【正文】 星部件、火箭和導彈部件、雷達罩）等，市場前景十分廣闊。主要產(chǎn)年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 5 品為碳纖維單向預浸布和碳纖維編織布； （ 2） 風力發(fā)電葉片 1000 噸（基本為美國產(chǎn)品供應）。主要產(chǎn)品為碳纖維單項加固布、單向碳纖維板。所以該項目是可行的。 技術來源 為了克服現(xiàn)有技術的不足，該 公司從美國 MONTERO USA,INC.，購買全套生產(chǎn)設備。公司碳纖維預浸料及復合材料制品制造技術成熟，來源可靠，產(chǎn)品技術優(yōu)勢較國內(nèi)其他生產(chǎn)廠家優(yōu)勢明顯，目前合同已經(jīng)簽定，技術來源可靠。項目區(qū)有動力線接入，經(jīng)S11500KVA 型 10/ 節(jié)能變壓器處理后滿足生產(chǎn)和公用設施需求。該項目用水由廠內(nèi)自備水井供給， 廠 區(qū)內(nèi)將建完善的給水管網(wǎng)，年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 7 只需從廠區(qū)原有的供水主管接入即可保證項目的正常用水。 本項目產(chǎn)生的廢水主要是生活廢水。 節(jié)能 本項目除生產(chǎn)工藝 方案采取的節(jié)能措施外，在電氣、建筑等方面采取全方位的節(jié)能措施。屬于能源利用效率比較好的項目。 本項目采用了先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預計本項 目在建成后將能有效的防止火災、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護設施和事故應急措施能及時控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證。 根據(jù)資金籌措方案，本項目債務資金為 ，占項目總投資的 ％，其中固定資產(chǎn)投資貸款 ，流動資金貸款 萬元。用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點為 ％，具有較強的適應能力和抗風險能力。 表 13 主要經(jīng)濟技術指標一覽表 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 勞動定員 人 100 管理及銷售人員 人 5 技術人員 人 15 工人 人 80 2 項目總投資 萬元 建設投資 萬元 % 建設期借款利息 萬元 % 流動資金總額 萬元 % 3 資金籌措 4 項目資本金 萬元 % 銀行貸款 萬元 % 年營業(yè)收入 萬元 正常年 5 年總成本費用 萬元 正常年 6 年增值稅 萬元 正常年 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 10 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 7 年營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 8 年利潤總額 萬元 正常年 9 年所得稅 萬元 正常年 10 年凈利潤 萬元 正常年 11 項目總投資收益率 % 正常年 12 項目資本金投資凈利潤率 % 正常年 13 項目投資財務內(nèi)部收益率 % 所得稅前 14 % 所得稅后 項目投資財務凈現(xiàn)值 萬元 10652 所得稅前 15 萬元 7110 所得稅后 項目投資回收期 年 所得稅前 16 年 所得稅后 項目資本金財務內(nèi)部收益率 % 17 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點 % 正常年 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 11 第二章 項目提出的背景與必要性 企業(yè)概況 江蘇 XX 復合材料有限公司是常州市鼎杰床服用品有限公司、FENTUS HOLDING LIMITED(中文名：范圖思控股有限公司）與維也托公司在 XX 設立的中外合資企業(yè)，主要從事碳纖維熱塑性復合材料預浸料及制品的生產(chǎn)和研發(fā)，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。通過考察，擬建年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料及制品項目基地。其結(jié)果是除碳以外的所有元素都被去除。 CFRP 的比模量也比鋼高。 1971 年，日本東麗公司的高性能聚丙烯腈基碳纖維投產(chǎn)。近年來，我國體育休閑用品及壓力容器等領域?qū)μ祭w維的需求迅速增長，航空航天技術的快速發(fā)展也急需高性能碳纖維及其復合材料。因此 ,基礎研究和創(chuàng)新是發(fā)展國內(nèi)碳纖維工業(yè)的根本出路。風機葉片和電動汽車上的應用正在快速崛起。 