jīng)定義關(guān)鍵設(shè)備的檢驗(yàn)和測(cè)試方法及頻率已經(jīng)定義安全放空、阻火器、個(gè)人防護(hù)設(shè)備、壓力安全閥的檢驗(yàn)和測(cè)試方法及頻率 關(guān)鍵儀表已定義驗(yàn)證性測(cè)試頻率 驗(yàn)證性測(cè)試程序，有效性直燃式設(shè)備的燃燒安全控制的維護(hù)檢驗(yàn)和測(cè)試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)已被制定并建立了文檔培訓(xùn)操作和維護(hù)人員的初始資格 （知識(shí)和技能）按培訓(xùn)程序內(nèi)容及要求新雇員的安全職前教育一般性安全培訓(xùn)具體工作的培訓(xùn)基本知識(shí)和技能 專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能 一般工藝知識(shí)材料危害，MSDS工藝危險(xiǎn) 工藝程序 操作限值 偏差的后果 對(duì)偏差/異常條件的響應(yīng)應(yīng)急程序現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)位置：緊急設(shè)備、噴淋、報(bào)警的位置 消防設(shè)備的位置泄漏/溢出預(yù)防設(shè)施的位置減緩危險(xiǎn)措施的報(bào)告應(yīng)急演練對(duì)于有害廢物的操作符合OSHA 新的緊急響應(yīng)培訓(xùn)要求培訓(xùn)效果評(píng)測(cè)有效性/合格證明（適用時(shí)）培訓(xùn)的正式文件記錄培訓(xùn)效果的團(tuán)隊(duì)評(píng)估試車(chē) 制定了試車(chē)方案和進(jìn)度計(jì)劃每一步的方案都寫(xiě)在了文檔里方案得到了充分審查明確規(guī)定的和被理解的責(zé)任 廠方確認(rèn)了承包商對(duì)設(shè)備和系統(tǒng)的檢查廠方對(duì)施工進(jìn)行檢查廠方一條線一條線地確認(rèn)PID圖，包括： 施工材料 儀表元件/連接的位置 孔板規(guī)格和方向 壓力表和溫度表的范圍 所有現(xiàn)場(chǎng)溫度表有熱電偶[溫度計(jì)]套管 個(gè)人防護(hù)設(shè)備和壓力安全閥的標(biāo)識(shí)和泄放壓力 驅(qū)動(dòng)閥故障模式 設(shè)備內(nèi)件容器和配管完成應(yīng)力消除并按要求建立了文檔完成現(xiàn)場(chǎng)射線照相并按要求建立了文檔完成壓力/泄漏測(cè)試并按要求建立了文檔清洗和沖洗（儀表、控制閥、單向閥得到了保護(hù)） 特殊試車(chē)要求（如化學(xué)清洗、鈍化或測(cè)試）放空和安全閥從安全放空拆除運(yùn)輸支架測(cè)試驗(yàn)證壓力安全閥的泄放壓力消防系統(tǒng)消防水系統(tǒng)檢查和投用消防水泵驗(yàn)收測(cè)試完成并見(jiàn)證 其他非消防系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試完成并見(jiàn)證（例如，CO2或干化學(xué)品）新消防信號(hào)系統(tǒng)和報(bào)警投用完成的測(cè)試表復(fù)印件遞交到保險(xiǎn)承運(yùn)商和公司風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)新消防設(shè)備、信號(hào)系統(tǒng)和報(bào)警均已列入定期檢驗(yàn)和測(cè)試程序中 電氣接地建筑物、設(shè)備和接地系統(tǒng)電阻測(cè)量值5 歐姆帶易燃液體和可燃粉末的所有管線部分的接地電阻的測(cè)量值5 歐姆通風(fēng)系統(tǒng) 通風(fēng)系統(tǒng)的平衡局部排氣通風(fēng)系統(tǒng)的性能檢查確認(rèn)機(jī)器機(jī)器的校正已被檢查在泵殼體上無(wú)過(guò)多的力，無(wú)其他設(shè)備與泵連接開(kāi)車(chē)前泵的吸入口處已安裝了篩網(wǎng)攪拌器葉輪安全可靠潤(rùn)滑系統(tǒng)功能正常 