【正文】 恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收表一并歸檔。 事故隱患倒查要從下而上，按工段（班組）、車(chē)間（科室）和公司（專(zhuān)業(yè)部門(mén)）三級(jí)管理權(quán)限，逐級(jí)進(jìn)行倒查。凡發(fā)生事故隱患，首先在工段（班組）的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行倒查，重點(diǎn)查崗位職責(zé)是否落實(shí)，安全管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級(jí)的原因，則由車(chē)間向公司反映，由上一級(jí)繼續(xù)倒查。 其它專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。1 安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實(shí)1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ30132008）4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲?！栋踩a(chǎn)法》第 18 條《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 41 號(hào)）第 17 條《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》第 8 條1 次/年2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。《安全生產(chǎn)法》第 21 條《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第 4 條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第 4 條1 次/半年2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1 次/年2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并滿(mǎn)足以下要求：，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項(xiàng)目；（4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013–2008）1 次/ 季度 或 根據(jù) 情況 隨時(shí) 檢查6在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿(mǎn)足：，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1 次/季度六、作業(yè)管理1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類(lèi)、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動(dòng)強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用?！秳趧?dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》第 16 條、第 19 條3企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。6企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位。《安全生產(chǎn)法》第 69 條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1 次/半年2企業(yè)制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國(guó)家有關(guān)要求，針對(duì)不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，并撰寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告。《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第10 條、《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第 12 條1次/年2石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距離，應(yīng)按《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離》SH30931999 中表 確定，表中未列出的裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護(hù)距離一般不應(yīng)小于 150m。5鄰近江河、湖、海岸布置的危險(xiǎn)化學(xué)品裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險(xiǎn)化學(xué)品液體和受污染的消防水進(jìn)入水域的措施。1 次/半年二、總圖布置1可能散發(fā)可燃?xì)怏w的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場(chǎng)等設(shè)施，宜布置在人員集中場(chǎng)所，及明火或散發(fā)火花地點(diǎn)的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。GB 501602008第 6下列設(shè)施應(yīng)滿(mǎn)足：；（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)；，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。GB 501602008GB 5001620063石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于兩個(gè)，并宜位于不同方位；石油庫(kù)通向公路的車(chē)輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨(dú)出入口除外），一、二、三級(jí)石油庫(kù)不宜少于 2 處；其他廠 區(qū)面積大于 5 萬(wàn) m2 的化工企業(yè)應(yīng)有兩個(gè)以上的出入口，人流和貨運(yùn)應(yīng)明確分開(kāi)，大宗危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸須有單獨(dú)路線，不與人流及其他貨流混行或平交。GB5001620067建、8建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求。甲、乙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ30132008第 1 次/季度2企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。AQ30132008第 1 次/季度6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)AQ30132008第 3 工藝隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、工藝的安全管理1企業(yè)應(yīng)進(jìn)行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析，識(shí)別、評(píng)估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。安監(jiān)總管三〔2010〕186 號(hào)4企業(yè)應(yīng)編制并實(shí)施書(shū)面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。AQ3034/T2010第 5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿(mǎn)足：1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練。3．應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。安監(jiān)總管三〔2009〕116 號(hào)3大型和高度危險(xiǎn)化工裝置要按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車(chē)系統(tǒng)。GB501602008第 條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門(mén)的設(shè)置應(yīng)滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求，如：，如設(shè)安全閥不能滿(mǎn)足要求時(shí)，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無(wú)火源的安全方向；必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施。GB501602008 第 、第 9無(wú)法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過(guò)排氣筒、 放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿(mǎn)足 GB50160、GB50183 等規(guī)范的要求。日志內(nèi)容完整、真實(shí)。