年產5000萬米印制電路板用處理玻璃布技術改造工程項目可研報告(文件)
【正文】 個月內完成前期準備項目的初步設計，三個月內完成施工圖設計，六個月內完成設備訂貨采購，六個月內完成土建施工，三個月內完成設備安裝調試，試生產一個月。2005年前擬建和在建可滿足本項目工藝要求的G75紗主要供應商及新增產能見表五：表五序號企業(yè)名稱窯爐原絲年產量（萬噸）月供電子紗能力（噸）1泰山玻璃纖維股份有限公司602巨石集團有限公司68003重慶國際復合材料有限公司38004邢臺金牛能源股份有限公司305鄒城佳斯達電子玻璃纖維有限公司21500合計3100 據中國玻纖工業(yè)協(xié)會預測，中國大陸地區(qū)2004年池窯拉絲總產量為35萬噸，2005年將達到50萬噸。全國60～70％的覆銅板生產能力在我公司方圓250公里的范圍內，既可內銷，也可出口或轉廠，這是其他任何一家供應商所不及的。第八章 投資及產值測算 *區(qū)年產5000萬米玻璃布項目投資預算表金額單位：萬美元、萬元 ，1美元： ，1歐元：，1美元：109日元序號工序裝備名稱數(shù)量單位單價預算美元預算折人民幣備注美元人民幣1準 備 工 段 設 備整漿聯(lián)合機+并軸機1套 整漿聯(lián)合機1臺 紗架2個 電子張力器2套 經軸40個 調漿設備1套 10 經軸車2臺 過濾器1臺 5 小 計 2織 布 工 段 設 備織軸260個 織機備件（棕絲）1套 織布機194臺 落布車2臺 洗扣機、烘箱1臺 8 小 計 3驗布驗布機1臺 4后 處 理 工 段 設 備KH1套 FN KH脫臭爐 BH爐3套 叉車2臺 布架110個 鐵芯330個 在線檢驗1套20 卷布軸330條 電葫蘆8臺 自動門1個 2 小 計 5 公 用 工 程 設 備 純水設備1 33 配液設備 全自動軟化水設備2套 板式換熱器4 組合式空調1套 160 冷水機組2套 73 空調系統(tǒng)設備（含凈化）1 100 空壓機3臺 干燥機 臺 空壓罐3個 8 液化汽站 油站 變電站設備1 297 電控柜60個 KN、FN穩(wěn)壓器2臺 軟起動器5 鍋爐及配套2套 58 污水處理1 20 冷卻塔4 6 水泵 消防 小 計 6 土 建 工 程軟基處理31600m2 樁基18400m2 輕鋼結構聯(lián)合廠房17200m2 混凝土結構廠房1200m2 地坪及廠區(qū)道路12000m2 圍墻門衛(wèi)900m 臨時設施 m2 廠區(qū)管網 小 計 7安 裝 工 程主車間設備安裝工程 公用工程設備安裝工程 小 計 8其他地價款 項目前期工作費 設計費 可研、環(huán)評、安評、勘探 工程監(jiān)理 預結算費用 辦公及家具購置費 職工培訓及提前進廠費 廠區(qū)綠化費10000m2 交通運輸工具 市政配套 小 計 9不可預見費用（%） 10固定資產投資總計 11流動資金 12投資總額 注：不考慮設備進口關稅；項目總投資17000萬元，資金來源主要是貸款及企業(yè)自籌。(1) 固定資產15000萬元，銀行貸款11000萬元；企業(yè)自籌項目資本金4000萬元；(2) 流動資金為2000萬元，資金來源主要是借入。(2) 考慮一組最大可能發(fā)生的情況，即投資突破10%，成本上漲5%，而售價及銷售量增加5%。盈虧平衡點銷售量為2，產量只要能達到設計能力的45%即可保本。 本項目實施不但經濟效益高，產品品質上檔次，而且還能大大提高企業(yè)在國際市場中的競爭力，更能滿足市場對玻璃布的需求和客戶的技術要求，更能發(fā)揮*玻纖的技術優(yōu)勢，使*玻纖的生產規(guī)模和經濟實力跨上一個新臺階，也為今后企業(yè)的高速發(fā)展打下了堅實的基礎。(4) 假設市場竟爭激烈，價格下降5%，銷售量不變,投資總額增加10%，成本上漲5%。銀行貨款可按稅后利潤扣除公積金后的利潤，以及每年收回的折舊及攤銷費，70%用于歸還貸款。7628布生產成本及費用表單位:人民幣元序號項 目單 價單 耗年用量成本金額備 注(元/噸)(公斤/米)（噸、度）(元)一、可變成本246,716,1G75紗15,13,212,827,2漿 料258903,813,純化工原料3處 理 劑3,169,純化工原料4重 油5液 化 氣3,1,5,194,6電24,315,13,859,7生產工人工資200001473,351,8包 裝 材 料4,500,二、固 定 成 本33,644,1制 造 費 用19,851,其中:工資1,784,折舊費12,591,窯爐攤銷機物料消耗4,179,每千米修理費201,000,每千米勞動保護費144,每千米水電費152,每千米辦公費89,每千米2管 理 費 用2,760,其中:工資折舊費攤銷費用3財 務 費 用6,533,其中:利息支出6,533,4銷 售 費 用4,500,其中：工資三、合 計280,361,其中：生產成本266,567,其中：經營成本（付現(xiàn)金成本）267,770,攤銷費用12,591, 單位:萬元序號產 品 名 稱銷售收入生產成本銷售毛利17628無堿玻璃布34,26,7, 單位:萬元序號項 目 金 額1銷售毛利7,2銷售費用3管理費用4財務費用3利潤總額6,5所得稅6稅后利潤5,（靜態(tài)）如下:
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