上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告(文件)
【正文】 成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點舉措建議行動計劃事項責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限 附件四：市區(qū)公司計劃投資分析（計劃發(fā)展部）一、 各類投資落實情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 資產(chǎn)分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點事項c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點工作d. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等 附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運行分析(生產(chǎn)運行部、地調(diào)、安監(jiān)部)說明：本附件由生產(chǎn)運行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析一、 線損完成情況簡介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面工作重點完成情況說明完成突出方面有待改進的方面改進舉措方針目標(biāo)項目上級公司布置事項辦公會決議 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標(biāo)孤立地談改進舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、200年*月公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)（財務(wù)、營銷部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重下期完成情況預(yù)計單位當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)完成預(yù)測售電收入 (不含稅)萬元固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1