【正文】 111,568396,907總計47,227,65613,759,32960,986,985 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 我國汽車行業(yè)總體形勢20世紀(jì)90年代以來，我國汽車產(chǎn)量實現(xiàn)三次突破，第一次是1992年突破百萬輛大關(guān)。因此，本項目以汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析汽車零部件行業(yè)未來需求。，做好考察工作，使設(shè)備與項目規(guī)模配套。 建設(shè)內(nèi)容根據(jù)建設(shè)單位發(fā)展規(guī)劃，本項目將建設(shè)聯(lián)合生產(chǎn)車間1棟，辦公樓1棟，水泵房1間，變電室1間，門衛(wèi)1間，及配套的公用工程管網(wǎng)設(shè)施等。 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等汽車零部件。綜上所述，為了進(jìn)一步滿足市場需求，促進(jìn)企業(yè)更好的發(fā)展，建設(shè)單位提出了年產(chǎn)280萬套汽車零部件建設(shè)項目。即，到2010年，總銷量要超過200萬輛；到2012年，總銷量要超過300萬輛；到2015年，總銷量要達(dá)到400萬輛。目前，吉林省汽車零部件配套體系已經(jīng)形成，我們一定要抓住全省整車擴(kuò)能的機(jī)遇，跟上整車的發(fā)展，努力提高自身配套份額，加強(qiáng)吉林省零部件企業(yè)與央企和大型民營企業(yè)的合作，支持具有一定規(guī)模和研發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)做大做強(qiáng)，盡快形成一批大型零部件企業(yè)集團(tuán)。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，自主研發(fā)能力較弱，全省385戶配套企業(yè)中，只有22戶企業(yè)擁有省級技術(shù)研發(fā)中心，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國內(nèi)配套份額的38%。繼續(xù)發(fā)展優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)品的同時，重點(diǎn)發(fā)展小排量先進(jìn)汽油直噴渦輪增壓內(nèi)燃機(jī)（EA111）、雙離合手自一體變速器（DCT）、底盤關(guān)鍵零部件、高附加值的汽車電裝產(chǎn)品等汽車零部件深度國產(chǎn)化項目；注重電子信息技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，發(fā)展汽車電子產(chǎn)品，著重發(fā)展電子控制系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等高技術(shù)汽車電子產(chǎn)品，提高關(guān)鍵零部件配套水平和高新技術(shù)產(chǎn)品配套能力，采取兼并、并購、重組措施發(fā)展壯大零部件企業(yè)集團(tuán)。地方、部門、企業(yè)自成體系，投資分散重復(fù)，沒有形成有較強(qiáng)競爭力的大型骨干零部件企業(yè)，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。從區(qū)域來看，中國汽車零部件集群特征較為明顯，其中比較大的幾個汽車零部件區(qū)域為：長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和東北地區(qū)。隨著汽車產(chǎn)量的增加和保有量的增長，構(gòu)成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的汽車零部件行業(yè)也將呈現(xiàn)較高的增長速度。預(yù)計從2010年到2020年，中國受以鋼鐵、化工、汽車燈為主的重化工業(yè)對整個工業(yè)的長期拉動，人均GDP還將保持較高的增長速度。一汽集團(tuán)將投資1500億人民幣，一汽集團(tuán)所有的商用車、輕型車、微型車、轎車、客車等全面啟動。在產(chǎn)品支撐上，中國一汽未來5年將投入研發(fā)費(fèi)用190億元。做實自主，以“品質(zhì)、技術(shù)、創(chuàng)新”為品牌內(nèi)涵的全新品牌戰(zhàn)略，將開啟中國一汽的嶄新一頁。一汽龍頭地位穩(wěn)固，長春、吉林兩大汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)一步發(fā)展壯大，富奧、富維、東光、旭陽、中興長鈴5個零部件工業(yè)園初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上?！都质∑嚠a(chǎn)業(yè)躍升計劃》提出躍升計劃的目標(biāo)有，零部件研發(fā)體系趨于完善，企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。以汽車產(chǎn)業(yè)為龍頭，帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過10年左右的努力，使我省成為國內(nèi)最大最強(qiáng)并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地。即在龍頭建設(shè)上，支持一汽，服務(wù)一汽，做大做強(qiáng)一汽。合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。