199120xx年，碳纖維在工業(yè)應用領域的消耗是持續(xù)增長的，航空航天領域基本保持平衡，而體育用品在碳纖維應用的比例則略有下降，碳纖維應用逐漸從航空航天、體育用品向民用工業(yè)應用轉(zhuǎn)移，特別是隨著大絲束碳纖維的大規(guī)模生產(chǎn)，其價格將不斷降低，民用工業(yè)用量將繼續(xù)保持大幅度增加的趨勢。碳纖維預浸料是把碳纖維浸漬在環(huán)氧樹脂、聚酯樹脂、或熱塑性樹脂中制成的中間材料。因此 ,基礎研究和創(chuàng)新是發(fā)展國內(nèi)碳纖維工業(yè)的根本出路。風機葉片和電動汽車上的應用正在快速崛起。 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 本項目符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（ 20xx年修訂）》（國家發(fā)改委、商務部令第 57 號）鼓勵類第三類十四款第十三項之“高技術復合材料生產(chǎn)：連續(xù)纖維增強熱塑性復合材料和預浸料、耐溫 300℃樹脂基復合材料成型用工藝材料、樹脂基復合材料槳葉、樹脂基復合材料及制品、深水及潛水復合材料制品、醫(yī)用及康復用復合材料制品、碳 /碳復合材料及剎車片、高性能陶瓷基復合材料及制品、金屬基復合材料及制品、金屬層狀復合材料及制品、壓 力≥ 320Mpa超高壓復合膠管、大型客機航空輪胎”的規(guī)定。” 《 XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要（草案）》指出深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以“堅持科學發(fā)展，實現(xiàn)全面小康”為總目標，以“求真務實奮進，提速提效跨越”為總要求，以“做大做強工業(yè)，創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)美環(huán)境”為總抓手，大力實施“強縣、興鎮(zhèn)、壯村、富民”四大工程，在更高起點上推進“工業(yè)強縣、科教興縣、富民安縣、環(huán)境立縣”，努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。 經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經(jīng)營項目的不斷推動。 綜上所述，江蘇 XX復合材料有 限公司年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料及制品項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展，增強企業(yè)的綜合經(jīng)濟能力，增加就業(yè)機會，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益，項目的建設是十分必要的。 20xx 年國內(nèi)丙烯腈年度生產(chǎn)能力也維持在 20xx 年 萬噸左右 ,20xx 年國內(nèi) ABS 總產(chǎn)量 達 萬噸，較去年同比增長 %。而原定于 20xx年 11月初投產(chǎn)的吉林石化兩套產(chǎn)能共計為 24萬噸 /年的丙烯腈裝置因故再度被推遲，在 20xx 年第三季度末第四季度初投產(chǎn)。 20xx 年 伊始，丙烯腈市場延續(xù) 20xx年上行走勢，繼續(xù)一路爬升，且不斷刷新歷史新高。國內(nèi)裝置雖生產(chǎn)正常，但第一季度末日本旭化成、韓國泰光裝置開始檢修，至中國進口量大幅縮減，尤其是 4 月份，進口量僅為 萬噸，同比下降%。 6 月末時，港口出罐價格跌破 了 18000元 /噸，累計跌幅超過 4000 元 /噸。國內(nèi)丙烯腈行情從 10 月初時 17400 元 /噸出罐附近開始上漲，至 11 月末時港口出罐價格已重新回升至 19000元 /噸以上。 價格走勢對企業(yè)影響 短期影響 原材料價格的上漲，短期來說會使碳纖維預浸料的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。 市場需求影響因素分 析 據(jù)航空咨詢公司 AeroStrategy 調(diào)查，航空航天業(yè)占有碳纖維最大的市場份額：波音和空客幾乎占據(jù)了碳纖維需求量的 50%。除了航空航天、賽車和高端運動制品外，碳纖維預浸料在許多新的制造領域的應用正逐漸增多，在這 些領域內(nèi)，材料成本是其次，性能、高強度和輕質(zhì)才是主要的考慮因素，應用領域拓寬，對產(chǎn)品的需求量增加。 從長期來看，隨著我國對碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視，碳纖維生產(chǎn)技術水平逐步提高，并逐步突破碳纖維原絲對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸 。 PAN 基碳纖維的生產(chǎn)工藝主要包括原絲生產(chǎn)和原絲碳化兩個過程。 目前 ,我國碳纖維主 要依靠進口（從日本），價格仍然較高，大范圍應用推廣還需時日，但國內(nèi)政策支持進口替代，鼓勵企業(yè)發(fā)展民年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 22 用碳纖維生產(chǎn)。