【正文】 品的防護(hù)及放行、交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。b）車間根據(jù)《月份生產(chǎn)計(jì)劃》領(lǐng)取相關(guān)生產(chǎn)工藝文件，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料進(jìn)行生產(chǎn)。 b）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過程；c)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的過程；發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/3d）該過程產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。b）對(duì)所使用的設(shè)備（包括精確度、安全性、可靠性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，合格后批準(zhǔn)上崗；c）技術(shù)質(zhì)量科組織編制設(shè)備操作規(guī)程、詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對(duì)有關(guān)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，填寫《下料過程原始記錄》、《冷拔打夾頭過程原始記錄》、《冷拔拉拔過程原始記錄》、《酸洗、磷化過程原始記錄》、《冷拔酸洗過程原始記錄》、《熱軋加熱爐過程原始記錄》、《冷拔熱處理過程原始記錄》等記錄； e）生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)這些過程的生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫《工藝紀(jì)律檢查表》；f）過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，須對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的工藝文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。,填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》,并按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4．6產(chǎn)品加工完畢后，車間開具《成品入庫(kù)單》，由檢驗(yàn)科長(zhǎng)簽字確認(rèn)。5相關(guān)文件《文件控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《采購(gòu)控制程序》《顧客滿意控制程序》《設(shè)備操作規(guī)程》《工藝紀(jì)律規(guī)定》《工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 》6記錄《月份生產(chǎn)計(jì)劃》《生產(chǎn)通知單》《精密管加工轉(zhuǎn)序卡》《冷拔鋼管生產(chǎn)工藝流轉(zhuǎn)卡》《滑柱加工轉(zhuǎn)序卡》《工藝紀(jì)律檢查表》《日常交接班記錄》《成品入庫(kù)單》《特殊過程能力評(píng)定認(rèn)可表》《下料過程原始記錄》《冷拔打夾頭過程原始記錄》《冷拔拉拔過程原始記錄》《酸洗、磷化過程原始記錄》《冷拔酸洗過程原始記錄》《熱軋加熱爐過程原始記錄》《冷拔熱處理過程原始記錄》《領(lǐng)料單》《質(zhì)量信息反饋表》《工藝評(píng)定記錄》《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)可追溯性。 可追溯性記錄，內(nèi)容完整，字跡清晰， 全部記錄由技術(shù)質(zhì)量科收集、歸檔，保存期至少5年?？刹捎锰顚憼顟B(tài)標(biāo)識(shí)卡、簽名、檢驗(yàn)記錄、標(biāo)牌、區(qū)域或采用不同的顏色進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 不合格品經(jīng)評(píng)審后，檢驗(yàn)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果將“不合格品”標(biāo)識(shí)分別轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。5 記錄《加工轉(zhuǎn)序卡》《狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2產(chǎn)品防護(hù)控制程序1目的為了確保公司產(chǎn)品在生產(chǎn)的過程中（包含入、出庫(kù)；儲(chǔ)存交付過程）得到有效的質(zhì)量控制和保護(hù)。、存儲(chǔ)、產(chǎn)品包裝的工作，并定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查。，并實(shí)施對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的出廠質(zhì)量檢查。；搬運(yùn)人員在搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。，做到帳、卡、物一致，并每半年檢查庫(kù)存情況，填寫《庫(kù)存物資盤點(diǎn)表》，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)交技術(shù)質(zhì)量科確認(rèn)、處理?！栋l(fā)貨通知單》，倉(cāng)庫(kù)憑單發(fā)貨，顧客簽收后返回。2范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件等。4程序 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供、驗(yàn)收的管理規(guī)定。b） 對(duì)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)質(zhì)量科編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并填寫校準(zhǔn)記錄，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 ，由領(lǐng)用人員在《計(jì)量器具總臺(tái)賬》上簽名。，技術(shù)質(zhì)量科編制下年度《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，并根據(jù)計(jì)劃聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，出具檢定或校準(zhǔn)合格證，并填寫《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》；，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)識(shí)的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)。、保管、維護(hù)、保養(yǎng)工作。，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。，確保產(chǎn)品不受損。，按產(chǎn)品（包括材料、半成品）先進(jìn)先出、分類堆放的原則，做到堆放有序，帳物相符。 針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。、入庫(kù)手續(xù)監(jiān)督檢查結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。3職責(zé)。 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按各自產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求進(jìn)行。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/2 所有材料/產(chǎn)品進(jìn)貨后或已加工完畢，在未檢驗(yàn)和試驗(yàn)之前，檢驗(yàn)人員均應(yīng)設(shè)置“待檢”標(biāo)牌；已經(jīng)檢驗(yàn)但結(jié)果未出的，檢驗(yàn)人員應(yīng)設(shè)置“待處理”標(biāo)牌。只有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且符合質(zhì)量要求的材料/產(chǎn)品才能使用和交付。、完整、清晰、牢固、耐久。4 程序 通過檢驗(yàn)合格的材料由技術(shù)質(zhì)量科檢驗(yàn)員出具《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，指導(dǎo)各部門人員貫徹實(shí)施。經(jīng)常派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 a）技術(shù)質(zhì)量科組織有關(guān)人員對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用，由供銷科或其指定人員填寫《質(zhì)量信息反饋表》，連同檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資上掛牌注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對(duì)特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。，配置適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；生產(chǎn)中做好生產(chǎn)記錄，需進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗(yàn)的及時(shí)檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下道工序進(jìn)行繼續(xù)加工或交付。、檢測(cè)文件，對(duì)特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書及其它技術(shù)文件。、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢測(cè)文件的編制。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。，必須誰(shuí)改由誰(shuí)簽字。，對(duì)B、C類物資的供方可每?jī)赡赀M(jìn)行一次復(fù)評(píng)。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/3 對(duì)提供C類物資的供方和每年復(fù)評(píng)的A、B類產(chǎn)品的供方，由供銷科根據(jù)供貨產(chǎn)品質(zhì)量的歷史情況，組織技術(shù)質(zhì)量科和生產(chǎn)設(shè)備科對(duì)其按《供方選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)細(xì)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后填寫《供方評(píng)審記錄》。