【正文】 書（另見(jiàn)表單1）； 6．2 模具生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度表（另見(jiàn)表單2）； 6．3模具原材料和配件的請(qǐng)購(gòu)單（另見(jiàn)表單3； 6．4隨工單（另見(jiàn)表單4）； 6．5硬度檢驗(yàn)單（另見(jiàn)表單5）； 6．6模具零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄單（另見(jiàn)表單6）； 6．7模具組立記錄表（另見(jiàn)表單7）；6．8新模具試驗(yàn)報(bào)告及移交單（另見(jiàn)表單8）；6．9成形條件表（另見(jiàn)表單9）；6．10品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范（另見(jiàn)表單10）；6．11維修保養(yǎng)記錄表（另見(jiàn)表單11）；6．12模具質(zhì)量跟蹤卡（另見(jiàn)表單12）；6．13模具領(lǐng)用登記表（另見(jiàn)表單13）； 6．14模具報(bào)廢單（另見(jiàn)表單14）； 6．15培訓(xùn)（內(nèi)外訓(xùn)）記錄表（另見(jiàn)表單15）；（另見(jiàn)文件1）《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》1.3.各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)制造過(guò)程中檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用和保管。程序內(nèi)容標(biāo)識(shí)的主要內(nèi)容反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量或地點(diǎn)、方位等。當(dāng)產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)，由質(zhì)檢科會(huì)同相關(guān)部門查明原因后補(bǔ)加相應(yīng)識(shí)。其質(zhì)量記錄中應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)作相應(yīng)記錄。 當(dāng)產(chǎn)品無(wú)法確定狀態(tài)時(shí)，視同為未檢驗(yàn)狀態(tài)，相關(guān)部門應(yīng)予以記錄，并重新檢驗(yàn)，確定其檢驗(yàn)狀態(tài)。 為了加強(qiáng)設(shè)備的管理和提高使用效益，結(jié)合實(shí)際情況情況，特制定本程序。 本程序適用于模具部本部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理評(píng)審。，相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)試。，做到賬物相符率達(dá)到100%，對(duì)于低值耐用品的賬物相符率做到不低于90%。每周對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)并做好《維護(hù)保養(yǎng)記錄》。，對(duì)已有的設(shè)備建立《設(shè)備分戶帳目表》，填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，遞交管理者代表審核，并經(jīng)總公司批準(zhǔn)。 40 程序 41 每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有編號(hào)。 45 外校時(shí)，出具“外校儀表技術(shù)要求”，由對(duì)方簽字。 49 不需校驗(yàn)的儀器參照外校儀器使用,須貼上”參照使用”標(biāo)簽。 413 其量測(cè)數(shù)據(jù)僅有小部份不符合技術(shù)要求，且量測(cè)值不用來(lái)量測(cè)產(chǎn)品或者僅供參考，不影響產(chǎn)品質(zhì)量判定的校驗(yàn)儀器作為限用儀器，限用項(xiàng)目需標(biāo)示在儀器上。 52 每周一執(zhí)行一次保養(yǎng)工作，詳見(jiàn)相應(yīng)設(shè)備的操作指引。 60 有效使用期限檢查與臨時(shí)維修 61 設(shè)備校驗(yàn)維修組人員，依據(jù)“內(nèi)校儀表校驗(yàn)記錄”和“送外校驗(yàn)儀器設(shè)備表”，于設(shè)備到期前3~天內(nèi)做好有效使用期限的統(tǒng)計(jì)工作，并匯報(bào)部門經(jīng)理，以便及時(shí)安排校驗(yàn)。 633 對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備及時(shí)維修，排除故障并校驗(yàn)后，通知相應(yīng)部門，允許操作人員使用該設(shè)備。30 責(zé)任者： 31 設(shè)備管理負(fù)責(zé)設(shè)備的設(shè)備卡、運(yùn)行、完好、維修、封存，負(fù)責(zé)車間通道的涂色，以及制作和發(fā)放管理“已清潔”和“待清潔”的狀態(tài)牌，并監(jiān)督設(shè)備狀態(tài)標(biāo)志的日常使用管理。40 內(nèi)容： 41 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類與定義： 411物料標(biāo)志： A 是指“物料信息信息狀態(tài)”和“物料質(zhì)量況狀態(tài)”這二類；其中的“物料質(zhì)量情況狀態(tài)”的標(biāo)識(shí)采用醒目的色標(biāo)管理。b) “物料質(zhì)量況狀態(tài)”:* 分別為“待檢”、“合格”、“不合格”，并采用黃、綠、紅色三種不同顏色的色標(biāo)來(lái)作醒目的標(biāo)識(shí)區(qū)分。 412 生產(chǎn)狀態(tài)標(biāo)志： A 生產(chǎn)狀態(tài)標(biāo)志應(yīng)能正確指示所生產(chǎn)產(chǎn)品和物料的名稱、批號(hào)數(shù)量等信息。 415 計(jì)量標(biāo)志： A 計(jì)量器具必須要經(jīng)過(guò)校驗(yàn)合格后才可使用，并有明顯和有效的合格狀態(tài)標(biāo)志，任何未經(jīng)校驗(yàn)合格的計(jì)量器具均不可使用。2 適用范圍： 適用于生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵工序和特殊工序的控制。定義：關(guān)鍵工序：是指在產(chǎn)品形成過(guò)程中起關(guān)鍵作用的工序和過(guò)程。 模具部設(shè)備負(fù)責(zé)人須按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，配備生產(chǎn)、裝配作業(yè)中的設(shè)備、工裝，并制訂相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定、工裝模具管理辦法。 生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中，班長(zhǎng)、工程部工藝管理人員和品保部質(zhì)量控制員按照控制計(jì)中。