國家“十二五”規(guī)劃建議提出，制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式是我國經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域的一場深刻變革，必須貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域，提高發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性，堅持在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變、在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。 可研報告編制依據(jù) （1）原國家計委審定發(fā)行的《投資項目可行性研究指南》試用版； （2）《中國汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》；（3）《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》；（4）《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》；（5）《吉林省工業(yè)產(chǎn)業(yè)躍升計劃綱要》；（6）《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》（2009～2012年）（7）國家其他有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（9）建設(shè)單位委托編制本報告的合同書。******零部件有限公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）***二〇一〇年九月項目編制單位： ***目 錄第一章 總論 1 項目背景 1 項目概況 10 問題與建議 12第二章 市場分析 14 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 14 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 18 汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢 21 目標(biāo)市場分析 26 產(chǎn)品市場需求分析 26第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 27 建設(shè)規(guī)模 27 產(chǎn)品方案 27第四章 廠址選擇 32 廠址所在位置現(xiàn)狀 32 場址建設(shè)條件 34第五章 建設(shè)方案 39 建設(shè)指導(dǎo)思想與原則 39 建設(shè)內(nèi)容 39 技術(shù)方案 40 設(shè)備方案 42 工程方案 43第六章 主要原材料、動能供應(yīng) 48 主要原材料供應(yīng) 48 動能供應(yīng) 50第七章 總圖運(yùn)輸與公用工程 51 總圖布置方案 51 運(yùn)輸 53 公用工程方案 53第八章 節(jié)能 61 編制依據(jù) 61 能源消耗分析 61 項目節(jié)能管理設(shè)計 62 節(jié)能措施 63第九章 環(huán)境保護(hù) 64 廠址環(huán)境條件 64 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 64 環(huán)境保護(hù)措施方案 65 環(huán)境保護(hù)投資 67 環(huán)境影響評價 67第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 69 勞動安全衛(wèi)生 69 消防設(shè)施 70第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 73 組織機(jī)構(gòu) 73 人力資源配置 75第十二章 項目實施進(jìn)度 77 建設(shè)工期 77 項目實施進(jìn)度安排 77第十三章 投資估算 79 投資估算編制依據(jù) 79 建設(shè)投資估算 79 建設(shè)期利息 84 流動資金估算 84 項目總投資 86 項目分年投資計劃 86第十四章 融資方案 87 融資環(huán)境分析 87 項目的融資主體、投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及融資模式 87 資金籌措 87第十五章 招標(biāo)方案 90第十六章 財務(wù)評價 92 財務(wù)評價 92 財務(wù)評價結(jié)論 101第十七章 風(fēng)險分析 103 項目主要風(fēng)險因素識別 103 風(fēng)險程度分析 104 風(fēng)險對策 108第十八章 結(jié)論與建議 110 項目實施方案的總體描述 110 結(jié)論和建議 111附 表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法）外購原材料費(fèi)用估算表外購燃料動力費(fèi)用估算表工資及福利費(fèi)估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表項目投資現(xiàn)金流量表資本金現(xiàn)金流量表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表1利潤和利潤分配表1借款償還計劃表1資產(chǎn)負(fù)債表附 圖擬建項目區(qū)域位置圖總平面布置示意圖附 件企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照用地預(yù)審意見選址意見書環(huán)評批復(fù)銀行貸款意向書自有資金證明第一章 總論第一章 總論 項目背景 項目名稱******零部件有限公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片項目 項目性質(zhì)新建項目 項目建設(shè)單位項目建設(shè)單位：******零部件有限公司法定代表人：**企業(yè)類型：有限責(zé)任公司注冊資金：100萬元人民幣注冊地址：***工業(yè)集中區(qū)本項目建設(shè)單位為******零部件有限公司，是一汽四環(huán)***零部件有限公司成立的全資子公司。 