【正文】 NO：02評(píng)審日期年 月 日主 持地 點(diǎn)管理評(píng)審內(nèi)型： 按計(jì)劃實(shí)施 臨時(shí)或?qū)ｎ}評(píng)審評(píng)審方式有關(guān)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)）及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。不過我們將時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)和用戶的需求，不斷的尋求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的契機(jī)。顧客信息收集、反饋意見記錄 No.顧客名稱電話/傳真顧客信息收集、反 饋 內(nèi) 容反饋時(shí)間處 理 情 況記 錄備 注生產(chǎn)計(jì)劃單 №：序號(hào)物 品 名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量采購(gòu)單位完成日期備 注編 制批 準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃單 №：序號(hào)產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量采購(gòu)單位完成日期備 注編 制批 準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表 　　　　　　　　　　　　　　　 ＮＯ： 尊敬的顧客：感謝您使用陜西歐亞電器有限公司的產(chǎn)品，能成為您長(zhǎng)久的合作伙伴是我們企業(yè)的榮幸！為體現(xiàn)“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，通過科學(xué)管理，產(chǎn)品創(chuàng)新，確保顧客滿意。有兩項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容的評(píng)價(jià)結(jié)果是第3類者，其供方評(píng)價(jià)結(jié)論一律定為C級(jí)。評(píng)價(jià)結(jié)論□A級(jí)，合格供方 □B級(jí)，基本合格供方 □ C級(jí)，不合格供方評(píng)價(jià)小組成員： 審批： 年 月 日合 格 供 方 名 錄 No.序號(hào)供方單位名稱主要供應(yīng)產(chǎn)品評(píng)定級(jí)別評(píng)定日期編　制審　　批供應(yīng)商日常管理記錄 　　　　　　　　 NO：供應(yīng)商名稱時(shí)間提供產(chǎn)品評(píng)定級(jí)別日 期項(xiàng) 目YNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYN產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)情況與市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格比交貨期的及時(shí)性提供的質(zhì)量證明本次結(jié)論記錄注：1）Y符合要求，在相應(yīng)的表格內(nèi)打“√”；２）本表格為通用表格，如提供的質(zhì)量證明不適用，可不填；３）如有一個(gè)項(xiàng)目被判定為不符合要求，則本次結(jié)論可判定為不符合要求；４）如該供應(yīng)商累計(jì)５次或連續(xù)３次被判定為不符合要求，則應(yīng)停止與其合作，責(zé)令其限期整改，重新評(píng)價(jià)合格后繼續(xù)合作。5%為正常。③檢查測(cè)試夾頭與接線端及標(biāo)準(zhǔn)樣件（已知電阻）是否牢靠。□ 正常 □ 非正?！?正常 □ 非正常檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表 No.年 月 日 運(yùn)行檢查項(xiàng)目記錄 檢驗(yàn)員：耐 壓 測(cè) 試 儀①檢查電源指示燈、測(cè)試狀態(tài)指示燈是否工作正常②檢查啟動(dòng)按鈕指示燈及時(shí)間指示燈是否可以正常熄滅指示燈③檢查時(shí)間繼電器設(shè)定為30S，用秒表檢查時(shí)間繼電器是否工作正常?！?正?！?非正?！?正?！?非正常□ 正?！?非正常□ 正常 萬用表示數(shù) V□ 非正常 萬用表示數(shù) V□ 正?！?非正常接地電阻測(cè)試儀①接通電源，打開電源開關(guān)5分鐘。5%。詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過何種方式對(duì)自己職責(zé)和權(quán)限要求的實(shí)現(xiàn)，效果如何？詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否根據(jù)認(rèn)定的規(guī)則的要求編制了內(nèi)審程序？詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人有無對(duì)公司的內(nèi)審進(jìn)行策劃，策劃后的結(jié)果是什么？執(zhí)行內(nèi)審員的人員是否具備必要的資格。□ 正常 □ 非正?！?正常 □ 非正常內(nèi)部審核年度計(jì)劃 NO.審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制/時(shí)間： 批準(zhǔn)/時(shí)間：內(nèi)審檢查記錄表 №:受審核部門總經(jīng)理/質(zhì)量負(fù)責(zé)人時(shí) 間審 核 員審核組長(zhǎng)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法檢 查 記 錄Y／N123451． 1 8詢問總經(jīng)理是否根據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求，規(guī)定了公司各部門人中的職責(zé)和權(quán)限。③檢查測(cè)試夾頭與接線端及標(biāo)準(zhǔn)樣件（已知電阻）是否牢靠。5%為正常。5%?！?正?！?非正?！?正常□ 非正?！?正?！?非正?！?正常 萬用表示數(shù) V□ 非正常 萬用表示數(shù) V□ 正常□ 非正常接地電阻測(cè)試儀①接通電源，打開電源開關(guān)5分鐘。2（缺陜西歐亞電器有限公司 實(shí) 物 入 庫(kù) 單接受單位： 年 月 日 NO： （存根）實(shí) 物 名 稱圖 號(hào) 或 規(guī) 格單位交庫(kù)數(shù)量實(shí)收數(shù)量金 額十萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： ￥ 主管： 開單： 復(fù)核： 驗(yàn)收員： 保管員： 陜西歐亞電器有限公司 實(shí) 物 入 庫(kù) 單接受單位： 年 月 日 NO： （收據(jù)）實(shí) 物 名 稱圖 號(hào) 或 規(guī) 格單位交庫(kù)數(shù)量實(shí)收數(shù)量金 額十萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： ￥ 主管： 開單： 復(fù)核： 驗(yàn)收員： 保管員： 陜西歐亞電器有限公司 實(shí) 物 入 庫(kù) 單接受單位： 年 月 日 NO： （記帳）實(shí) 物 名 稱圖 號(hào) 或 規(guī) 格單位交庫(kù)數(shù)量實(shí)收數(shù)量金 額十萬千百十元角分合計(jì)金額（大寫）： ￥ 主管： 開單： 復(fù)核： 驗(yàn)收員： 保管員： （A）標(biāo) 識(shí) 卡標(biāo) 識(shí)類 型檢驗(yàn)狀態(tài)狀 態(tài)□合格 □不合格 □待檢 □待處理（B）標(biāo) 識(shí) 卡標(biāo) 識(shí)類 型原 材 料狀 態(tài)實(shí)存數(shù)量規(guī)格/型號(hào)采購(gòu)日期（C）標(biāo) 識(shí) 卡標(biāo) 識(shí)類 型半 成 品狀 態(tài)實(shí) 存 數(shù) 量規(guī) 格/ 型號(hào)生 產(chǎn) 日 期（D）標(biāo) 識(shí) 卡標(biāo) 識(shí)類 型成 品狀 態(tài)實(shí)存數(shù)量規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)日期總第 頁(yè)分第 頁(yè)編號(hào) 最低存量 月 日