總經理業(yè)務報告02年(文件)
【正文】 銷，抓住市場；整合資源，突出重點；夯實基礎，確保質量；搞好項目，培育人才；降低成本，造就優(yōu)勢”的思路。以業(yè)績文化為核心培育，促進上柴公司新文化5. 在公司內所有部門開展5S活動，在所有生產車間開展精益生產活動，并建立和健全公司的TPM體系（六）企業(yè)文化建設2002年，公司要在全體員工中初步確立起用戶滿意為中心的經營理念。試驗室的工藝設備已有一臺套完成安裝，4月初可以進入調試程序。其中： D6114B型柴油機20000臺，D4114柴油機和D6114A型柴油機總量10000臺（控制A型機產量并維持低量）。 為了建設上柴公司人才高地，關鍵崗位人才需要進一步與社會接軌 目前，上柴公司關鍵崗位人才工資與合資、獨資企業(yè)水平還有很大差距。擬請董事會通過。但同時，我們也將不得不按照知識產權保護的要求，規(guī)范我們在技術引進中的行為，這樣會增加我們的經營成本。同時，國內將會出現(xiàn)更多、更強的競爭對手。因此，上柴公司必須在產品和生產技術水平提高和降低產品成本兩個方面同時入手，以減少進口關稅下降可能帶來的國外產品的競爭威脅。14 / 14。各位董事：2002年對上柴來說是非常關鍵的一年，面對來自國際國內的新形勢和新變化所帶來的機遇和挑戰(zhàn)，上柴正在通過不斷地調整來謀求更大的發(fā)展空間。按照承諾，發(fā)動機行業(yè)到2006年7月1日，零部件的關稅（含發(fā)動機）降到10%；配額方面，到2003年取消零部件配額，發(fā)動機敞開進口，進口發(fā)動機與國產發(fā)動機的價格差距越來越小，而國內企業(yè)目前的開發(fā)和生產水平還不能和國外產品競爭，一旦有了新的市場需求（包括國家強制性的環(huán)境法規(guī)），國外產品將對上柴公司這樣的國內企業(yè)形成致命威脅。入世后，中國將按照國際市場的游戲規(guī)則與世界各國建立更密切的貿易往來與其他經濟聯(lián)系，國外企業(yè)因此在中國會有更多的投資可能。上柴公司可以充分利用中國在勞動力成本上的優(yōu)勢，尋求擴大對外出口業(yè)務，提高公司產品的品牌知名度，通過產銷量的增加消化經營成本，增強公司整體盈利能力。按照今年上半年的銷售情況，預計下半年公司柴油機銷售仍會保持在一個較高的水平，估計全年銷售會超出33000臺。 四、關于員工薪酬問題 近年來，社會平均收入有較大幅度增長，上柴公司有一定差距據統(tǒng)計數字，上海市2001年在崗人員社會平均月收入較2000年有較大幅度增長，%（2000年為1285元，2001年為1480元）。一臺套進口設備將在年內安裝調試結束，并達到投入運行。三、2002年內部主要投資計劃2002年投資項目和用款計劃如下： （單位：萬元）項目名稱 用款計劃一、技術改造D114主體工程2500試驗中心改造1125子公司技改456二、技措項目7748三、更新項目748 試驗中心改造項目：土建施工已進入收尾清理階段。（五）持續(xù)改革、不斷創(chuàng)新2001年公司開展了組織架構調整、業(yè)績管理、生產結構調整、流程改造等一系列改革工作，取得了初步成效，但要實現(xiàn)改革目標，并使上柴公司的管理擁有持續(xù)提高的能力，這僅僅是整個改革工作開了個好頭，大量的工作和更為艱巨復雜的工作還是剛剛開始。在營銷體系建設方面，首先要加大營銷的整合力度，要從整機銷售政策、售后服務、配件銷售等多方面進行整合，規(guī)范我們的操作流程和進一步健全制度建設，集中我們的優(yōu)勢資源，重點確保我們的關鍵客戶，服務好我們的關鍵客戶，進一步提高關鍵客戶對上柴公司的滿意度。（三）市場開拓與營銷體系建設2002年，在市場開拓方面，重點突出用戶滿意工程建設，不斷提高用戶滿意度，根據公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，積極完善和推行關鍵客戶管理流程，應用現(xiàn)代營銷手段，有計劃、有步驟地對營銷工作進行全方位的系統(tǒng)優(yōu)化。另一方面，還探索一些股份合作和職工持股的形式。 利潤總額4200萬元，比2001年的5344萬元減少1144萬元，%，主要是營銷服務投入增加用于網點建設，導致銷售費用增加962萬元。一、2002年經營目標 項 目 單位 計劃數 與去年完成數比較（%）柴油機銷量 臺 33000 +其中：135柴油機 臺 21400 持平 （含G135柴油機） D114柴油機 臺 11200
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