現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告(文件)
【正文】 13日發(fā)貨和庫存報告14宣傳品、促銷品月報表15原輔材料綜合月報表16輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計表17月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報廢表19月零售統(tǒng)計表2021月末庫存成品盤點表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表23月成品入庫統(tǒng)計表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱流程編號原輔料、包裝材料的采購AIMM010共用物品的采購AIMM020退貨至供應(yīng)商AIMM030外協(xié)加工的采購AIMM040采購發(fā)票校驗AIMM050固定資產(chǎn)的采購AIMM060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AIMM070成品的收貨AIMM080共用物品的收貨AIMM090成品的發(fā)貨(對分部庫存及客戶)AIMM100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對生產(chǎn)需求)AIMM110共用物品的領(lǐng)用AIMM120車間退貨(合格品/不合格品)AIMM130成品的退貨(從分部到總部)AIMM140成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢AIMM150運費的支付AIMM160盤點流程AIMM170 系統(tǒng)功能實現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理 信息記錄采購訂單管理 外協(xié)加工訂單處理 生產(chǎn)訂單收貨 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計清單 流程編號流程圖名TBMM010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TBMM020標(biāo)準(zhǔn)采購流程TBMM030固定資產(chǎn)采購流程TBMM040委外加工的采購流程TBMM050對采購訂單收貨流程TBMM060無采購訂單的收貨TBMM070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TBMM080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TBMM090物料的領(lǐng)用流程TBMM100對生產(chǎn)的發(fā)料流程TBMM110退貨流程TBMM120盤點流程TBMM130發(fā)票校驗流程555日共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。報主管副總審批。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購(AIMM020)備注 質(zhì)保部、儲運部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃制訂各種共用物品需求計劃，需求計劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計劃由部門經(jīng)理審核、儲運部復(fù)核。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。l 儲運部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 流程詳述 流程名稱：材料退貨(AIMM030)備注 生產(chǎn)部在使用材料時發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲運部材料主管。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達(dá)加工訂單。單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購(AIMM040)備注 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計劃。 財務(wù)部主管對外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。 固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程.相關(guān)崗位職責(zé)分工l 需求部門：填寫購買設(shè)備申請報告。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報告的審批，對招標(biāo)申請審批表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報告的審核。l 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資產(chǎn)財務(wù)編號并進(jìn)行折舊。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AIMM060)備注 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計劃及相應(yīng)的財務(wù)計劃填寫購買設(shè)備申請單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。 對金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗收或驗證后，驗收人員填寫開箱驗收單、固定資產(chǎn)驗收報告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。l 儲運部倉管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識。單據(jù)/報表 l 入庫單(三聯(lián))l 成品入庫單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺帳l 成品庫存貨位卡l 成品臺板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫存報告l 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計表l 成品平衡表問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AIMM080)備注 倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上 整批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一
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