【正文】 口打磨內(nèi)涂環(huán)氧樹(shù)脂焊管加熱焊管內(nèi)外打砂焊管磷化外涂環(huán)氧樹(shù)脂打包入庫(kù)檢驗(yàn)打標(biāo)固化 動(dòng)力（水、電）消耗定額表表4 噸管材產(chǎn)品能耗表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗指標(biāo)年用量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）稅率（﹪）金額（萬(wàn)元）1水M33電Kw(四)可靠性所選的工藝設(shè)備必須是通過(guò)實(shí)踐證明是可靠的、適用的。推薦方案的主要設(shè)備清單見(jiàn)表5。第七章 物料供應(yīng)一、原、輔材料消耗量完成本項(xiàng)目生產(chǎn)新增原輔材料消耗情況見(jiàn)表6。一、能耗指標(biāo)表7 年新增能源消耗量表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量1水M33電kWh 合計(jì)二、耗水耗水部位主要是生活用水。第三節(jié) 能源供應(yīng)狀況分析本項(xiàng)目水的需求量不大, 需求量大的是電。能源消耗定額按規(guī)定的程序逐級(jí)下達(dá)，并明確規(guī)定完成各項(xiàng)定額的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。為達(dá)到降本增效的目的，通過(guò)的歷年產(chǎn)品單耗的定額考核，核算分析產(chǎn)品用能成本超降情況。所有設(shè)備一律選用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國(guó)家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。車間建筑物外墻為保溫型彩板墻體，屋面采用保溫型屋面，并設(shè)采光帶，充分考慮建筑節(jié)能因素。車間內(nèi)充分利用自然采光，節(jié)約能源?？梢酝ㄟ^(guò)人工灑水降塵措施，降低揚(yáng)塵污染。本項(xiàng)目新增污水污染物排放量較小。所有設(shè)備均布置在車間廠房?jī)?nèi)，通過(guò)墻體隔聲、距離衰減和綠化等，廠界噪聲值可降至50dB(A)以下，滿足現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890中III類標(biāo)準(zhǔn)要求。三、綠化本項(xiàng)目新建車間周圍及道路兩旁，因地制宜地種植各種花草和長(zhǎng)綠喬木。建筑物耐火等級(jí)為三級(jí)，按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定，廠區(qū)內(nèi)各單體建筑物的外圍設(shè)環(huán)形消防車道，相鄰建筑物間距大于10米，消防車道與廠區(qū)交通運(yùn)輸車道共用，并設(shè)室外地上式消火栓。總圖布置充分考慮安全因素，人貨分流且人流、物流通道寬暢；各建筑物周圍設(shè)環(huán)形運(yùn)輸與消防通道；道路轉(zhuǎn)彎半徑和道路交叉處的會(huì)車視距等滿足安全行車要求。廠區(qū)道路及車間內(nèi)通道均設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國(guó)家安全標(biāo)志和公安部、交通部辦法的現(xiàn)行規(guī)定。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于1Ω。根據(jù)實(shí)際情況供電線路采用斷路器、熔斷器等繼電器保護(hù)性安全措施，保證安全用電。根據(jù)需要對(duì)連續(xù)生產(chǎn)線設(shè)置防護(hù)、保險(xiǎn)、聯(lián)鎖、聲光音響報(bào)警信號(hào)及緊急臨時(shí)停車等安全裝置。鋼斜梯，只能用鋼直梯時(shí)，防止發(fā)生跌落摔傷和物體墜落傷人安全事故。(九)給水衛(wèi)生車間及食堂內(nèi)設(shè)電熱水器，為職工提供開(kāi)水。設(shè)專職人員1人，其職責(zé)是負(fù)責(zé)本項(xiàng)目環(huán)保與勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和操作運(yùn)行工作，實(shí)行崗位責(zé)任制，把勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作落到實(shí)處。車間廠房四周均設(shè)有消防通道，主車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)、生活、消防合并的給水系統(tǒng)，消防供水設(shè)備為全自動(dòng)恒壓、變量供水設(shè)備。三、室內(nèi)消防根據(jù)規(guī)范，廠房?jī)?nèi)設(shè)置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。設(shè)計(jì)應(yīng)急照明，以便在突然停電時(shí)，車間人員能及時(shí)撤離。二、人員配置管理人員和技術(shù)骨干人員為白班工作制度，生產(chǎn)車間工人實(shí)行三倒制，另輔以輪休班制。培訓(xùn)期3個(gè)月。二、編制說(shuō)明(一)建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價(jià)指標(biāo)估算；公用及環(huán)保設(shè)施等工程費(fèi)用按當(dāng)?shù)氐念A(yù)算價(jià)格與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；(二)設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用設(shè)備原價(jià)：根據(jù)近期詢價(jià)確定。(四)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)參照國(guó)家有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。四、固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元。六、總投資估算(一)項(xiàng)目計(jì)劃總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金= 萬(wàn)元+ 萬(wàn)元 = 萬(wàn)元(二)項(xiàng)目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金 = 萬(wàn)元+ 萬(wàn)元= 萬(wàn)元第二節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃一、資金籌措(一)固定資產(chǎn)投資籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計(jì)算本項(xiàng)目的投資的經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，清償能力分析是對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)價(jià)，并對(duì)基本方案預(yù)期面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)做出比較客觀的評(píng)價(jià)。銷售價(jià)格預(yù)測(cè)根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查分析，結(jié)合企業(yè)具有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品平均銷售價(jià)格為：鋼骨架增強(qiáng)聚乙烯塑料復(fù)合管的價(jià)格 萬(wàn)元/噸(不含稅價(jià)，含稅價(jià)為 萬(wàn)元/噸)。