冷卻系統(tǒng)功能正常密封沖冼系統(tǒng)功能正常檢查過(guò)機(jī)器轉(zhuǎn)動(dòng)振動(dòng)測(cè)量 性能測(cè)試其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集儀表和控制系統(tǒng) 已檢查程序軟件 有儀表回路表索引 氣動(dòng)線吹掃干凈回路檢查完成并建立了文檔儀表校準(zhǔn)完成并建立了審查方法文檔報(bào)警和跳閘點(diǎn)設(shè)置并建立了文檔測(cè)試了聯(lián)鎖（安全和非安全）數(shù)字控制系統(tǒng)審查和測(cè)試直燃設(shè)備的燃燒安全控制設(shè)備檢查、調(diào)節(jié)和測(cè)試建立了文檔未完工作清單審查狀態(tài)每日的更新 與開(kāi)車(chē)有關(guān)的優(yōu)先權(quán)已被接受定量供水系統(tǒng)制定了計(jì)劃開(kāi)車(chē)開(kāi)車(chē)方案和時(shí)間表 建立了開(kāi)車(chē)方案和時(shí)間表文檔并通過(guò)了審查 在操作手冊(cè)中特別列出了初次開(kāi)車(chē)操作規(guī)程或者單獨(dú)開(kāi)列了初次開(kāi)車(chē)操作規(guī)程（如果是這種情況，就應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行了審查和批準(zhǔn)）原材料供應(yīng) 足夠的技術(shù)支持權(quán)利分工和限制條件清晰維修支持工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)測(cè)性能測(cè)量和測(cè)試符合規(guī)范新物質(zhì)對(duì)環(huán)境有毒害性的審查 在環(huán)境中的持久性環(huán)境暴露的預(yù)防必要時(shí)的物質(zhì)的銷(xiāo)毀有毒物質(zhì)控制法案（TSCA）如果由于TSCA的影響，對(duì)工廠增加了任何新的要求，都要根據(jù)這些要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查 交通對(duì)新的運(yùn)輸操作進(jìn)行充分的審查，確認(rèn)是否符合適用的交通部（或同等）的規(guī)定廢氣在工廠或公司環(huán)境部門(mén)指導(dǎo)下獲取了操作許可 廢水美國(guó)國(guó)家污染物排放削減（NPDES）許可包括了新操作或已得到新的許可有害廢物判定具體的廢物是否為聯(lián)邦、州和（或）當(dāng)?shù)胤珊头ㄒ?guī)定義的有害廢物有害廢物的現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存、處理和（或）處置審查了法律和法規(guī)的符合性，及其有關(guān)文檔與廢物調(diào)度員一起審查了有害廢物在工廠外運(yùn)輸和處置方法，并建立了文檔？多氯聯(lián)苯審查用于處理多氯聯(lián)苯危害物的設(shè)備新裝置現(xiàn)場(chǎng)的補(bǔ)充檢查表工廠的保安進(jìn)入工廠的通道得到了控制，并且有足夠的通道？建立了圍墻？ 已制定了訪問(wèn)人員控制措施？ 已制定了車(chē)輛控制措施？張貼了禁令？已建立了通信系統(tǒng)？ 常規(guī)的 緊急備用的 安全程序更新了嗎？是否明確了目標(biāo)責(zé)任？程序是否符合公司安全標(biāo)準(zhǔn)？是否符合集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)？是否制定了急救和應(yīng)急醫(yī)療響應(yīng)計(jì)劃？區(qū)域的相關(guān)程序是否有文檔？ 是否進(jìn)行了培訓(xùn)？是否已制定工業(yè)衛(wèi)生計(jì)劃？責(zé)任追究制程序符合公司工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)消防組織建立了區(qū)域組織？