必要時(shí)，糾正措施計(jì)劃需交顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。3．職責(zé): 品質(zhì)體系(品保部)： A．負(fù)責(zé)對(duì)公司司ISO9000品質(zhì)管理體系運(yùn)行、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；B．ISO9000品質(zhì)管理體系培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)；C．負(fù)責(zé)環(huán)境因素、安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)，重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的監(jiān)視和測(cè)量；D．負(fù)責(zé)對(duì)公司特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督管理；E．負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，并做好抽查記錄；F．對(duì)適用的其他要求遵守情況的監(jiān)測(cè)。(設(shè)備負(fù)責(zé)人):、特殊設(shè)備安全設(shè)施（如消防設(shè)施等）使用實(shí)施監(jiān)督檢查。4．程序 質(zhì)量管理部根據(jù)相關(guān)規(guī)范以及策劃服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，明確各服務(wù)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控 制的具體內(nèi)容和要求。 需經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的材料，由總公同委托法定檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 管理性監(jiān)測(cè)A．指標(biāo)、管理方案落實(shí)情況的監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理部每季度對(duì)職能部門的指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。 職責(zé)；。檢測(cè)合格時(shí)，通知模具部進(jìn)行試模；如檢測(cè)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行返工。檢測(cè)合格時(shí)，則試模工作完成。 首件檢查a、 QA組長(zhǎng)（夜班由擔(dān)當(dāng)QC）對(duì)每批產(chǎn)品開(kāi)始正式生產(chǎn)的首件產(chǎn)品及修理工模停機(jī)后正常開(kāi)始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品參照產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn)和樣板檢查。發(fā)現(xiàn)不良品通知生產(chǎn)部門糾正改善。b、 按待出貨產(chǎn)品數(shù)量，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之正常檢查水平確定抽樣數(shù)，并進(jìn)行隨機(jī)抽樣，收貨標(biāo)準(zhǔn)的具體參照品保部部門作業(yè)指導(dǎo)書《AQL充收水準(zhǔn)》，如客戶有明確的收貨標(biāo)準(zhǔn)則按客戶要求收貨。 首件檢查a、 QA（夜班由擔(dān)當(dāng)QC）對(duì)每批電鍍的產(chǎn)品在開(kāi)始正式生產(chǎn)前進(jìn)行首件產(chǎn)品按樣板及產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查。發(fā)現(xiàn)不良品通知生產(chǎn)部門糾正改善。b、 按待出貨產(chǎn)品數(shù)量，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)MILSTD105D之正常檢查水平Ⅱ確定抽樣數(shù)，并進(jìn)行隨機(jī)抽樣，收貨標(biāo)準(zhǔn)一般按致命不良CRI O；；輕不良MIN ；具體參照品管部門作業(yè)指導(dǎo)書《AQL允收水準(zhǔn)》，如客戶有明確的收貨標(biāo)準(zhǔn)則按客戶要求收貨。 為了規(guī)范儀器設(shè)備采購(gòu)工作，加強(qiáng)管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本程序。 適用于本廠的設(shè)備采購(gòu)。 程序內(nèi)容 。 相關(guān)文件《設(shè)備管理控制程序》《供方管理控制程序》《不合格控制程序》 質(zhì)量記錄 《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》《貴重儀器設(shè)備購(gòu)置論證審批表》《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》《采購(gòu)計(jì)劃》26 / 26。 ，公司負(fù)責(zé)采購(gòu)并編制清單； 采購(gòu)?fù)瓿珊?，由模具部?yàn)收及領(lǐng)用簽收。 公司負(fù)責(zé)核實(shí)采購(gòu)設(shè)備的需求。d、 檢查完成后， 將檢查結(jié)果記錄在《出貨驗(yàn)收單》上。檢查員根據(jù)判定結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單個(gè)不良品用不良標(biāo)識(shí)紙標(biāo)識(shí)，整批判為合格蓋QC合格章，判不合格時(shí)在整批產(chǎn)品上貼不良品標(biāo)簽紙，不合格品按《不合格品控制程序》處理。c、 檢查合格后方可生產(chǎn)，檢查不合格按《不合格品管制程序》處理。d、 檢查完成后， 將檢查結(jié)果記錄在《出貨驗(yàn)收單》上。檢查員根據(jù)判定結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單個(gè)不良品用不良標(biāo)識(shí)紙標(biāo)識(shí)，整批判為合格蓋QC合格章，判不合格時(shí)在整批產(chǎn)品上貼不良品標(biāo)簽紙，不合格品按《不合格品控制程序》處理。c、 檢查合格后方可生產(chǎn)，檢查不合格按《不合格品管制程序》處理。c、 模具修改完成并重新檢驗(yàn)合格后，模具部重新提出試模申請(qǐng)。a、 模具部組織相應(yīng)人員使用模具進(jìn)行試產(chǎn)，在試產(chǎn)過(guò)程中，模具部可根據(jù)試產(chǎn)的結(jié)果相應(yīng)調(diào)整模具。公司規(guī)定未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工件不得流到下道工