【正文】 負(fù)責(zé)理性控制和管理。 a. 各要素職能部門和相關(guān)部門編制的各種專業(yè)性的技術(shù)質(zhì)量文件，如：施工組織設(shè)計(jì)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等； b. 各要素職能管理部門、相關(guān)部門發(fā)布的各種制度、辦法、規(guī)定等專業(yè)管理文件； c. 外部提供的文件，如：顧客提供的圖樣、相關(guān)的國際、同家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 受控文件指在質(zhì)量體系實(shí)施中所涉及到和形成的所有質(zhì)量文件，如：質(zhì)量手冊、程序文件等。編寫前，需提出上一版次作廢的申請報(bào)告，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后正式編寫。 對C2層次質(zhì)量體系文件的編寫，一般由各部門編寫，部門負(fù)責(zé)入審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。發(fā)放前按規(guī)定應(yīng)審批并進(jìn)行登記。圖紙收發(fā)時(shí)，均應(yīng)填寫《工程施工圖紙收發(fā)登記表》。 文件更改應(yīng)由廠辦室審核，管理者代表批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不定期核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時(shí)發(fā)布作廢標(biāo)準(zhǔn)信息，由有關(guān)部門、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或資料員負(fù)責(zé)收回作廢標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一上交生產(chǎn)部資料室作銷毀處理，文件原件由主管部門保存。 竣工資料由施工單位收集、整理。 附加說明： 本程序由生產(chǎn)生產(chǎn)管理部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 a. 施工料單的收審。 采購文件的制定。 物資采購計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量及驗(yàn)收、驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)，要求到貨時(shí)間和應(yīng)附技術(shù)質(zhì)量資料。 采購含司和協(xié)議的控制 采購合司和協(xié)議的擬定，由采購員做好合同和協(xié)議的談判記錄，并根據(jù)談判情況草擬合同文本。 采購員或提貨員在提料前，應(yīng)對所提物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)按合同或協(xié)議及采購計(jì)劃等文件規(guī)定執(zhí)行，該項(xiàng)驗(yàn)證不能代替入庫驗(yàn)收。 采購文件的管理 采購文件由物資供應(yīng)部按《文件和資料控制程序》要求進(jìn)行管理。 瑞德化輕總廠物資供應(yīng)部采購網(wǎng)絡(luò)。 物資采購計(jì)劃。 本程序起草人：顧客提供產(chǎn)品的控制程序 1. 目的 對顧客提供物資的驗(yàn)證、儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行控制，以保證所供物資符合規(guī)定要求。 各基層施工單位對現(xiàn)場物資進(jìn)行管理，并接受物資供應(yīng)部科的監(jiān)督和檢查。 驗(yàn)收與檢驗(yàn) 顧客提供的產(chǎn)品，物資供應(yīng)部應(yīng)按照《驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)程序》進(jìn)行驗(yàn)收并做好《物資驗(yàn)收記錄》和《物資交接錄》，對有特殊要求的物資，應(yīng)有施工單位的材料人員，會(huì)同顧客進(jìn)行交接和驗(yàn)收。 儲(chǔ)存中的產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)，應(yīng)按《食物資裝卸、搬運(yùn)安全管理規(guī)則》執(zhí)行。 2. 適用范圍 適用于鍋爐和壓力管道的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 c. 物資供應(yīng)部及施工單位對庫存及現(xiàn)場的材料，配件應(yīng)按規(guī)定存放并掛牌標(biāo)識(shí)。 如：DNxxxpNXXX－XXX。 施工工序檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 在施工過程中工序檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，標(biāo)注在檢驗(yàn)部位，用記號筆進(jìn)行，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為已經(jīng)檢驗(yàn)合格。 無損檢測的標(biāo)識(shí) 無損恰測人員依據(jù)委托在檢測部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做記錄。 b. 