建立了符合保險(xiǎn)要求和公司風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)要求的安全保護(hù)水平按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了培訓(xùn)按照標(biāo)準(zhǔn)提供了消防設(shè)備 城市消防部門(mén)與當(dāng)?shù)匦枰拖澜M織相一致的響應(yīng)時(shí)間和能力建立了聯(lián)絡(luò)城市消防部門(mén)進(jìn)行了對(duì)裝置熟悉的培訓(xùn)演練是否建立了工藝安全管理體系？是否指定了現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)員？是否進(jìn)行了工藝安全管理培訓(xùn)？附錄BPSSR的潛在問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列表審查區(qū)域：審查日期：分組人員名單： 使用此表的說(shuō)明：對(duì)于每個(gè)問(wèn)題，完成下列信息。，當(dāng)此項(xiàng)或區(qū)域已令人滿意地通過(guò)審查或潛在問(wèn)題已解決時(shí)，在B欄中畫(huà)叉號(hào)。聯(lián)鎖和報(bào)警報(bào)警/聯(lián)鎖（安全和非安全）已由項(xiàng)目組分類(lèi)和設(shè)計(jì)了嗎？項(xiàng)目組包括PHA小組成員嗎？確認(rèn)報(bào)警/聯(lián)鎖（安全和非安全）起作用的回路測(cè)試在所有可能的故障條件下證明都是故障安全的嗎？.對(duì)于每個(gè)新的或升級(jí)的控制系統(tǒng)，在PSSR前，用于測(cè)試的聯(lián)鎖/重要報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程已制定并由勝任的人員進(jìn)行審查/授權(quán)了嗎？.對(duì)于含有一個(gè)以上的軟件或硬件回路的聯(lián)鎖/報(bào)警（安全和非安全）, 已對(duì)所有可能的聯(lián)鎖路線進(jìn)行測(cè)試了嗎？所有相應(yīng)的工藝技術(shù)已更新（例如，聯(lián)鎖清單、Pamp。所有的泄壓設(shè)備都包括在預(yù)防性維修程序中了嗎？泄放設(shè)備的檢驗(yàn)和測(cè)試符合有關(guān)規(guī)定嗎？變更管理——小變更的技術(shù)/管理變更管理——細(xì)微變更的技術(shù)/管理文檔（如設(shè)計(jì)變更）得到批準(zhǔn)了嗎？測(cè)試授權(quán)得到批準(zhǔn)了嗎？由設(shè)計(jì)變更引出的開(kāi)車(chē)所必需的行動(dòng)條款是完整的嗎？施工中出現(xiàn)的所有變更已建立文檔和授權(quán)了嗎？對(duì)施工中出現(xiàn)的所有變更已進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)(工藝危害分析、 HAZOP或控制系統(tǒng)HAZOP)了嗎？工藝危害分析 項(xiàng)目的PHA（工藝危害分析）已批準(zhǔn)了嗎？準(zhǔn)備好最終的項(xiàng)目安全報(bào)告了嗎？PHA團(tuán)隊(duì)認(rèn)為開(kāi)車(chē)必需的所有行動(dòng)條款都完成了嗎？項(xiàng)目已被PHA團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)為“安全，可以繼續(xù)進(jìn)行”了嗎？質(zhì)量保證 進(jìn)行確保關(guān)鍵設(shè)備已正確安裝的檢查了嗎？ 安裝與設(shè)計(jì)規(guī)范和供應(yīng)商的建議（例如，報(bào)警和聯(lián)鎖（安全和非安全）的測(cè)試、設(shè)備對(duì)中、裝置內(nèi)部連接服務(wù)）相一致嗎？?jī)?nèi)容包括制造、裝配和安裝的質(zhì)量保證檢驗(yàn)報(bào)告已按照項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃以及設(shè)備和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)文檔完成