【正文】 09年1550%4550%1314060% 2010年50%50%1533070%2011年20%8120%2190060%2012年4020%20%2847065%2013年4820%11720%3066070%2014年5720%14020%30660－2015年6310%15410%30660－四、收益分析根據(jù)以上預(yù)計(jì)旅游接待量及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，小洲村三大項(xiàng)目的收益分析如下：小洲村村落旅游收入小洲村村落門票總為70元價(jià)格，預(yù)計(jì)每人消費(fèi)40元門票；水上項(xiàng)目價(jià)格：每人20元，按游客量的40%計(jì)算；旅游其他消費(fèi)平均每人消費(fèi)20元。瀛洲生態(tài)果園門票為40元/人。（萬人）（萬元）游客量門票收入經(jīng)營成本營業(yè)稅（5%）稅前利潤所得稅（33%）稅后利潤租金租金后利潤2008年301200160120920－2606602009年4518001601801460－－28011802010年27001602702270－－30019702011年813240160324275691018463202436 2012 年390016038833521107224534030122013年117468016046840521338271436036922014年140560016056048801611326938045002015年15461601606165384177737074004984根據(jù)以上的預(yù)測分析，扣除上交小洲村的租金，我方可在第四年開始收回投資額，有經(jīng)營利潤。（可行的話，可請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)小洲村進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，測算出資產(chǎn)價(jià)值）新的科技集團(tuán)投入資金3000萬元人民幣作為新項(xiàng)目開發(fā)資金，分三年完成（第一年2000萬元，后兩年1000萬元）。利益分成：4：6。對(duì)于第二期用地進(jìn)行租賃的方式進(jìn)行使用。（3）瀛洲休閑莊園（300畝）投資額：5000萬元開發(fā)模式：盡量采用雙方合資開發(fā)的方式，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，提高小洲村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社維護(hù)該項(xiàng)目的積極性。小洲村瀛洲生態(tài)果園瀛洲休閑莊園 第一期 （2007年——2008年）一期建設(shè)目標(biāo)恢復(fù)小洲村局部區(qū)域的水鄉(xiāng)風(fēng)貌，形成古建筑游、宗教游、水上游等項(xiàng)目初步形成歡樂果園的概念形成休閑莊園的整體布局，達(dá)到4050人的住宿餐飲接待能力建設(shè)開發(fā)維修古祠堂、古廟宇、古民居、古橋、古渡口等，并增加內(nèi)部陳設(shè)；整治瀛洲渡口—東池祖的河涌和兩岸景觀；改觀瀛洲渡口區(qū)域、東池公祠至簡氏大宗祠沿線區(qū)域，修建休憩設(shè)施，形成藝術(shù)休憩街區(qū)，建立老行當(dāng)展示區(qū)；修建部分配套設(shè)施，如停車場、星級(jí)廁所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等對(duì)于第一期和第二期項(xiàng)目進(jìn)行整合治理河涌改觀果園內(nèi)的景觀效果，增加綠化、小品和花卉等修建部分配套設(shè)施治理河涌和水塘改觀果園內(nèi)的景觀效果，增加綠化、小品、花卉和亭臺(tái)樓閣等項(xiàng)目開發(fā)祠堂和民居，簡公佛和三帝廟，嶺南水鄉(xiāng)百年民俗展覽館，藝術(shù)展覽館，瀛洲古渡休憩碼頭，東池祖休憩碼頭，瀛洲渡口—東池祖的水上線路，瀛洲古渡老行當(dāng)展示區(qū)，簡氏大宗祠藝術(shù)休憩街區(qū)、廣州大學(xué)城校際龍舟賽果林觀賞區(qū)、童話果園區(qū)、鄉(xiāng)土樂園區(qū)、舉行定向越野比賽、小洲村佳果節(jié)、小洲村農(nóng)趣擂臺(tái)賽度假屋和別墅、觀果園、垂釣中心、農(nóng)家作坊展示區(qū)、鄉(xiāng)土美味餐廳第二期（2009年——2011年）建設(shè)目標(biāo)全面恢復(fù)小洲村水鄉(xiāng)風(fēng)貌，形成水鄉(xiāng)文化休閑功能形成歡樂果園、浪漫果園概念形成娛樂、住宿、餐飲、休閑等功能于一體建設(shè)開發(fā)全面治理村內(nèi)的河涌及兩岸景觀；拆除瀛洲古渡區(qū)域沿河、沿商業(yè)街民居和簡氏宗祠—東池祖祠區(qū)域沿河民居形成村內(nèi)五大休憩區(qū)域治理河涌擴(kuò)充瀛洲湖區(qū)面積增加度假屋、餐廳等進(jìn)一步改善休閑莊園景觀項(xiàng)目開發(fā)龍舟博物館，夜游小洲村，村北入口—華臺(tái)山綜合休憩區(qū)、西溪簡公祠藝術(shù)休憩區(qū)，環(huán)村水上線路，瀛洲水鄉(xiāng)客棧，瀛洲古渡商業(yè)街區(qū)瀛洲湖區(qū)休閑項(xiàng)目、真人CS游戲度假屋、果園大舞臺(tái)、農(nóng)家家禽表演、劃船俱樂部、順德美食餐廳、番禺美食餐廳第八部分 項(xiàng)目開發(fā)的意義一、改觀小洲村面貌。同時(shí)，旅游項(xiàng)目開發(fā)也將帶動(dòng)果園經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)展，使村民從果園經(jīng)營中獲得更多的經(jīng)濟(jì)效益。通過旅游項(xiàng)目開發(fā)，必將會(huì)對(duì)小洲村現(xiàn)有的或正在消失的一些民俗民風(fēng)、傳統(tǒng)習(xí)俗進(jìn)行深入挖掘和包裝，為這些民俗傳統(tǒng)提供一個(gè)廣闊的發(fā)展空間，吸引年輕一輩繼承并弘揚(yáng)這些民俗傳統(tǒng)。