產(chǎn)品的技術(shù)資料由施工單位負(fù)責(zé)填寫，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。 各類人員應(yīng)維護(hù)標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，原標(biāo)識(shí)部門應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)卡。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部是過程控制的職能管理部門，監(jiān)督控制程序的正常進(jìn)行。 設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)對施工過程所使用的設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄。 4. 工作程序 施工準(zhǔn)備階段的控制。 按工程投資大小，分別由生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心或施工工藝工程師組織編寫施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)審批后報(bào)送業(yè)主及有關(guān)方面。 施工現(xiàn)場條件的控制。 施工單位材料員依據(jù)領(lǐng)料單從物資部領(lǐng)取已經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)的材料，并應(yīng)同時(shí)查收制造廠的材質(zhì)證明書(或復(fù)印件)，非合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場。 對于大型材料，可由物資庫直接進(jìn)入工地，由器材科組織各方進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相應(yīng)手續(xù)； 具體的控制程序和管理辦法執(zhí)行《材料采購控制程序》和(料管理辦法)。 施工班組執(zhí)行“三工序法”，并填寫奸工序交接卡，執(zhí)行《施工“三工序法”管理辦法》。 附圖四：熱處理質(zhì)量控制圖 無損檢測控制程序 詳見《無損檢測管理程序》。 隱蔽工程的控制程序 對于隱蔽工程，依照停檢點(diǎn)計(jì)劃，由施工單位、質(zhì)檢中心、質(zhì)監(jiān)人員、業(yè)主(監(jiān)理)共同進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行下道工序； 施工單位技術(shù)員做好技術(shù)資料并由各方現(xiàn)場簽字認(rèn)可，并做好詳盡的施工記錄。 操作人員應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)合格或具備資格的人員上崗，各施工單位應(yīng)建立并保存上崗人員的證明資料，并視需要提出人員配備或根據(jù)《培訓(xùn)程序》提出培訓(xùn)要求，經(jīng)—總工程師批準(zhǔn)后，由施工單位實(shí)施。 過程控制中各類文件，資料的控制，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 《技術(shù)管理辦法》。 《檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》。 《服務(wù)程。 《顧客提供物資的控制程序》。 《設(shè)備管理辦法》。 。 過程控制中對記錄的要求。 施工設(shè)備的管理控制程序詳見(設(shè)備管理控制程序)。 附圖六、理化試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制圖 無損檢測，理化試驗(yàn)分包委托的控制程序 因客觀原因造成無損檢測，理化試驗(yàn)需分包委托時(shí)，經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師或理化實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師批準(zhǔn)后，可分包委托具有法定資質(zhì)證明單位進(jìn)行檢測或試驗(yàn)； 委托書由需用理化試驗(yàn)或無損檢測的施工單位或部門填寫，并明確提出技術(shù)要求并經(jīng)相應(yīng)的責(zé)任工程師審核； 被檢測工具(產(chǎn)品)或理化試驗(yàn)的試樣由委托單位提供。 附圖二：現(xiàn)場質(zhì)量控制圖 焊接管理控制 詳見《焊接管理控制程序》。 現(xiàn)場加工，安裝質(zhì)量控制。 保管員依據(jù)預(yù)算料單對施工班組按程程進(jìn)度對材料的需要進(jìn)行發(fā)料，并填寫發(fā)料記錄。 由生產(chǎn)部依據(jù)圖紙及施工平面布置圖要求，并經(jīng)業(yè)主同意，協(xié)調(diào)組織有關(guān)施工單位完成場區(qū)三通—平工作； 由生產(chǎn)部監(jiān)督，施工現(xiàn)場未達(dá)到、三通一平、土建及投備安裝進(jìn)度不能滿足管道施工要求，鍋爐設(shè)備、管件、管材、閥門等主材數(shù)量未達(dá)到60％以上不能保證連續(xù)施工，施工機(jī)具不齊全，不配套均不得施工； 由生產(chǎn)部監(jiān)督整個(gè)施工過程的現(xiàn)場文明施工。 設(shè)計(jì)部門發(fā)放的變更通知單，由生產(chǎn)部向業(yè)主領(lǐng)取，經(jīng)審核后下發(fā)各有關(guān)單位，并填好接收、發(fā)放記錄。 