【正文】 通知單； （ 3）具體由維修人員進行規(guī)定項目的保養(yǎng)并填寫報告單，上報辦公室； （ 4）設備保養(yǎng)內(nèi)容完成后，由設備管理員組織維修及操作人員進行驗收，驗收合格后由維修人員填寫《設備維修保養(yǎng)記錄》，設備管理員驗收記錄并存檔。 對于大型及關(guān)鍵類設備，我公司無自身維修保養(yǎng)能力的，可要求外協(xié)，具體實施09 第 16 頁 步驟為： （ 1）由設備管理員依據(jù)設備實際狀況，報主管領(lǐng)導批準； （ 2）在設備維修保養(yǎng)外協(xié)過程中，由辦公室主任具體協(xié)調(diào)外協(xié)人員與維修及操作人員間的配合，進行維修后，操作人員在《設備運轉(zhuǎn)記錄》本的“保養(yǎng)記錄與故障”一欄做好記錄，并及時向主管領(lǐng)導匯報； （ 3）外協(xié)完成后，辦公室要組織 車間主任、維修人員、操作人員進行驗收，驗收合格后由設備管理員填寫《設備維修保養(yǎng)記錄》并保存。 啟用停用設備須由辦公室、技術(shù)辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間的責任人、操作人和維修工人到現(xiàn)場對設備進 行試運行評定，運轉(zhuǎn)正常后方可啟用。 交接班時，交接雙方必須一起按巡回檢查要求進行檢查。 對于使設備超負荷運轉(zhuǎn)，明知故犯，致使設備損壞的根據(jù)損壞程度給予 200－ 500元罰款。 設備的改造和報廢 對原有的設備進行改造，必須有改造方案和技術(shù)經(jīng)濟論證材料，辦公室、技術(shù)辦、主管領(lǐng)導逐級審批后方可進行。 09 第 18 頁 （ 2）設備損耗在允許范圍內(nèi)，但技術(shù)陳舊落后、耗能高、效率低、經(jīng)濟效益差的設備。 （ 6）嚴 重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，強行改造又不經(jīng)濟的設備。 由設備管理崗組織辦公室、技術(shù)人員、生產(chǎn)車間有關(guān)人員進行事故鑒定。 2 適用范圍 適用于公司特種設備的管理。 特種 設備在投入使用前或者投入使用后 30 日內(nèi)，到市、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理注冊登記。 特種設備的作業(yè)人員和安全管理人員應經(jīng)特種設備安全監(jiān)察部門考核合格后，方可從事相應特種設備的作業(yè)或管理工作。 設備 運行時，按規(guī)定進行現(xiàn)場監(jiān)視或巡視，并認真填寫運行記錄；按要求檢查設備運行狀況以及進行必要的檢測。一時難以處理的，要上報領(lǐng)導，聯(lián)系專業(yè)人員進行維修。 吊鉤上不能有吊物。 ，必須進行與本工種相適應的、專門的安全技術(shù)理論學習和實際操作訓練。 ，由單位進行支付，由于學員考核不及格需進行補考或再次參加培訓復審的費用，由個人承擔。 12 第 23 頁 供應商管理制度 1 目的 為了確保采購的產(chǎn)品符合標準規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。 。 涉及安全生產(chǎn)相關(guān)方面的物品（如安全帽及安全設施），供銷部應提交辦公室備案。 2 適用范圍 適用于對本公司外包項目承包商的安全管理。 承包商的進廠要求 《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》， 明確 各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)，明確雙方各自應承擔的責任，并由安辦公室審查同意。 HSE 評價，每年末要對承包商進行全面評價，以確認是否可繼續(xù)作為下一年度承包商。 2 適用范 圍 適用于對本公司各種變更的適時性動態(tài)管理。 ：因新、改、擴建項目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設備的改進，操作規(guī)程的變更等。 ，按照《安全培訓教育制度》中有關(guān)內(nèi)容進行三級教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。 。 3 事故的分類 設備事故：由于操作、維修、管理不當?shù)仍蛟斐傻脑O備（設施）的非正常損壞稱為設備事故。 4 內(nèi)容與要求 事故 事件的 報告與現(xiàn)場處置 事故 事件的 報告 公司建立并實施事故分級報告的程序，確保在事故事件發(fā)生后公司職能部門及最高管理層及時得到信息，組織啟動應急預案。 