項目提出的背景及理由（1）國家“十二五”規(guī)劃建議的相關(guān)指導(dǎo)精神國家“十二五”規(guī)劃建議提出，以科學(xué)發(fā)展為主題，是時代的要求，關(guān)系改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)全局?；疽笫牵簣猿职呀?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向。發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)。（2）吉林省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》提出，“十一五”是我省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，把我省建成全國最大并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地，是這一時期的重要任務(wù)。在區(qū)域布局上，加快建設(shè)長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和長春國際汽車城，推動建設(shè)吉林市汽車產(chǎn)業(yè)基地，使長春市和吉林市成為全國重要的汽車產(chǎn)業(yè)集群帶。《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》指出，吉林省是汽車工業(yè)的搖籃，經(jīng)過50多年的建設(shè)，吉林省汽車工業(yè)已形成了以一汽集團(tuán)公司為核心，集整車、各類專用車和汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體，中重型卡車，中、高級轎車，輕型車和微型車等車型較為齊全的汽車工業(yè)體系，并已成為國內(nèi)規(guī)模最大，具有相當(dāng)實力的汽車生產(chǎn)基地。建設(shè)國家、省和企業(yè)三級零部件研發(fā)體系，實現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主研發(fā)。零部件配套體系趨于完善，模塊式供貨體系形成主導(dǎo)。一汽的品牌戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)了堅持走自主發(fā)展的道路。到2015年，中國一汽整車銷量將超過400萬輛，其中自主比例超過50%。（4）汽車消費(fèi)市場發(fā)展?fàn)顩r從公安部交管局獲悉，其中汽車8500多萬輛，每年新增機(jī)動車2000多萬輛。中國開始進(jìn)入汽車社會，“十二五”期間，中國汽車市場仍將處于高速發(fā)展階段。（5）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r得益于汽車整車行業(yè)的快速發(fā)展，近幾年中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。其中長三角地區(qū)主要依托上海大眾、上海通用、奇瑞汽車、江蘇亞星、南京金陵客車、南京菲亞特等整車制造廠；珠三角地區(qū)主要依托廣州本田、廣州風(fēng)神兩大整車廠；東北地區(qū)主要依托一汽集團(tuán)，%。零部件工業(yè)總體水平仍然不高，缺少具有國際競爭力的產(chǎn)品，因此說我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展仍任重而道遠(yuǎn)。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等，主要為一汽集團(tuán)配套，有利于擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)規(guī)模和生產(chǎn)能力，符合《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》。按照國際通常情況，本地汽車配套率應(yīng)該在70%左右，還有很大的發(fā)展空間。在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整上，吉林省將鼓勵汽車零部件骨干企業(yè)進(jìn)行資本擴(kuò)張，積極引進(jìn)國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，實施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組和資本引入，支持骨干企業(yè)整體上市，培育打造一批核心競爭力強(qiáng)、配套能力突出、主打產(chǎn)品在國內(nèi)具有龍頭地位的大型零部件企業(yè)集團(tuán)。一汽集團(tuán)在產(chǎn)量不斷增加的基礎(chǔ)上，技術(shù)水平也不斷提高。本項目市場前景較好，資金及設(shè)備來源可靠，經(jīng)濟(jì)效益顯著，可以為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展起到積極的作用。 主要建設(shè)條件（1）項目擬選場地能滿足建廠要求且場地已由集中區(qū)完成“六通一平”建設(shè)。