有關(guān)部門及施工單位接到圖紙并經(jīng)一段時(shí)間熟悉后，由生產(chǎn)部按專業(yè)組織有關(guān)部門及施工單位的業(yè)務(wù)人員，技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審工作，并填寫《圖紙會(huì)審記錄》報(bào)送業(yè)主、設(shè)計(jì)等有關(guān)方面。 施工質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量檢驗(yàn)中心歸口管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，其它相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的制定、修改、調(diào)整和審批，對現(xiàn)場的文明施工進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。 本程序起草人：鍋爐及壓力管道安裝過程控制程序 1. 目的 對施工過程中影響工程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保工程施工按定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 標(biāo)識(shí)方法 a. 鋼印等永久性標(biāo)識(shí)； b. 記號筆、石筆、油漆等短期標(biāo)識(shí)； c. 文件記錄和位置圖等文件標(biāo)識(shí)。 不合格的標(biāo)識(shí) 對不合格品應(yīng)登記記錄，并存放于不合格區(qū)，并掛牌標(biāo)識(shí)。 焊工標(biāo)識(shí) 所有參加施工的焊工，戴證上崗。 b. 生產(chǎn)單位代號規(guī)定為：瀝清、防腐作業(yè)線，用字母“FX”表示，防腐等級漢字表示：“普”為普通級，“加”為加強(qiáng)級，“特”為特強(qiáng)級；防腐厚度用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，管子規(guī)格用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，生產(chǎn)日期用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。 e. 到達(dá)現(xiàn)場的閥門，應(yīng)經(jīng)試壓及外現(xiàn)檢驗(yàn)，試壓后的閥門應(yīng)打標(biāo)記，試壓日期，試壓人代號，方法如下： 如：／X(年)一X X(月)—X X(日)一X(試壓人代號)并填寫試壓記錄。 4. 工作程序 標(biāo)識(shí)方法 材料、配件的標(biāo)識(shí) a. 材料、配件應(yīng)有合格證，材質(zhì)證明書，由物資供應(yīng)部檢驗(yàn)后對實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物資的標(biāo)識(shí)管理。 5. 支持性文件 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追塑性程序》 《物資妁驗(yàn)收、保管、發(fā)放管理規(guī)定》 《物資裝卸、搬運(yùn)安全管理規(guī)則》 6. 質(zhì)量記錄 《物資交接記錄》 《物資驗(yàn)收記錄》 《不合格物資登記表》 《聯(lián)絡(luò)單》 《現(xiàn)場物資記錄》 附加說明： 本程序由物資供應(yīng)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 對顧客提供物資所附的技術(shù)資料、質(zhì)量文件，應(yīng)隨貨同行，由物資供應(yīng)部復(fù)核登記后交施工單位，施工單位應(yīng)按規(guī)定做好記錄。 生產(chǎn)部、廠辦室在承攬工程時(shí)；物資供應(yīng)部參與與對，顧客提供物資的方式，范圍卻質(zhì)量條款的確定。 物資部為本程序的職能管理部。 不合格物資登記表。 《不合格品的控制程序》。 物資的采購文仁應(yīng)歸檔保存。 對有特殊性能要求的產(chǎn)品，物資供應(yīng)部立組織施工單位技術(shù)人員，生產(chǎn)部和質(zhì)量檢中心共同驗(yàn)收，必要時(shí)，立即通知顧客參與驗(yàn)收。 采購員草擬的合同或協(xié)議文本，交物資部主管部長批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)物資采購員加蓋合同專用章，再交分供方簽字，蓋章生效。 分供方的評價(jià) 由物資供應(yīng)部選定，造冊上報(bào)總廠批準(zhǔn)的分供方為合格分供方。 采購計(jì)劃的制定與實(shí)施。 c. 物資采購?fù)?，協(xié)議簽訂及其它采購文件的制定與管理。 適用于公司承建工程所需物資采購。 竣工資料的編制按《瑞德總廠工業(yè)基本建設(shè)工程竣工驗(yàn)收手冊》進(jìn)行?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M(jìn)行登記。 文件更改多次或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)廢止原版本換新版本。 c. 設(shè)計(jì)部門發(fā)放的設(shè)計(jì)變更單，由生產(chǎn)部向顧客領(lǐng)取，審核后下發(fā)各單位，并填寫好接收，發(fā)放記錄。 (3)適當(dāng)?shù)耐獠课募陌l(fā)放： 文件和資料的發(fā)放 經(jīng)編寫、審批、編號的質(zhì)量體系文件的發(fā)放，按分級管理的原則，分級發(fā)放，分級建帳、記錄。