年產(chǎn)5000萬米印制電路板用處理玻璃布技術(shù)改造工程項(xiàng)目可研報(bào)告(文件)
【正文】 個(gè)月內(nèi)完成前期準(zhǔn)備項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，三個(gè)月內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)，六個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備訂貨采購(gòu)，六個(gè)月內(nèi)完成土建施工，三個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備安裝調(diào)試，試生產(chǎn)一個(gè)月。2005年前擬建和在建可滿足本項(xiàng)目工藝要求的G75紗主要供應(yīng)商及新增產(chǎn)能見表五：表五序號(hào)企業(yè)名稱窯爐原絲年產(chǎn)量（萬噸）月供電子紗能力（噸）1泰山玻璃纖維股份有限公司602巨石集團(tuán)有限公司68003重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司38004邢臺(tái)金牛能源股份有限公司305鄒城佳斯達(dá)電子玻璃纖維有限公司21500合計(jì)3100 據(jù)中國(guó)玻纖工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，中國(guó)大陸地區(qū)2004年池窯拉絲總產(chǎn)量為35萬噸，2005年將達(dá)到50萬噸。全國(guó)60～70％的覆銅板生產(chǎn)能力在我公司方圓250公里的范圍內(nèi)，既可內(nèi)銷，也可出口或轉(zhuǎn)廠，這是其他任何一家供應(yīng)商所不及的。第八章 投資及產(chǎn)值測(cè)算 *區(qū)年產(chǎn)5000萬米玻璃布項(xiàng)目投資預(yù)算表金額單位：萬美元、萬元 ，1美元： ，1歐元：，1美元：109日元序號(hào)工序裝備名稱數(shù)量單位單價(jià)預(yù)算美元預(yù)算折人民幣備注美元人民幣1準(zhǔn) 備 工 段 設(shè) 備整漿聯(lián)合機(jī)+并軸機(jī)1套 整漿聯(lián)合機(jī)1臺(tái) 紗架2個(gè) 電子張力器2套 經(jīng)軸40個(gè) 調(diào)漿設(shè)備1套 10 經(jīng)軸車2臺(tái) 過濾器1臺(tái) 5 小 計(jì) 2織 布 工 段 設(shè) 備織軸260個(gè) 織機(jī)備件（棕絲）1套 織布機(jī)194臺(tái) 落布車2臺(tái) 洗扣機(jī)、烘箱1臺(tái) 8 小 計(jì) 3驗(yàn)布驗(yàn)布機(jī)1臺(tái) 4后 處 理 工 段 設(shè) 備KH1套 FN KH脫臭爐 BH爐3套 叉車2臺(tái) 布架110個(gè) 鐵芯330個(gè) 在線檢驗(yàn)1套20 卷布軸330條 電葫蘆8臺(tái) 自動(dòng)門1個(gè) 2 小 計(jì) 5 公 用 工 程 設(shè) 備 純水設(shè)備1 33 配液設(shè)備 全自動(dòng)軟化水設(shè)備2套 板式換熱器4 組合式空調(diào)1套 160 冷水機(jī)組2套 73 空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備（含凈化）1 100 空壓機(jī)3臺(tái) 干燥機(jī) 臺(tái) 空壓罐3個(gè) 8 液化汽站 油站 變電站設(shè)備1 297 電控柜60個(gè) KN、FN穩(wěn)壓器2臺(tái) 軟起動(dòng)器5 鍋爐及配套2套 58 污水處理1 20 冷卻塔4 6 水泵 消防 小 計(jì) 6 土 建 工 程軟基處理31600m2 樁基18400m2 輕鋼結(jié)構(gòu)聯(lián)合廠房17200m2 混凝土結(jié)構(gòu)廠房1200m2 地坪及廠區(qū)道路12000m2 圍墻門衛(wèi)900m 臨時(shí)設(shè)施 m2 廠區(qū)管網(wǎng) 小 計(jì) 7安 裝 工 程主車間設(shè)備安裝工程 公用工程設(shè)備安裝工程 小 計(jì) 8其他地價(jià)款 項(xiàng)目前期工作費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 可研、環(huán)評(píng)、安評(píng)、勘探 工程監(jiān)理 預(yù)結(jié)算費(fèi)用 辦公及家具購(gòu)置費(fèi) 職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi) 廠區(qū)綠化費(fèi)10000m2 交通運(yùn)輸工具 市政配套 小 計(jì) 9不可預(yù)見費(fèi)用（%） 10固定資產(chǎn)投資總計(jì) 11流動(dòng)資金 12投資總額 注：不考慮設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅；項(xiàng)目總投資17000萬元，資金來源主要是貸款及企業(yè)自籌。(1) 固定資產(chǎn)15000萬元，銀行貸款11000萬元；企業(yè)自籌項(xiàng)目資本金4000萬元；(2) 流動(dòng)資金為2000萬元，資金來源主要是借入。(2) 考慮一組最大可能發(fā)生的情況，即投資突破10%，成本上漲5%，而售價(jià)及銷售量增加5%。盈虧平衡點(diǎn)銷售量為2，產(chǎn)量只要能達(dá)到設(shè)計(jì)能力的45%即可保本。 本項(xiàng)目實(shí)施不但經(jīng)濟(jì)效益高，產(chǎn)品品質(zhì)上檔次，而且還能大大提高企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，更能滿足市場(chǎng)對(duì)玻璃布的需求和客戶的技術(shù)要求，更能發(fā)揮*玻纖的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使*玻纖的生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力跨上一個(gè)新臺(tái)階，也為今后企業(yè)的高速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(4) 假設(shè)市場(chǎng)竟?fàn)幖ち遥瑑r(jià)格下降5%，銷售量不變,投資總額增加10%，成本上漲5%。銀行貨款可按稅后利潤(rùn)扣除公積金后的利潤(rùn)，以及每年收回的折舊及攤銷費(fèi)，70%用于歸還貸款。7628布生產(chǎn)成本及費(fèi)用表單位:人民幣元序號(hào)項(xiàng) 目單 價(jià)單 耗年用量成本金額備 注(元/噸)(公斤/米)（噸、度）(元)一、可變成本246,716,1G75紗15,13,212,827,2漿 料258903,813,純化工原料3處 理 劑3,169,純化工原料4重 油5液 化 氣3,1,5,194,6電24,315,13,859,7生產(chǎn)工人工資200001473,351,8包 裝 材 料4,500,二、固 定 成 本33,644,1制 造 費(fèi) 用19,851,其中:工資1,784,折舊費(fèi)12,591,窯爐攤銷機(jī)物料消耗4,179,每千米修理費(fèi)201,000,每千米勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)144,每千米水電費(fèi)152,每千米辦公費(fèi)89,每千米2管 理 費(fèi) 用2,760,其中:工資折舊費(fèi)攤銷費(fèi)用3財(cái) 務(wù) 費(fèi) 用6,533,其中:利息支出6,533,4銷 售 費(fèi) 用4,500,其中：工資三、合 計(jì)280,361,其中：生產(chǎn)成本266,567,其中：經(jīng)營(yíng)成本（付現(xiàn)金成本）267,770,攤銷費(fèi)用12,591, 單位:萬元序號(hào)產(chǎn) 品 名 稱銷售收入生產(chǎn)成本銷售毛利17628無堿玻璃布34,26,7, 單位:萬元序號(hào)項(xiàng) 目 金 額1銷售毛利7,2銷售費(fèi)用3管理費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用3利潤(rùn)總額6,5所得稅6稅后利潤(rùn)5,（靜態(tài)）如下:
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