寧波貝發(fā)集團有限公司責任中心考核指標說明(文件)
【正文】 項目數(shù)量/年度計劃中的技術改造項目數(shù)量設備完好率 正向指標 能正常工作的設備數(shù)/設備總 數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調查學習成長9 / 27行政事務部業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明公司行政費用預算控制部門預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出財務相關部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度員工服務投訴次數(shù)逆向指標 公司員工因本部門的服務質量問題提出的投訴次數(shù)客戶一般治安安全事故逆向指標 本部門所負責的公司 5000 元以下的立案的治安案件次數(shù)/公司總人數(shù)重大刑事案件 逆向指標 本部門所負責的公司 5000 元以上的立案的治安案件次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況學習成長 內部員工滿意度 滿意度指標 年末由人力資源部組織滿意度調查10 / 27產品研發(fā)中心業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出研發(fā)成本核算差錯次數(shù)逆向指標 在提交研發(fā)成本核算數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性方面出現(xiàn)的差錯次數(shù)財務相關部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度客戶裱裝設計合格率正向指標 合格的裱裝設計數(shù)量/裱裝設計 任務書中規(guī)定的裱裝設計數(shù)量基礎技術成果數(shù)量正向指標 本期內筆芯、墨水等基礎技術 研究成果數(shù)量標準化計劃完成率正向指標 實際完成的產品、生產工藝、材料等標準設計數(shù)量/計劃的產品、生產工藝、材料等標準設計數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調查學習成長11 / 27產品發(fā)展部業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門費用控制（其他費用）逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出研發(fā)項目決算/預算逆向指標 研發(fā)項目決算總額/預算總額新產品成功率 正向指標 （一段時期內公司銷量排名前三十款新品中，本部門負責研 發(fā)的款數(shù)）/30財務相關部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度技術支持滿意度正向指標 分廠對本部門提供的生產技術支持的滿意度客戶研發(fā)項目計劃完成率 正向指標實際完成的研發(fā)項目數(shù)量/研 發(fā)計劃中的項目數(shù)（同期）工藝改進材料替代計劃執(zhí)行率正向指標實際完成的工藝改進和材料替代項目數(shù)量/計劃的工藝改進和材料替代項目數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調查學習成長12 / 27模具廠業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出模具成本控制 逆向指標 模具設計、材料采購和加工總 成本財務相關部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度模具按期交貨率正向指標 按期交貨的模具數(shù)量/模具加工任 務書中規(guī)定的模具總數(shù)量客戶生產模試模次數(shù) 逆向指標模具裝置自動化數(shù)正向指標大模合格模產能正向指標 一段期間該廠所能提供的大模合格模的產能小模合格模產能正向指標 一段期間該廠所能提供的大模合格模的產能年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調查學習成長13 / 27科技試驗廠業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出原材料損耗率 逆向指標 （原料浪費金額＋原料報廢金額）/原料總金額（同期）財務相關部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度客戶小樣模交付準期率正向指標 準期交付的小樣模數(shù)量/小樣 模試?？偭浚ㄍ冢┬幽Ｔ嚹４螖?shù)逆向指標 小樣?？傇嚹４螖?shù)/小樣模數(shù)量樣品交驗合格率正向指標 交驗合格的樣品數(shù)量/交驗的 樣品數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調查
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