文件中涉及的c層次文件及表卡發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)一并重新編制完成，部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均不加蓋受控章，文件編號為標(biāo)準(zhǔn)原編號?！笆芸亍笔侵肝募臅r(shí)能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號。 總廠各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所控制的程序文件及所使用的相應(yīng)文件和資料的編制、發(fā)放和管理。同時(shí)負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改、借閱 控制和管理。 5. 支持性文件 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 《建筑安裝工程承包合同條例》 《建設(shè)工程施工合同》 《吐魯番地區(qū)瑞德化輕總廠經(jīng)濟(jì)合同管理暫行辦法》 6 質(zhì)量記錄 《合同談判記錄》 《合同評審表》 《合同登記表》 《工程合同變更審批表》 附加說明： 本程序文件由廠辦室提出，并負(fù)責(zé)解釋。生產(chǎn)部編制合同執(zhí)行的進(jìn)度計(jì)劃；廠辦室負(fù)責(zé)與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，及時(shí)將合司執(zhí)行情況傳遞給顧客。 a. 供方，顧客的權(quán)利和義務(wù)； b. 工程造價(jià)構(gòu)成及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； C. 結(jié)算方式； d. 工程竣工驗(yàn)收要求； e. 質(zhì)量和技術(shù)要求； f. 工程所需物資的供貨方式及范圍； g. 爭議、違約和索賠。 評審時(shí)間應(yīng)在接收投標(biāo)書或合同簽訂前進(jìn)行。 合同的接收生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)掌握市場及顧客對公司的需求和意向，采用各種渠道和方式司顧客洽談，并記錄相應(yīng)的談判地點(diǎn)，當(dāng)顧客有簽訂合同的意向時(shí)，應(yīng)主動(dòng)抓住時(shí)機(jī)催索顧客編寫合同草案(如顧客要求}總廠編寫合司草案時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)草擬)。 安裝公司定額負(fù)責(zé)人對工程造價(jià)、結(jié)算方式、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等條款進(jìn)行評審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等條款的評審。 f. 達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，采取的其它措施等行劃分： 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃審批與發(fā)放 a. 各類質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)主管質(zhì)量工程師批準(zhǔn)； b. 質(zhì)量檢驗(yàn)科中心按照“文件和資料控制程序”的有關(guān)規(guī)定發(fā)放至各有關(guān)部和施工單位，履行簽字手續(xù)： 5. 支付性文件 《文件和資料控制程序》 《合同評審程序》 《內(nèi)容質(zhì)量審核程序》 6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》 《文件發(fā)放記錄》 附加說明： 本程序由瑞德總廠質(zhì)量檢驗(yàn)中心編制，并負(fù)責(zé)解釋。 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容 a. 需要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 3. 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)中心為質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃程序的職能管理部門，負(fù)責(zé)各有關(guān)部門質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)工作。 管理評審的實(shí)施 管理評審可由最高管理者評審或由辦公室組織召開會(huì)議評審，各相關(guān)部門第一負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議由廠長主持，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄整理，并編寫管理評審報(bào)告，廠長批準(zhǔn)，下發(fā)遵照執(zhí)行。 總廠各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在接到管理評審會(huì)議通知后，應(yīng)及時(shí)瘧備以下資料。 評審計(jì)劃的制定 a. 廠辦室于每年11月前完成當(dāng)年的管理評審工作，并制定下年度評審計(jì)劃。