某某工程廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施登記表(文件)
【正文】 高檢查組由多人組成，檢查評分工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總。高嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，公開水利工程驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范驗(yàn)收流程。高制定資金撥付審批制度，明確資金撥付審批程序；對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程跟蹤審計(jì)。高防范審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)，倡廉先行，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)控制體系，建立健全的制度和嚴(yán)格的監(jiān)督保障機(jī)制。建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)涉及項(xiàng)目論證、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理等各個環(huán)節(jié)，需要審計(jì)人員不僅具備較寬的知識面，還要有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。第三方檢測單位管理1有傾向性地選擇檢查內(nèi)容。高檢測單位和人員與被檢測單位存在利益（利害）關(guān)系的，須回避。2安全檢查流于形式，對整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理1違反規(guī)定向施工單位推銷或指定非甲供材的材料設(shè)備供應(yīng)商，肢解、分包工程。高發(fā)生簽證或變更時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按程序必須帶領(lǐng)項(xiàng)管、監(jiān)理、審計(jì)、施工單位共同勘察現(xiàn)場，并測量數(shù)據(jù)，并進(jìn)行多方會簽，簽證辦理中不允許施工方直接與跟蹤審計(jì)單位聯(lián)系，或業(yè)主代表直接要求審計(jì)單位按自己意愿審核。2違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等行為中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得擅自同意施工單位在未經(jīng)驗(yàn)收的情況下，進(jìn)行下一道工序，所有的工程項(xiàng)目驗(yàn)收必須報(bào)質(zhì)監(jiān)站備案，任何人員有權(quán)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，將按照國家有關(guān)法律制度進(jìn)行處罰。3不按規(guī)定行使設(shè)計(jì)變更和經(jīng)濟(jì)簽證的必要性論證、工程量計(jì)量、單價確定的審核權(quán)和申報(bào)權(quán)。高定期聯(lián)合監(jiān)督部門組織發(fā)包管理專項(xiàng)檢查。檢測單位事先不通告檢查地點(diǎn)，檢查點(diǎn)由檢查小組到達(dá)現(xiàn)場后臨時確定，檢查結(jié)果當(dāng)場公布，并將結(jié)果報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位。4出現(xiàn)審計(jì)人員不能連續(xù)跟審的情況，直接導(dǎo)致審計(jì)人員互相推諉，責(zé)任不清，最后只得糊涂過關(guān)，實(shí)際監(jiān)督力度非常薄弱。3跟蹤審計(jì)中人員水平參差不齊，人員
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