a）證明文件，包括供方概況，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，歷次供貨業(yè)績(jī)等；b）到供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；c）公司組織的評(píng)價(jià)及其記錄等。b) 具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)。、采購(gòu)的物資及外協(xié)加工的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。5 相關(guān)文件 無(wú)6 記錄《新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書》《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入/輸出清單》 《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》 《設(shè)計(jì)更改通知單》 發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/3采購(gòu)控制程序1目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對(duì)藍(lán)圖更改，應(yīng)用紅筆處理（更改）； 如不能在原底圖上或文件上更改，需要重新繪制圖紙或編寫技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)在舊文件封面上及底圖空白處明顯地注上“作廢”。a) 設(shè)計(jì)階段造成的疏忽和失誤b) 投產(chǎn)中產(chǎn)生的工藝存在問題c) 原材料、工藝過程發(fā)生變化d) 采購(gòu)（外協(xié)）單位提出e) 糾正措施引起f) 顧客提出更改、編寫和批準(zhǔn)。 當(dāng)設(shè)計(jì)確認(rèn)所需的資料和記錄齊全時(shí)，公司也可自行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和／或要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)機(jī)按《設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》進(jìn)行。 對(duì)評(píng)審中提出的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員解決，必要時(shí)對(duì)存在的問題處理結(jié)果進(jìn)行檢查?！对O(shè)計(jì)工作計(jì)劃》規(guī)定的時(shí)間實(shí)施。 設(shè)計(jì)輸出文件由技術(shù)質(zhì)量科資料員收集、匯總，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。e) 設(shè)計(jì)圖紙、文件的格式應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。a) 是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)輸入要求。，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 供銷科負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括方法、假設(shè)條件、公式和計(jì)算。c)技術(shù)質(zhì)量科提出《新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，交技術(shù)質(zhì)量科實(shí)施。3職責(zé)、開發(fā)的最高決策者，批準(zhǔn)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 評(píng)審?fù)ㄟ^，供銷科填寫《合同修訂內(nèi)容評(píng)審記錄》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳遞到相關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的內(nèi)容和要求，并按修改后的合同執(zhí)行。，并建立臺(tái)帳管理，填寫《合同清單》。，由供銷科代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《口頭合同、電話、電傳訂貨記錄》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視簽訂合同。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼2/3，由供銷科組織生產(chǎn)設(shè)備科、技術(shù)質(zhì)量科分別對(duì)技術(shù)方面的要求，制造過程的要求，交貨期，檢驗(yàn)和試驗(yàn)方面的要求及產(chǎn)品的價(jià)格等進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，并在《合同評(píng)審記錄表》中簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、接受合同或訂單之前，供銷科對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)職能部門對(duì)合同草案的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 。2范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。、審核和發(fā)放a）質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)管辦以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門，顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客；b）質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。a）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，改進(jìn)老產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造，由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)策劃，可編制質(zhì)量計(jì)劃；b）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求，由供銷科負(fù)責(zé)策劃，需要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃； c）新產(chǎn)品、新材料、新工藝或顧客有特殊要求的產(chǎn)品檢驗(yàn)的策劃由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，需要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃包括新購(gòu)置的測(cè)試儀器、材料、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)等；d）采購(gòu)及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)策劃，包括供方的調(diào)整、人員、班次的調(diào)整、生產(chǎn)計(jì)劃的重新安排等；e）現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件中未能涵蓋的特殊事項(xiàng)由管理者代表負(fù)責(zé)組織補(bǔ)充、完善工作。4程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所采用的過程方法應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝文件和管理文件要求，要適合公司現(xiàn)有的運(yùn)作方式，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果可形成文件（質(zhì)量計(jì)劃）。（包括老產(chǎn)品的改進(jìn)、新材料新工藝的引用等）實(shí)現(xiàn)的策劃。5相關(guān)文件《設(shè)備操作規(guī)程》6記錄《設(shè)備分類總臺(tái)賬》《設(shè)備完好檢查記錄》《 年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收記錄》《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維修記錄》《設(shè)備模具進(jìn)廠驗(yàn)收記錄》《車間生產(chǎn)環(huán)境條件檢查記錄》發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼1/2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序1目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程實(shí)施有效的控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。，由車間工裝管理人員建立臺(tái)帳進(jìn)行管理。、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢等也按上述有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。清洗傳動(dòng)部位，疏通油路，調(diào)整各部位配合間隙，緊固設(shè)備各部位，檢查安裝位置、儀器儀表應(yīng)符合要求，做好《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。、維護(hù)和保養(yǎng)（重點(diǎn)為生產(chǎn)設(shè)備）：每天利用下班前15分鐘，操作者擦拭設(shè)備，消除鐵屑雜物，清掃周圍垃圾，保持工作場(chǎng)地清潔，對(duì)各潤(rùn)滑部位加注潤(rùn)滑油脂。4程序、提供和維護(hù) 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所等）、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備和工裝（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。發(fā)行版本：A 修改碼：0 **/ 頁(yè)碼3/35相關(guān)