城建稅率為5%；教育費(fèi)附加為3%(由于增值稅為價(jià)外稅，損益計(jì)算時(shí)所用銷售收入與成本數(shù)據(jù)均不含增值稅，故損益計(jì)算時(shí)只將城建稅與附加作為扣除項(xiàng)目)。工資及福利根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù) 人和每一職工人平均年工資及福利費(fèi)計(jì)算。無(wú)形資產(chǎn)按5年攤銷則年無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用為 萬(wàn)元。﹪計(jì)入則年管理費(fèi)用為 萬(wàn)元。（四）利潤(rùn)及分配達(dá)產(chǎn)年份平均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元；所得稅：按25%固定比例稅率計(jì)算, 正常生產(chǎn)年應(yīng)交所得稅 萬(wàn)元；盈余公積金：按稅后利潤(rùn)的15%提取,應(yīng)提取 萬(wàn)元，其中：公益金按稅后利潤(rùn)的5%提取,應(yīng)提取 萬(wàn)元。三、直接增加國(guó)家和地方的財(cái)政收入本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可為國(guó)家和地方上交各類稅收總額應(yīng)在 萬(wàn)元以上(含流轉(zhuǎn)稅和所得稅等)，并且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)出口創(chuàng)匯。因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效果是明的。第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)期年新增銷售收入 萬(wàn)元，銷售稅金及附加 萬(wàn)元(含流轉(zhuǎn)稅和所得稅等)，預(yù)期可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。第二節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目社會(huì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一、增加就業(yè)本項(xiàng)目投產(chǎn)后需新增職工 人，可為社會(huì)提供 人的就業(yè)機(jī)會(huì)?？偝杀举M(fèi)用達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，其中，固定費(fèi)用 萬(wàn)元，可變成本 萬(wàn)元。其他費(fèi)用通過(guò)分析企業(yè)原有各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。折舊、攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，確定各類資產(chǎn)的折舊年限，分類計(jì)算折舊。原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。（二）銷售稅金及附加銷售稅金包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。二、項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)主要機(jī)械設(shè)備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術(shù)壽命期，本項(xiàng)目計(jì)算期定為10年。二、投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)總工期計(jì)劃為 個(gè)月，自 年 月初至 年 月底。表8 投資構(gòu)成表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱概算投資占總投資備 注(萬(wàn)元)比例(%)1建筑工程2設(shè)備購(gòu)置3設(shè)備安裝工程第二項(xiàng)的2﹪4其它費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)﹪工程監(jiān)理費(fèi)第三項(xiàng)的2﹪勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)第一項(xiàng)的2﹪勞保統(tǒng)籌費(fèi)﹪新職工培訓(xùn)費(fèi)5基本預(yù)備費(fèi)第二項(xiàng)的20﹪新增建設(shè)投資總計(jì)五、流動(dòng)資金估算分析同類企業(yè)目前流動(dòng)資金占用情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。設(shè)備安裝：根據(jù)不同設(shè)備性質(zhì)按設(shè)備原價(jià)分別乘以相應(yīng)費(fèi)率計(jì)算。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排本項(xiàng)目資金來(lái)源有保證，能夠及時(shí)到位，總工期為 個(gè)月, 年 月初開(kāi)始編可研報(bào)批， 年 月設(shè)備安裝完畢， 年 月驗(yàn)收并投產(chǎn)。第三節(jié) 人員來(lái)源及培訓(xùn)一、人員來(lái)源本項(xiàng)目新增生產(chǎn)工人來(lái)源渠道如下：管理人員 人（含技術(shù)人員）招聘相關(guān)專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生；生產(chǎn)工人 人（含公用工程新增職工），新增人員通過(guò)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)招收農(nóng)村剩余勞動(dòng)力或下崗工人。第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織公司組織機(jī)構(gòu)如下圖所示：董事長(zhǎng)總經(jīng)理保安部研發(fā)中心技術(shù)中心zonzonhz企管部生產(chǎn)技術(shù)部綜合辦公室供應(yīng)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置按車間編制，公用工程由公司統(tǒng)一管理。車間內(nèi)設(shè)計(jì)工廠保護(hù)接地系統(tǒng)，變壓器中性點(diǎn)不接地，以減少發(fā)生火災(zāi)的可能性。本項(xiàng)目將對(duì)廠區(qū)消防管網(wǎng)進(jìn)行完善，采用SS10016室外地上式消火栓，間距不超過(guò)120m，保護(hù)半徑不大于150m，距路邊不大于2m，距車間外墻不小于5m。建筑物間按規(guī)范要求設(shè)置防火間距，與原有生產(chǎn)廠房間有墻分隔，充分考慮防火技術(shù)措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。企業(yè)定期向生產(chǎn)職工發(fā)放勞保用品，建立正常的醫(yī)療保健制度，職工定期查體。(十)勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理措施按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，工業(yè)企業(yè)應(yīng)設(shè)置勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，它的基本任務(wù)是組織、落實(shí)、監(jiān)督本企業(yè)的勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作。建筑設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮自然通風(fēng)效果和建筑隔熱效果。(六)其它勞動(dòng)安全措施保證