【正文】 敏感性分析結(jié)果表明，即使遇到投資突破10%、售價減少5%、成本上漲5%的不利情況同時發(fā)生時，主要經(jīng)濟指標(biāo)仍在允許范圍內(nèi)波動，企業(yè)還能保持較高的利潤水平，具有一定的抗風(fēng)險能力。出口產(chǎn)品免征銷售環(huán)節(jié)的增值率，其耗用國內(nèi)材料的進項稅可辦理出口退稅；企業(yè)所得稅率為15%。因此，本項目產(chǎn)品主要以轉(zhuǎn)廠出口的方式銷往珠江三角洲地區(qū)。項目實施計劃進度表序號工作內(nèi)容第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月1初步設(shè)計與審批2施工圖設(shè)計3設(shè)備訂貨、采購4土建施工5設(shè)備安裝、調(diào)試6試生產(chǎn)第六章 原材料供應(yīng)方案本項目所需的原材料主要是G75紗，每月需求量為1110噸。進入各單位的自來水干管、純水干管、軟化水干管、油干管、液化氣干管、蒸汽干管安裝計量儀表，方便單位成本核算。一期工程安裝二臺100m3臥式貯罐，單臺貯罐儲氣時間約10天。設(shè)二臺冷水機組，總制冷量250萬大卡。12℃，相對濕度62177。 首期僅滿足5000萬米電子布項目需要。本項目鍋爐、設(shè)備循環(huán)冷卻水及純水進水所需軟化水由軟化制備系統(tǒng)供給，全自動軟化水設(shè)備（帶過濾器）能力20噸/小時，一用一備。生產(chǎn)、生活污水經(jīng)污水處理裝置（不設(shè)污水處理站）處理后排放。 供配電方案 電源與供電 本期電源由當(dāng)?shù)毓╇姴块T提供10KV電源。 總圖運輸 廠址本項目廠址位于*港太平灣，西臨長興化工，南靠華豐紙業(yè)，場地近似矩形。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) *玻纖已建立了完善的質(zhì)量管理體系。*冷卻后采用預(yù)浸表面處理液，通過擠壓羅拉，液槽設(shè)計要求把大部分氣泡分離出去，過濾系統(tǒng)要求絕對嚴(yán)格，過濾網(wǎng)更換要求方便，烘干系統(tǒng)采用煤氣加熱。*采用變頻調(diào)速*張力控制滿足7628布、2116布、1080布，要求保證處理2111080時沒有起皺現(xiàn)象。*打緯采用短牽手。一套5軸經(jīng)軸架，配置紗線斷頭檢測器，氣動分絞，一個機頭。涂膠后的坯布進入下一個煤氣加熱烘干塔將膠液烘干，進入貯布架，通過在線質(zhì)量檢測儀檢驗后進入收卷裝置。預(yù)脫漿機將織布工序送來的坯布通過送布裝置進入脫漿機高溫區(qū)，高溫區(qū)溫度高達(dá)數(shù)百度，坯布通過時受熱燃燒，使附著在玻璃纖維布上的浸潤劑和漿料大部分因此燒失，熱脫漿機將玻璃纖維布上的漿料等有機物從2%，～%。為保證織物質(zhì)量，送經(jīng)采用電子控制送經(jīng)裝置和防停車檔裝置。經(jīng)軸、織軸根據(jù)生產(chǎn)需要先放置在可放數(shù)拾個盤頭的貯存軸架上，也可直接送穿筘工序人工穿綜制成織軸。筒子架上的每個電子張力器由PLC控制，可調(diào)節(jié)保證每根紗線張力一致。整漿聯(lián)合機采用瑞士貝寧格高速機頭，采用烘箱（包括40kw電加熱）加錫林蒸汽加熱方法，配置美國textroling電子張力器的筒子架組成。并軸機將漿軸合并制成經(jīng)軸，經(jīng)穿綜制成織軸送到織布車間。如7628布2004年6月市場價格已比去年第四季度上升60%，G75紗價格卻僅上升39%。我國大陸地區(qū)的電子紗與電子布生產(chǎn)是隨著池窯的誕生而問世的，又跟著池窯的蓬勃發(fā)展而茁壯成長的。 