【正文】 不合格此項(xiàng)不適用2．1生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。滿足兩條審查要點(diǎn)?！秾?shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。能滿足審查要點(diǎn)?，F(xiàn)場抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)（不足3臺(tái)的全抽）進(jìn)行檢查，其生產(chǎn)能力通過現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。2．3*測量設(shè)備《復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的檢測能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)）。、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到檢定規(guī)程的要求。能滿足審查要點(diǎn)要求的單元判為合格。(1)了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；(2)了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。比較熟悉和了解。（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備、配方和工藝文件。三、技術(shù)文件管理序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3．1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。主要設(shè)計(jì)文件無批準(zhǔn)簽字或一般錯(cuò)誤、缺漏項(xiàng)中任一類差錯(cuò)超過3處。缺5％以下有關(guān)設(shè)計(jì)文件。、部門使用的設(shè)計(jì)文件是否一致。3．3工藝文件，并與實(shí)際工藝文件相符。、完整。按申證單元考核，每申證單元抽取1個(gè)規(guī)格在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）1015份（不足10份的全抽）檢查。注：復(fù)混肥料生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、特殊工序由生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況自定。滿足審查要點(diǎn)要求。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。____四、采購質(zhì)量控制序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4．1采購制度、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。制定了采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度，內(nèi)容齊全。無有關(guān)的質(zhì)量管理控制辦法。不符合審查要點(diǎn)中的任一項(xiàng)。查有關(guān)記錄，抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購合同（關(guān)鍵原、輔材料必查）。（如采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等）。根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。規(guī)定不夠完善；或檢驗(yàn)、驗(yàn)證有缺漏項(xiàng)，記錄不齊全。，其內(nèi)容是否完善可行。有制度，正常執(zhí)行和考核。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的關(guān)鍵、特殊工序的工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行操作。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，查實(shí)施情況。序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5．3特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。若無特殊過程。(含部門、人員職責(zé)權(quán)限、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容等)及檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。符合審查要點(diǎn)。未按委托檢驗(yàn)合同檢驗(yàn)，沒有造成嚴(yán)重后果委托檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目；受委托方不具合法地位，或未鑒定合同。，按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。6．3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。五年內(nèi)省級以上監(jiān)督抽查中不合格次數(shù)不大于2次（含2次）____無出廠檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識規(guī)定，或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識不符合規(guī)定，或無出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證，或五年內(nèi)省級以上監(jiān)督抽查中不合格次數(shù)大于2次。____，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。滿足審查要點(diǎn)要求。.。序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。注：條款號后帶有“*”者為否決項(xiàng)。 審查組織單位（章）： （注：審查結(jié)論填寫“合格”或“不合格”） 年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）審查分工審查員證書編號*只填寫審查合格的申證單元。，總抽樣品量大于2kg。抽樣人員和受檢企業(yè)代表應(yīng)簽字并加蓋企業(yè)公章確認(rèn)。 產(chǎn)品數(shù)量不夠或企業(yè)拒絕抽樣的按產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格處理。，一份寄至企業(yè)，另兩份交省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一匯總后報(bào)化肥審查部。2．堅(jiān)持原則，忠于職守。6．不準(zhǔn)吃請、受賄和借審查機(jī)會(huì)游山玩水。 、點(diǎn)，以便取證。附件6復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢測樣品抽樣登記表企業(yè)名稱企業(yè)地址郵政編碼聯(lián)系電話聯(lián)系人產(chǎn)品名稱樣品規(guī)格產(chǎn)品商標(biāo)抽樣地點(diǎn)抽樣基數(shù)抽樣袋數(shù)樣 品 量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期或 批 號抽樣日期產(chǎn)品包裝標(biāo)識是否含硝態(tài)氮□ 是； □ 否是否含氯□ 是； □ 否是否為枸溶磷□ 是； □ 否配 合 式總 養(yǎng) 分基礎(chǔ)肥料企 業(yè) 自檢 數(shù) 據(jù)抽 樣 人員 簽 字（蓋章）（審查組織單位蓋章）企業(yè)在場領(lǐng)導(dǎo)簽字（蓋章）（受檢企業(yè)蓋章）樣品送達(dá)檢查情況說明，一份受檢企業(yè)留存，一份置樣品箱內(nèi)，一份交審查組織單位； 10 日內(nèi)，將樣品送到指定檢測單位；：上海市云嶺東路345號；郵編：200062。4．不準(zhǔn)利用職權(quán)、工作條件向申請生產(chǎn)許可證企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。，上報(bào)化肥審查部。 檢驗(yàn)項(xiàng)目：對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。 所抽樣品的有效保留期為六個(gè)月。，均應(yīng)貼上統(tǒng)一蓋有省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公章的樣品標(biāo)簽和封條。，最小批量不得少于30噸；抽樣也可在商業(yè)單位倉庫中進(jìn)行，批量不得少于10噸，抽樣應(yīng)有廠方代表確認(rèn)。企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告 表二企業(yè)名稱：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱：郵編：電話：申證單元*：聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）產(chǎn) 審查組長：品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出： 年 月 日 輕微不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。無環(huán)保部門的有關(guān)證明，三廢排放存在一定問題。有些設(shè)備的安全防護(hù)裝置不完整，或安全生產(chǎn)制度不完善，安全措施欠缺。、易爆、刺激性等危險(xiǎn)品（如硝酸銨、液氨、氰氨化鈣等）進(jìn)行隔離和防護(hù)。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。2. 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。滿足審查要點(diǎn)要求。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置?，F(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識，標(biāo)注“硫酸鉀型”的復(fù)肥不得同時(shí)標(biāo)注“含氯”。記錄不全，或個(gè)別未重檢。2. 返工后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。規(guī)定不夠完善，個(gè)別檢驗(yàn)未按規(guī)定進(jìn)行，記錄不全，個(gè)別漏檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。序號審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6．2過程檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識別。，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄不全，或現(xiàn)場執(zhí)行較欠缺。操作控制程序內(nèi)容不完善，或執(zhí)行欠佳。設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)，但未在工藝流程圖或有關(guān)工藝文件上標(biāo)出。（如配料計(jì)量、造粒和干燥等）和產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。抽查的工人按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。無工藝管理制度和考核辦法。或未按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；無檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