具體建設(shè)內(nèi)容見表11“項目建設(shè)內(nèi)容一覽表”。，要加強(qiáng)監(jiān)督管理工作，確保工程質(zhì)量，使其早日建成、投產(chǎn)。 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析從中國汽車協(xié)會2007～2009年的統(tǒng)計資料看，近幾年全球的汽車總產(chǎn)量在逐年減少，但大多數(shù)的發(fā)展中國家汽車產(chǎn)量卻在增加。但是從1993年下半年開始，為控制通貨膨脹進(jìn)行宏觀調(diào)控，GDP增長速度持續(xù)遞減，汽車市場也進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，%，%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計分析，2010年10月，汽車產(chǎn)銷總體穩(wěn)定，環(huán)比略有下降，同比保持較快增長。%，%；，%，%。 我國商用車發(fā)展形勢自進(jìn)入新世紀(jì)以來，中國商用車市場保持了10%以上的平均增長速度，其中中卡車市場更是發(fā)展迅猛，所占的市場份額逐年上升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年1～10月，%%；，%%；，%%；，%%；，%%。有5家中國OEM制造商以產(chǎn)量算已位居全球15大商用車供應(yīng)商之列，它們分別是：東風(fēng)、中國一汽、中國重汽、福田汽車以及陜西汽車，占到了1/3。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，為了保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，我國開始實施擴(kuò)大內(nèi)需政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)汽車消費(fèi)及汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。當(dāng)前，汽車零部件的產(chǎn)業(yè)聚集已經(jīng)從過去的某一工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)，城市空間發(fā)展，接著各城市之間又通過技術(shù)流有機(jī)地鏈結(jié)起來，形成更為廣泛的地域性聚集空間。如以高科技著名的蘇州、昆山；以規(guī)?；C合發(fā)展的上海嘉定國際汽車城、浦東金橋汽車產(chǎn)業(yè)園；以出口基地特色的玉環(huán)、瑞安、臺州、常州；近期快速發(fā)展起來的新型聚集地區(qū)的長春經(jīng)濟(jì)工業(yè)園、柳州零部件工業(yè)園、蕪湖零部件工業(yè)園、北京順義楊鎮(zhèn)工業(yè)園、沈陽大東區(qū)工業(yè)園；以海西經(jīng)濟(jì)區(qū)為特點(diǎn)的福州、廈門零部件工業(yè)園等，都是具有良好發(fā)展前景的區(qū)位節(jié)點(diǎn)，為提高零部件科技創(chuàng)新、降低成本、增強(qiáng)物流、吸收人才、擴(kuò)大出口，售后服務(wù)等提供優(yōu)良的條件和環(huán)境。 與國際上汽車零部件產(chǎn)業(yè)新變化對比，國內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)了新的差距。造成這種狀況的主要原因是中資企業(yè)產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力很低。而自主品牌整車企業(yè)仍多實行“貨比三家”辦法，使零部企業(yè)處于不對等地位，這樣，零部件企業(yè)只好向國內(nèi)、海外的售后市場找出路，但市場的穩(wěn)定性很差，對企業(yè)發(fā)展極為不利。中國已逐步成為全球汽車整車和零部件巨頭布局的重點(diǎn)，這將為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)、良好的發(fā)展機(jī)會。我國汽車零部件制造業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)和水平都難以適應(yīng)當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展的需求，這些汽車零部件制造商大都是二、三級的供應(yīng)商，而非一級制造商，定價能力有限，容易受到市場環(huán)境的變化的影響。圖21 汽車配件行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測表由2000～2007年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，汽車零部件行業(yè)的總產(chǎn)值不斷上升。根據(jù)一汽集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，一汽零部件深度國產(chǎn)化和同步開發(fā)項目將在吉林省內(nèi)完成，其中國內(nèi)采購量50%要在吉林省內(nèi)完成。 產(chǎn)品市場需求分析據(jù)預(yù)測，2010年，中國整車銷售數(shù)量將有可能突破1500萬輛的規(guī)模。但考慮到市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、項目區(qū)位、項目建設(shè)難易程度等方面因素，應(yīng)充分考慮項目實施的可行性、合理性和經(jīng)濟(jì)性。 冷軋沖壓用鋼板 熱軋汽車梁用鋼板 熱軋優(yōu)質(zhì)碳素鋼板 汽車用無縫