事故事件調(diào)查 a) 辦公室負責組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場調(diào)查了解情況，分析事故原因，形成事故分析調(diào)查報告，報 HSE 管理者代表； b) 事故責任人與現(xiàn)場人員須配合事故調(diào)查，提供導致事故事件的有關(guān)信息； c) 事故調(diào)查方式：現(xiàn)場勘 察收集物證、人證材料及座談、分析會等方式進行； d) 事故調(diào)查的內(nèi)容：事故發(fā)生時間、環(huán)境、起因，經(jīng)過；設備財產(chǎn)損失、人員傷亡情況； e) 事故分析：在事故充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，針對現(xiàn)場勘察，證據(jù)收集，采用適宜的方式分析、找出事故發(fā)生的真正原因及責任者，并實施對原有危害辨識的全面性、準確性及風險控制措施有效性的分析，制訂事故事件的防范措施，防止類似事故的再次發(fā)生； f) 根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果編寫事故報告報管理者代表，必要時報總經(jīng)理審批； g) 辦公室協(xié)助責任部門實施對事故責任者及員工的事故防范教育； h) 辦公室及相關(guān)部門負責落實具體的防范措施； i) 公司鼓勵職工發(fā)現(xiàn)事故、事件及潛在隱患并及時報告，對事故瞞報、謊報造成危害和損失者，公司將視情節(jié)予以嚴肅處罰。 （ 4)辦公室以事故、事件為案例 組織對公司員工的事故案例教育，提高員工的安全環(huán)境意識。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)的重大危險源管理。 。公司員工發(fā)現(xiàn)險情必須迅速啟動事故應急預案進行處理并上報。 3 內(nèi)容與要求 公司應急物資包括： 應急照明 配電室配備固定式應急照明燈。 應急物資按照車間部門管理的原則，各車間部門內(nèi)的應急物資由該部門負責人進行管理、維護、保養(yǎng)。 應急物資應妥善維護、保養(yǎng)，做到應急物資現(xiàn)場衛(wèi)生清潔，無腐蝕，維護措施得力，完好備用 ,確保應急物資良好的使用性能。 對應急物資的維護保養(yǎng)要求 應急照明： 辦公室負責對應急照明系統(tǒng) 維護保養(yǎng)，并定期檢查其有效性。 （ 4）定期檢查消防水帶，確保完好備用。 2 適用范圍 適用于 公司 各部門 和車間 。 辦公室 應為所有參加職業(yè)健康檢查人員建立健康監(jiān)護檔案。 應定期對員工進行職業(yè)病防治的法規(guī)教育和基礎(chǔ)知識培訓與考核；組織員工學習和貫徹國家的職業(yè)病防治法規(guī)條例及公司的規(guī)章制度，樹立法制觀念，提高遵紀守法意識，并做好記錄。 19 第 36 頁 物資采購管理制度 1 目的 為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本 制度 。供銷部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免物資積壓損失。 簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、19 第 37 頁 驗收方式以及其它需要明確的事項。 20 第 38 頁 勞動 防護用品管理制度 1 目的 為保證安全生產(chǎn)，改善勞動條件，預防職業(yè)病發(fā)生，保護勞動者的健康，使勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害及職業(yè)病危害進行相應的防護用品配備，加強員工勞動防護用品的管理，特制定本制度。 購買特種防護用品時，要求到提供以下證件的單位購買： (1)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證； (2)有效的檢測報告和安全標志證書 。 20 第 39 頁 辦公室 根據(jù)勞保防護品標準驗收（檢查供應商營 業(yè)執(zhí)照及有效證件）合格后方可辦理入庫手續(xù)。 保管員準確掌握庫存勞動防護用品動態(tài)， 確保合理的庫存數(shù)量 。 勞動防護用品的發(fā)放 本公司發(fā)放勞動防護用品的標準是參照《山東省職工個人勞動防護用品發(fā)放標準》，又結(jié)合企業(yè)實際，在征求多方意見的基礎(chǔ)上而制定的，具體見《公司勞保發(fā)放標準》。 20 第 40 頁 對生產(chǎn)中特殊情況下需要領(lǐng)用的勞動用品，應由分管副總經(jīng)理審核， 報總經(jīng)理批準后，辦理有關(guān)手續(xù)。 勞動防護用品的更換、報廢 禁止使用過期的勞動防護用品 。 特種勞動防護用品要建立相關(guān)臺賬，確保勞動防護用品安全有效，符合要求。 設計單位在編制建設項目的初步設計文件時，應當同時編制安全專篇，安全設施的設計，必須符合國家標準或行業(yè)標準。22 第 42 頁 監(jiān)視和測量設備管理制度 1 目的 為了使公司生產(chǎn)設施、生產(chǎn)服務、輔助及環(huán)境檢測等用到的所有監(jiān)視和測量設備的購買、使用、校準、維修等符合安全標準化的要求，防止使用不合格或校準期外的監(jiān)測設備，以及控制由于監(jiān)測設備的失效造成不良影響或事故，特制定本制度。 