3有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專(zhuān)業(yè)管理人員配備齊全。AQ30132008第 7安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修?！栋踩a(chǎn)法》第31 條二、大型機(jī)組、機(jī)泵的管理和運(yùn)行狀況1各企業(yè)應(yīng)建立健全大型機(jī)組的管理體系及制度并嚴(yán)格 執(zhí)行?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》1次/每班5機(jī)泵的運(yùn)行管理應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：1．機(jī)泵運(yùn)行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程；2．有聯(lián)鎖、報(bào)警裝置的機(jī)泵，報(bào)警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)投入 使用，完好；3．機(jī)泵運(yùn)行平穩(wěn)，振動(dòng)、溫度、泄漏等符合要求；4．機(jī)泵現(xiàn)場(chǎng)整潔、規(guī)范；5．機(jī)泵輔件要求完好；6．建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實(shí)，備用機(jī)泵 完好；7．重要機(jī)泵檢修要有針對(duì)性的檢修規(guī)程（方案）要求， 機(jī)泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求?！渡a(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801919可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶 傳動(dòng)；在爆炸危險(xiǎn)區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使 用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)采用防靜電皮帶。當(dāng) 一臺(tái)設(shè)備安裝多個(gè)安全閥時(shí)，其中一個(gè)安全閥的起跳 壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力；其他安全閥的起跳壓 力可以提高。并定期對(duì)所有氧含量分析儀進(jìn)行校驗(yàn)。 人孔門(mén)與門(mén)框、觀察孔與孔蓋均應(yīng)接觸嚴(yán)密，轉(zhuǎn)動(dòng)靈 活。SH304793第 9加熱爐保護(hù)層必須采用不燃材料。GB 501602008第 14，且無(wú)低壓自動(dòng)保護(hù)儀表時(shí)，應(yīng)在每個(gè)燃料氣 調(diào)節(jié)閥與加熱爐之間設(shè)阻火器。3重點(diǎn)容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測(cè)工作的開(kāi)展情況。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時(shí)用電票；三定：定期檢修、定期試驗(yàn)、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記。4重點(diǎn)容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測(cè)、檢查記錄，如測(cè)厚報(bào)告等，以及這方面工作實(shí)際開(kāi)展的情況及效果。GB 501602008 1腐蝕、易磨損的容器及管道，應(yīng)定期測(cè)厚和進(jìn)行狀態(tài)分析，有監(jiān)測(cè)記錄。GB 5026497第 12明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應(yīng)小于 6m。SH 35062000第 條7加熱爐的煙道和封閉爐膛均應(yīng)設(shè)置爆破門(mén)，加熱爐機(jī) 械鼓風(fēng)的主風(fēng)管道應(yīng)設(shè)置爆破膜?！妒突すに囇b置布置設(shè)計(jì)通則》SH30112000第 4鋼結(jié)構(gòu)安裝立柱不得向同一方向傾斜。GB501602008 條三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運(yùn)行狀況1企業(yè)應(yīng)制定加熱爐/工業(yè)爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐/工業(yè)爐基礎(chǔ)檔案資料和運(yùn)行記錄，并照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)規(guī)定的指標(biāo)定期對(duì)加熱爐的煙氣排放進(jìn)行環(huán)保監(jiān)測(cè)。GB 501602008 第 條11離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道 上安裝止回閥。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于設(shè)計(jì)的規(guī)定值。1次/季度3大型機(jī)組潤(rùn)滑油應(yīng)定期分析，其機(jī)組油質(zhì)按要求定期 分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實(shí)。AQ301320088企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和 維護(hù)活動(dòng)的記錄。5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管 理臺(tái)帳?！豆I(yè)用化學(xué)品采樣安全通則 》GB/T372319994 設(shè)備隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、設(shè)備管理制度及管理體系1按國(guó)家相關(guān)法規(guī)制定和及時(shí)修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制 度。2．定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊 全，字跡工整、清晰、無(wú)涂改。GB501602008SH30092001三、現(xiàn)場(chǎng)工藝安全1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:，并定期修訂；；。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。AQ30132008第 條5在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性： 的壓力容器； 的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽 提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；、齒輪泵、螺桿泵等容積 式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）；、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或 蒸汽往復(fù)泵的出口；、可能超過(guò)設(shè)計(jì)壓力的設(shè)備頂部最高 操作壓力為 ～ 的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；、甲B 、乙A類(lèi)液體管道。AQ3034/T2010第 1 次/季度二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。2．企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書(shū)面的操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1．初始開(kāi)車(chē)、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車(chē)、緊急停車(chē)等各個(gè)操作階段的操作步驟；2．正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3．安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008) AQ3034/3大型和采用危險(xiǎn)化工工藝的裝置在初步設(shè)計(jì)完成后要進(jìn)行HAZOP分析?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》AQ3034/1 次/半年2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極組織開(kāi)展危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析工作。AQ30132008第 4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。甲乙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置辦公室、休息室。有爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類(lèi)廠房泄壓設(shè)施是否滿(mǎn)足規(guī)定GB50016200610生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員