7628布市場價格走勢國際市場7628布近年價格走勢見表二:表二 7628布國際市場價格年份價格（美元/米）1997年1998年1999年2000年第1季度第4季度2001年第1季度第4季度2002年第1季度第4季度2003年第1季度第4季度2004年2月3月5月6月 7628布國際市場價格已于2003年第一季度見底并穩(wěn)步回升,。（4）德宏蘇州廠： 2004年投產(chǎn)，月產(chǎn)量300萬米。，到2000年提高到12億米。上述情況表明，我國已經(jīng)成為世界印制電路板制造中心。本項目生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案為：本項目生產(chǎn)規(guī)模為新建年產(chǎn)5000萬米印制電路板用處理玻璃布生產(chǎn)能力，產(chǎn)品方案為：7628布 5000萬米/年第二章 印制電路板用處理玻璃布與電子紗市場現(xiàn)狀及預(yù)測我國印制電路板產(chǎn)量占全球的比例，從2001年的11%逐年上升，到2005年有可能達(dá)到20%。本項目的建設(shè)已具備了許多有利的條件：（1） 本項目的建設(shè)符合玻纖工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)政策，對我國玻纖工業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整將起到積極的推動作用。據(jù)國家主管部門的統(tǒng)計,1990～2000年，電子信息產(chǎn)業(yè)的年均增長率超過20%。*玻纖目前的池窯生產(chǎn)能力達(dá)10000噸/年，公司的主導(dǎo)產(chǎn)品印制電路板用處理玻璃布的年生產(chǎn)能力為2200萬米（至2004年底將達(dá)到5000萬米），產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到日本JIS標(biāo)準(zhǔn)及美國ANSI－IPC標(biāo)準(zhǔn)。*玻纖于2002年7月接收了*經(jīng)濟特區(qū)玻纖公司的資產(chǎn)，擁有一條完整的現(xiàn)代化池窯拉絲生產(chǎn)線，生產(chǎn)技術(shù)和工藝裝備先進，產(chǎn)品品種齊全。因此玻纖工業(yè)是一個具有巨大潛力的朝陽工業(yè)。然而，現(xiàn)有廠區(qū)已不能滿足企業(yè)發(fā)展需要，必須另外征地建設(shè)，以尋求企業(yè)更大的發(fā)展空間。（5）*玻纖產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到日本JIS和美國ANSIIPC標(biāo)準(zhǔn)，其中電子布是省名牌產(chǎn)品，深受國內(nèi)外客戶歡迎。歐洲、美國、日本的印制電路行業(yè)，繼美國“”事件后，相繼關(guān)閉其在本土的工廠，遷來中國投資。電子布下游產(chǎn)業(yè)的高速增長，為電子布的市場需求提供了巨大的增長空間。（2）上海宏和：目前月產(chǎn)能750萬米玻璃布。但是就目前而言，南亞和建滔基本上是自產(chǎn)自銷，不會對我們造成直接威脅；四川玻纖僅生產(chǎn)仿7628布，地處偏遠(yuǎn)，短期內(nèi)也應(yīng)不會造成直接威脅。臺灣電子級玻纖紗主要廠商之生產(chǎn)狀況見表二。 由于2000年以來全球電子市場不景氣，造成電子布市場價格持續(xù)下滑，從而迫使電子紗價格相應(yīng)下跌至歷史谷底，臺灣主要電子紗廠商因此而主動減少電子紗產(chǎn)量。凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)先進、質(zhì)量可靠并經(jīng)過生產(chǎn)考核的均立足于國內(nèi)供應(yīng)。 物料平衡圖 7628布玻璃纖維紗13963t/a ↓ 7276經(jīng)紗t/a 緯紗6687t/a ↓整漿聯(lián)合 ↓ ↓并軸 ↓ 織布13963t/a（%） ↓ 一次熱清洗 ↓ 二次熱清洗 ↓ 表面處理 ↓ 檢驗→入庫13335t/a 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品方案本生產(chǎn)線生產(chǎn)電子級玻璃纖維布的方法，是采用國際上通用并具有先進技術(shù)水平的工藝路線和加工方法來進行合理布置。烘干后的紗線再由整漿聯(lián)合機頭卷繞成漿軸。漿軸架為變頻主動送紗方式進行張力控制。噴氣織機采用高檔PLC、漢化觸摸屏進行全機控制、數(shù)據(jù)采集、分析和判斷?？棛C織成的標(biāo)準(zhǔn)坯布卷長為2000米/卷。經(jīng)過二次熱處理退漿的玻璃纖維白坯布通過表面處理機組，經(jīng)過高壓水洗器將布面上可能留有“斷纖、毛絲”清洗干凈。（紗架采用臺灣二個廠家議標(biāo)，電子張力器采用美國）*上漿配置配置金屬過濾器和過濾網(wǎng)，一個濕分絞區(qū)，一個紗線斷頭檢測裝置。探緯裝置防止緯向織疵的產(chǎn)生。 *采用煤氣處理脫漿*接布采用半自動熱接方式。*采用煤氣燒毛*采用二組渦輪水洗，配置高效水過濾系統(tǒng)，水糟設(shè)計符合一體化。*配置一套緯斜校正機。并做出各種疵點的數(shù)理統(tǒng)計分析，提供給管理人員做出對工藝及生產(chǎn)原料整改的數(shù)據(jù)。本項目為總體規(guī)劃下的一期工程。后處理循環(huán)冷卻水泵、純水裝置、軟化水裝置、后處理開纖水處理設(shè)備至于后處理輔房。從北九路、東五路相交處接管引入廠區(qū)后，一路進入儲水池（滿足首期消防及停水24小時需要），一路與廠區(qū)管網(wǎng)連接。污水處理裝置首期僅滿足5000萬米電子布項目需要. 熱力及壓縮空氣技術(shù)方案 熱力技術(shù)方案本項目所用蒸汽均由鍋爐房供給，設(shè)二臺23t/h、一用一備。⑶主要設(shè)備選擇空壓機選用三臺額定排氣量為70米3/分、。3驗布工段空調(diào)設(shè)計參數(shù)為：溫度2128℃，相對濕度5070%，室外新風(fēng)與室內(nèi)回風(fēng)混合后，經(jīng)織布間空調(diào)機組處理，由散流器送至車間，回風(fēng)由底部回至空調(diào)機組。2 技術(shù)要求首期僅滿足5000萬米電子布項目需要。3 液化石油氣來源由*市燃料公司用專用槽車送入站內(nèi)。 人員培訓(xùn)鑒于*玻纖公司已從事玻纖電子布生產(chǎn)十余年，生產(chǎn)線的技術(shù)管理及工人操作水平已較成熟。*玻纖擬參股北方某玻纖企業(yè)，如合作成功則可確保本項目G75紗穩(wěn)定供應(yīng)。7628布生產(chǎn)成本及費用表單位:人民幣元序號項 目單 價單 耗年用量成本金額備 注(元/噸)(公斤/米)（噸、度）(元)一、可變成本246,716,1G75紗15,13,212,827,2漿 料258903,813,純化工原料3處 理 劑3,169,純化工原料4重 油5液 化 氣3,1,5,194,6電24,315,13,859,7生產(chǎn)工人工資200001473,351,8包 裝 材 料4,500,二、固 定 成 本33,644,1制 造 費 用19,851,其中:工資1,784,折舊費12,591,窯爐攤銷機物料消耗4,179,每千米修理費201,000,每千米勞動保