【正文】 料，并已簽定外運協(xié)議。 9 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 （一）企業(yè)組織 企業(yè)組織形式 股份有限公司 企業(yè)工作制度 采用兩班制早班 8： 0017： 00，午休 1 小時，晚班 18： 002： 00，每天實際工作時間 16 小時，再根據(jù)實際生產(chǎn) 情況可安排周末加班等 （二）勞動定員 年總工資和職工年平均工資估算 人員崗位 數(shù)量 平均工資 (每人 /月 ) 年平均工資 高級管理人員 6 8000 48000 中級管理人員 12 5000 60000 銷售人員 20 20xx 40000 研發(fā)人員 3 2500 7500 輔助 人員 文員 18 20xx 36000 物流人員 4 20xx 8000 質(zhì)檢員 2 20xx 4000 技術(shù)人員 5 20xx 10000 保安 3 1500 4500 客戶服務(wù)員 3 1500 4500 股東會 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 市場 /銷售總監(jiān) 產(chǎn)品總監(jiān) 技術(shù)總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 質(zhì)檢部 銷售部 客服部 研發(fā)部 技術(shù)部 人力資源 部 財務(wù)部 行政部 生產(chǎn)部 業(yè)發(fā)部 10 一線生產(chǎn)工人 100 1500 150000 合計 年工資總額 372500 人員培訓(xùn)及費用估算 新招人員需要基本的生產(chǎn)技能培訓(xùn)及安全生產(chǎn)知識培訓(xùn) （ 1） 一線生產(chǎn)工人 基本生產(chǎn)技能培訓(xùn)約需時 7 天，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)，安全知識培訓(xùn)由安保部門負(fù)責(zé)，需時 天 。 撰寫項目可行性分析報告書（計劃 20 天內(nèi)完成） (b)建立項目實施管理機構(gòu)（計劃 20 天內(nèi)完成） 根據(jù)項目不同，新項目可以由業(yè)主指定項目實施管理機構(gòu)；改擴建和技改項目可在老企業(yè)內(nèi)專門成立 籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議（一般是通過招標(biāo)、投標(biāo)和評標(biāo)來確定的）；參加廠址選擇；提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料；申請或訂購設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗和運輸；承擔(dān)各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 (d)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨（計劃 45 天） 在設(shè)計工作開展的過程中，要委托進行必要的現(xiàn)場勘測工作。設(shè)計之前必須知道一個食品廠每個車間的分布，生產(chǎn)車間，生活區(qū)，娛樂區(qū)，之間的關(guān)系，還有生產(chǎn)輔助車間應(yīng)該在哪里都應(yīng)該明確。 計算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。一切要安排就緒，不應(yīng)該有沒完成的事。 在此期間，廠內(nèi)同步進行下列工作： A、廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。 D、原料、輔料、燃料的準(zhǔn)備。對職工的調(diào)集、招聘和培訓(xùn)做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。 ⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計劃、制造和訂貨。計劃在 20 天內(nèi)完成。使之達(dá)到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。技術(shù)服務(wù)方向工廠管理機構(gòu)正式交接。 項目實施費用 建設(shè)單位管理費 生產(chǎn)籌備費 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 辦公和生活家具購置費 勘察設(shè)計費 第九章 投資估算與資金籌措 (一） 項目總投資估算 固定 資產(chǎn)投資 生產(chǎn)線設(shè)備、管線及安裝調(diào)試 50 萬元 土建（廠房、庫房、鍋爐房、辦公室、圍墻、道路等） 100 萬元 動力（給水、配電、鍋爐） 60 萬元 冷庫 20 萬元 化驗室 5 萬元 生產(chǎn)運輸用車輛 10萬元 建廠設(shè)計 萬元 籌建辦公 ； 環(huán)保設(shè)施 10 萬元 總計 13 流動資金 (以年為單位） 原材料 150萬元 燃料 80萬元 包裝 80萬元 在產(chǎn)品 25萬元 其他 10萬元 工資 合計 合計以上 項目總投資 ： 萬元 （二） 資金籌措 資金來源 項目總投資的 100%部分由企業(yè)自籌 項目籌資方案 運用企業(yè)自有資金。 冰淇淋作為新鮮的冷凍食品，它的短貨架期和冷凍保存等特點，對益生菌的存活是非常有利的，所以益生菌在冰淇淋中的應(yīng)用是完全可行的。 我國乳制品產(chǎn)量逐年遞增， 20xx 年全國乳制品產(chǎn)量 萬噸，比上年增長 %，其中，功能性乳制品發(fā)展速度更快。整個工作過程無高空、高危、帶電、井下等作業(yè)，亦不涉及易燃、有毒、輻射等項目。 （二）建議 產(chǎn)地進貨明確； 銷售方式豐富、變價機制靈活；作好貨品的儲存環(huán)節(jié)。本項目有著帶動冰淇淋發(fā)展經(jīng)營的作用。生產(chǎn) 1 噸雙歧桿菌凍干粉，利潤可達(dá) 167 萬元，相應(yīng)地，生產(chǎn)雙歧桿菌奶粉、酸奶、冰淇淋等產(chǎn)品，每年可為大中型乳制品企業(yè)新增產(chǎn)值 億元 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國冬季冰淇淋市場是夏季的 1/30，對比美國的 1/3 至 1/2，我國的冰淇淋發(fā)展還有相當(dāng)大的空間?！贝_實，消費者已經(jīng)不再滿足吃冰淇淋解渴清涼，而是從觀感、營養(yǎng)、情調(diào)等方面追求更多，消費者對冰淇淋的風(fēng)味、色澤等方面也更為挑剔。 14 班生產(chǎn)量 7680 支 /班 年生產(chǎn)量 2， 萬支 建廠投資預(yù)算 總計 : 萬元 產(chǎn)品價格設(shè)計 成本價： 元 /支 出廠價： 元 /支 即 36 元 /箱（ ） 年產(chǎn)值： 萬元 年生產(chǎn)總成本預(yù)測 （詳見第九章） 總計： +*2% = 萬元 經(jīng)濟效益分析 （ a）年產(chǎn)值 萬元 (b)年生產(chǎn)總成本 萬元