旅游業(yè)是一個(gè)依托性強(qiáng)，關(guān)聯(lián)度大的產(chǎn)業(yè)，小洲村旅游項(xiàng)目的開發(fā)必將會(huì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生很大的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用，優(yōu)化小洲村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)小洲村從單一農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)向農(nóng)業(yè)、旅游、商業(yè)等行業(yè)多元化發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)小洲村人民向小康生活發(fā)展。二、解決村民就業(yè)和收入問題。利益分成：雙方根據(jù)實(shí)際股份比例對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營利潤進(jìn)行分成。交納租金方式（兩種方式）：一種是固定上交租金。（2）瀛洲生態(tài)果園開發(fā)模式：由新的科技集團(tuán)承包租賃果園30年的經(jīng)營權(quán)和開發(fā)權(quán)，每年向小洲經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社上交一定比例的租金，由集團(tuán)進(jìn)行全面經(jīng)營管理。合作期限：50年分成方式：采用開發(fā)公司統(tǒng)一對(duì)小洲村村落的所有項(xiàng)目的收入進(jìn)行管理。小洲村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社和新的科技集團(tuán)合資成立小洲村村落旅游開發(fā)公司，共同對(duì)小洲村村落進(jìn)行整體開發(fā)和經(jīng)營管理，按合同約定雙方負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的工作。上交小洲村租金基數(shù)為260萬元，每年增加20萬元。營業(yè)稅為5%，企業(yè)所得稅按前二年免征，后三年減半征收的優(yōu)惠政策。在2008年－2015年期間，預(yù)計(jì)小洲村生態(tài)休閑區(qū)的客源市場規(guī)模發(fā)展將經(jīng)歷三個(gè)階段： 2008年－2010年為逐步增長階段，這一階段小洲村生態(tài)休閑區(qū)將進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施的建設(shè)，旅游產(chǎn)品的開發(fā)等工作，小洲村村落以10萬人作為休閑人數(shù)基數(shù)，%人口作為休閑人數(shù)基數(shù)，按50%的增長率計(jì)算；2011年－2014年為快速增長階段，在這一階段小洲村生態(tài)休閑區(qū)在設(shè)施、管理、服務(wù)、產(chǎn)品、營銷和分銷渠道等方面工作得了全面的改善，進(jìn)入游客增長速度的高峰期，預(yù)計(jì)年均增長率為20%；2015年以后將進(jìn)入平穩(wěn)增長階段，以平穩(wěn)的增長速度發(fā)展，預(yù)計(jì)年均增長率為10%。投資預(yù)估投資項(xiàng)目投資概算小洲村村落3000萬元分三年完成維修古祠堂、古廟宇、古民居、古橋、古渡口、古巷等，并增加內(nèi)部陳設(shè)，改觀村落景觀500萬元治理瀛洲渡口—東池祖和村內(nèi)河涌兩岸景觀100萬元建設(shè)嶺南水鄉(xiāng)百年民俗展覽館、藝術(shù)展覽館、龍舟博物館500萬元拆除瀛洲古渡區(qū)域沿河、沿商業(yè)街，簡氏宗祠—東池祖祠沿河，華山臺(tái)周邊部分民居，購買一部分舊民居房產(chǎn)500萬元修建瀛洲古渡休憩碼頭，東池祖休憩碼頭，水上線路300萬元建設(shè)村內(nèi)四大休憩街區(qū)600萬元建設(shè)瀛洲水鄉(xiāng)客棧、水鄉(xiāng)酒吧、水鄉(xiāng)茶吧300萬元修建配套設(shè)施，如游客到訪中心、停車場、星級(jí)廁所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、消防設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等200萬元瀛洲生態(tài)果園2000萬元（第一期：1000萬元，第二期，1000萬元）改觀果園內(nèi)的景觀效果，增加綠化、小品和花卉等200萬元建設(shè)果林觀賞區(qū)300萬元童話果園區(qū)300萬元鄉(xiāng)土樂園區(qū)300萬元瀛洲湖區(qū)休閑項(xiàng)目400萬元擴(kuò)充瀛洲湖面積300萬元修建配套設(shè)施，如游客到訪中心、停車場、星級(jí)廁所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、消防設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等100萬元瀛洲休閑莊園5000萬元（第一期3500萬元，第二期，1500萬元）征用或租用300畝土地（租地價(jià)格80000元/畝）2400萬元改觀果園內(nèi)的景觀效果，增加綠化、小品、花卉和亭臺(tái)樓閣等300萬元建設(shè)50－60間度假屋和別墅（按三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）800萬元會(huì)議中心100萬元餐廳100萬元觀果園、垂釣中心、農(nóng)家作坊展示區(qū)、果園大舞臺(tái)、農(nóng)家家禽表演、劃船俱樂部300萬元修建配套設(shè)施，如停車場、星級(jí)廁所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、消防設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等300萬元規(guī)劃及其他開支