除了不斷引進國外高新科技外，更為中國用戶提供全方位的復材原料及產(chǎn)品。 主要經(jīng)營范圍有稀有金屬、碳纖維、粘膠纖維、銅氨纖維、機械油和鐵合金系列等產(chǎn)品。買段制難于進行價格控制，中間商采取高價銷售行為，大大提高其中間利潤，難于進行宣傳控制，宣傳不注意品牌和形象長期性，年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 25 僅進行商業(yè)炒作，不能規(guī)范買斷商行為，買斷商的議價能力越來越強，對于新產(chǎn)品 推出沒有網(wǎng)絡優(yōu)勢。 助銷制 廠方代表全面負責區(qū)域市場內(nèi)市場拓展與管理事務，組建經(jīng)銷商下屬銷售隊伍或理貨隊伍，提供專列銷售培訓，提供進場費，陳列費年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 26 等系列支持，公司設立專門部門保障助銷理念的實施，公司提供各種實物贈品保障銷售，最大限度控制零售終端，最大限度管理控制經(jīng)銷商，確保廠家各項市場及銷售政策的高效實施，最大限度的利用了經(jīng)銷商的資源，引起經(jīng)銷商對廠方品牌重視，與經(jīng)銷商結(jié)成伙伴關系，化交易營銷為伙伴營銷，并不是所有廠家均適用助銷理念，廠方派駐代表 掌控經(jīng)銷商及市場的能力問題。 協(xié)同銷售模式 將銷售過程分解，查資料，打電話，拜訪簽單，回訪等過程分配給擅長的人員進行操作，有效發(fā)揮個人的長處，同時，公司控制整個過程，降低業(yè)務員離職分險。第二類就是廣告宣傳而來的客戶，因此，在線銷售模式第一需要有一定的客戶積累基礎，第二，需要有一定的廣告投入。這類模式容易造就英雄業(yè)務員，也容易造成業(yè)務員離職，對于公司來說控制風險大，不好控制。 可靠性 材料是影響產(chǎn)品質(zhì)量的直接因素之一。所以說在不同的工藝制作時應采用一定的技術及技巧加以防范，由于操作者沒有掌握一定的技巧或者要做技術處理時不夠全面，也會引發(fā)質(zhì)量問題。因此，必須按一定的經(jīng)濟規(guī)模進行選擇。 產(chǎn)品質(zhì)量標準 本產(chǎn)品為碳纖維預浸料、玻璃纖維預浸料、碳纖維復合材料制品，滿足相關產(chǎn)品的生產(chǎn)技術指標和客戶的需求指標。它的比重不到鋼的1/4，碳纖維增強樹脂基復合材料（ CFRP）抗拉強度一般都在 3500Mpa以上，是鋼的 7～ 9 倍；抗拉彈性模量為 23000～ 43000Mpa，亦高于鋼。 我國碳纖維復合材料的研制開始于 20世紀 70 年代中期，經(jīng)過近40年的發(fā)展，已取得了長足進展，在航天主導產(chǎn)品 (彈、箭、星、船）中得到了廣泛應用。美國 MONTERO USA,設備的設計及制造，并在美國生產(chǎn)廠完成生產(chǎn)線的安裝，調(diào)試，培訓，及驗收。 年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 32 第五章 項目選址與建設條件 建設地址 本項目 位于江蘇省 XX市 XX縣同泰大道西側(cè)，理士大道東側(cè)，北興路南云峰創(chuàng)業(yè)園。 XX 市位于 江蘇北部中 心城市，市境西、北接宿遷市，東北接 連云港 ，東南接 鹽城 市，南接 揚州市 ,西南連安徽省 滁州市 和江蘇省會南京 。全市地處淮河兩岸，鄰江近海 ,處于全國南北分界線上。境內(nèi)水網(wǎng)密布，湖塘星列，水域面積占總面積 16%。耕地和水域是主要地類，面積較大。 全市耕地分為水田 、早地、望天田、水澆地和菜地等 5 類，其中水田比重最大，占三分之二。 水域遍布全市各地，除清河區(qū)外，各縣區(qū)水域面積占轄區(qū)面積比重均超過 19%，洪澤縣高達 58%。 全市多年平均地表徑流量為 億立方米，人均年占有量不到全國平均水平的四分之一。過境水主要是利用洪澤湖放水和抽引江水。全市可供開發(fā)利用的含水層廣泛分布于第四系松散層。能源礦產(chǎn)資源有 XX縣、洪澤縣的石油和天然氣，洪澤縣老子山的地熱。到 20xx 年底，全市有林地面積 萬公頃，農(nóng)田林網(wǎng) 38 萬公頃，林網(wǎng)化率 %，四旁植樹 。其中，盱眙縣凹凸棒石粘土探明儲量 ，遠景儲量達 5億噸，占全國總儲量的 65%～70%，占全球總儲量的近 50%；巖鹽資源探明儲量 1350億噸（不包括洪澤湖底），居世界首位，且品位高、埋藏淺、品質(zhì)優(yōu)，鹽層厚度達100 米 ～ 200 米，鹵水濃度在 300 克 /立升 ～ 320 克 /立升之間，適宜大規(guī)模開發(fā)利用； XX 擁有華東最大的無水芒硝礦，已探明芒硝儲量年產(chǎn) 20xx 噸碳纖維熱塑性復合材料預浸料 及制品項目 可行性研究報告 35 達 20 億噸。全市深層地下水可采資源量為 。全市每年抽引江水而利用的水資源數(shù)量約為 10 億立方米～ 20 億立方米，隨著南水北調(diào)工程的投人使用，這部分過境水量將大幅增加。降水雖較為豐富，但存在時空分