【正文】 員對在生產(chǎn)、總裝過程中不按規(guī)定技術(shù)要求操作所造成的不合格品負責(zé)，由車間主任負責(zé)處理；3．3 出廠檢驗不合格由生產(chǎn)車間組織評審；根據(jù)不合格性質(zhì)和嚴重程度，從技術(shù)上采取措施，該措施經(jīng)質(zhì)量保證人審批后，由生產(chǎn)車間負責(zé)該措施的實施；4．工作程序4．1 不合格品的分類4．1．1 不合格品有以下幾種情況：A．材料的材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量證明等不符合標準規(guī)定。4．2 不合格物資的標識與隔離4．2．1入庫的物資檢查出不合格時，要求進行標識與隔離，避免不合格品與合格品混同發(fā)放使用，必要時由材料員負責(zé)將不合格物資及時運出庫房。4．3 不合格品信息的傳遞 4．3．1 總裝人員在總裝中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，應(yīng)立即向項目負責(zé)人報告，并清點不合格物資的規(guī)格、數(shù)量，填寫《不合格報告單》，說明不合格原因，及時通知供應(yīng)科有關(guān)人員。4．4．3在生產(chǎn)最終檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門評審并填寫《不合格報告單》以決定采取的返工措施。4．6．1對生產(chǎn)過程檢驗出現(xiàn)的不合格由生產(chǎn)車間填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任崗位；由責(zé)任崗位填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，車間主任跟蹤驗證實施效果。4．7．2識別潛在不合格 通過記錄，可以及時了解體系及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。2．適用范圍 適用于廠質(zhì)量體系所覆蓋的所有范圍和所有要求的內(nèi)部審核。3．4內(nèi)審組長 A．編制、實施本次內(nèi)審計劃； B．編寫內(nèi)審報告；3．5內(nèi)審員 負責(zé)完成指定的審核工作，并負責(zé)對糾正措施的跟蹤驗證。4．2審核前的準備4．2．1質(zhì)量保證負責(zé)人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。4．2．4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4．3．2現(xiàn)場審核 A．內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中； B．內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對； C．內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。4．3．5末次會議A．參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，審核組長主持會議。2 適用范圍 適用于本廠所生產(chǎn)的小功率電機屬CCC認證要求的產(chǎn)品。質(zhì)量保證負責(zé)人應(yīng)適時向全體員工宣傳認證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應(yīng)向國家認證機構(gòu)申報，批準后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認證標志。4．3．3 未通過CCC認證的產(chǎn)品，以及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準的產(chǎn)品，不得加貼CCC認證標志。3程序3．1 購置質(zhì)量保證負責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)車間的購置申請單，經(jīng)廠長批準后，到中國質(zhì)量認證中心購置。發(fā)放由生產(chǎn)車間負責(zé)。認證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性），未經(jīng)認證機構(gòu)批準，不能貼認證標志。3．4 使用標志的使用由質(zhì)檢科具體實施,在產(chǎn)品例行試驗完成后進行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。3．2 存放標志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。2 職責(zé)認證標志由企業(yè)質(zhì)量保證負責(zé)人統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，生產(chǎn)車間負責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計劃等管理中，應(yīng)注意保持認證產(chǎn)品的一致性。4．3 認證產(chǎn)品一致性要求4．3．1 產(chǎn)品變更當(dāng)認證產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。3．2 質(zhì)量保證負責(zé)人負責(zé)認證標志的保管、按要求發(fā)放使用。 C．由廠長辦公室負責(zé)發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》到各相關(guān)部門。4．3．4審核報告A．現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。4．3內(nèi)審的實施4．3．1首次會議 A．參加會議人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由廠長辦公室保留會議記錄。4．2．2內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本廠質(zhì)量體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時及時進行內(nèi)部審核： A．機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； B．出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； C．法律法規(guī)及其他外科要求的變更； D．在接受第二、第三方審核之前；4．1．2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 A．審核目的、范圍、依據(jù)和方法； B．受審部門和審核時間。3．2質(zhì)量保證負責(zé)人 A．全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； B．確定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)容計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。4．7．4 評審所采取的預(yù)防措施 A．廠長辦公室對預(yù)防措施有效性進行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》簽名確認； B．當(dāng)潛在不合格原因是由于質(zhì)量體系有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．6．3對產(chǎn)品的例行檢驗與確認檢驗不合格，由質(zhì)檢科填寫“不合格事實”轉(zhuǎn)生產(chǎn)車間要求制定糾正措施并實施，并將糾正措施反饋質(zhì)檢科4．6．4評審所采取的糾正措施 A．每項糾正措施完成后，該部門負責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認，監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證； B．當(dāng)不合格原因是由于質(zhì)量體系有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。D．對不合格項目的部位返工后，按相應(yīng)的檢驗方法重新驗收，并保留重新驗收的記錄。并由采購人員及時將信息反饋給分供方。4．2．3 不合格生產(chǎn)、總裝項目的標識與隔離A．質(zhì)檢員對不合格項目應(yīng)進行標識(可能進行標識的科位)，應(yīng)在該處不合格標記。C．技術(shù)指標不符合標準規(guī)定。5．相關(guān)文件5．1《內(nèi)部校準規(guī)程》6．質(zhì)量記錄6．1《檢驗試驗儀器設(shè)備臺帳》6．2《校準計劃》6．3《內(nèi)校記錄表》章節(jié)號：不合格品控制程序文件編號：版本號：A生效日期：1. 目的 為保證本廠的生產(chǎn)過程與產(chǎn)品檢驗中出現(xiàn)的不合格品得到識別并進行有效控制及處理，以防止其非預(yù)期的使用或交付，減少至直避免同類不合格再次出現(xiàn)。生產(chǎn)車間應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測的產(chǎn)品流向，再評價以往監(jiān)測結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。4．3．3對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進行校準，并填寫相應(yīng)的校準記錄。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，并標明有效期；質(zhì)檢科負責(zé)對該設(shè)備編號，建立臺帳，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等； B．質(zhì)檢科負責(zé)檢驗試驗儀器設(shè)備的發(fā)放。3．職責(zé)3．1質(zhì)檢科3．1．1負責(zé)建立檢測、檢驗試驗儀器設(shè)備的臺帳、檔案，收集檢測、檢驗試驗儀器設(shè)備的說明書、技術(shù)、質(zhì)量資料；3．1．2負責(zé)對偏離校準狀態(tài)的檢驗試驗儀器設(shè)備的追蹤處理；3．1．3負責(zé)提出對檢驗試驗