、校準、驗收合格后方可入庫。 、維護和保養(yǎng)。對于強制檢定的監(jiān)測設備要按周期檢定計劃進行檢定，除按規(guī)定周期檢定、校準外，在對其準確性產(chǎn)生懷疑或修理后進行重新校準。 ，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，并保存記錄。 3 內(nèi)容與要求 產(chǎn)品的搬運 原材料搬運到現(xiàn)場后 ,在核對數(shù)量、規(guī)格型號無誤情況下 , 必須按定置管理的要求 ,整齊、安全存放。 在搬運中，要注意保護產(chǎn)品標識和有關(guān)檢驗、試驗狀態(tài)標記，防止丟掉。 產(chǎn)品貯存 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。 發(fā)放時應執(zhí)行“先進先出”原則，并注意檢查貯存品質(zhì)量。 其他具體交貨要求依照合同的要求執(zhí)行。 3 內(nèi)容與要求 車間主任為本車間清潔生產(chǎn)的第一責任人。 清潔生產(chǎn)的內(nèi)容包括： 生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，設備和工裝衛(wèi)生，各工序成品、半成品的衛(wèi)生、生產(chǎn)用料和其他物品的擺放。 生產(chǎn)用料和其他物品的擺放應達到如下要求： 生產(chǎn)用料應整齊擺放，多種產(chǎn)品同時生產(chǎn)時生產(chǎn)用料應分開擺放并做好易于識別的標記，剩余用料和廢料應及時處理，做到工完料凈場地清。 25 第 48 頁 安全監(jiān)控點管理制度 1 目的 為規(guī)范關(guān)鍵裝置、重點部位的安全管理，保證關(guān)鍵裝置、重點部位安全、穩(wěn)定運行，特制定本制度。 ，及時處理緊急情況。 （ 3）監(jiān)控人請假時車間主任要安排好相應的人員，否則相關(guān)責任要由主任承擔，出現(xiàn)問題罰主任 50元。 （ 7）在集團公司的檢查中，如果發(fā)現(xiàn)安全監(jiān)控點存在事故隱患，除對車間進行 100 元處罰外，還要對辦公室主任處以 100 元罰款。整理好記錄，清掃工作現(xiàn)場、檢查工具、儀器、防護用品、消防器材等，做好崗位交班前的準備工作。 ：交班內(nèi)容與不交內(nèi)容是否做到，設備運行是否正常，各控制點溫度、壓力、流量等是否正常。在接班人認為情 況屬實后，雙方簽字，交班人方可離開現(xiàn)場。 2 適用范圍 適用于對本公司試驗區(qū)域的管理。試驗合格的變壓器在試驗區(qū)停放不得超過 12 小時。此類情況每發(fā)現(xiàn)一次處罰 20 元。 本規(guī)定自公布之日起施行。原材料倉庫根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型建立相應的明細賬、卡片。并定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要及時編制報表報送上級領(lǐng)導，由相關(guān)部門及時加以處理 。發(fā)現(xiàn)問題和漏洞應及時向領(lǐng)導報告。如不能確定驗收標準的原材料，應及時通知有關(guān)部門和公司領(lǐng)導，確定驗收標準后，方可辦理入庫。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。 。發(fā)現(xiàn)物料丟失或出現(xiàn)質(zhì)量問題（如滲漏、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時向有關(guān)部門匯報。 （ 3）嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。努力學習、鉆研業(yè)務知識，做到四懂二會：懂品名、規(guī)格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業(yè)務手續(xù)，懂消耗規(guī)律；會保管維護，會利廢節(jié)約代用。 ，應及時查明原因，并進行相應處理。領(lǐng)料人員和保管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可領(lǐng)料。 ，保管員及時登記相關(guān)的帳頁。 ，不得任意挪用。 特殊物資要與一般物資分類存放，確保安全。 . 3做好各類物料的日常核查工作，倉 庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。 2 適用范圍 適用于本公司物資管理場所的管理。 試驗人員在試驗時，必須穿戴 勞保用品。 嚴禁在試驗區(qū)進行除試驗外的一切活動，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 50 元。 試驗區(qū)非工作期間安全 通道應暢通，嚴禁在安全通道擺放變壓器。在此期間由交班者正常操作直到問題解決，交接班期間發(fā)生事故由交班者負責，接班后發(fā)生事故由接班人者負責。 26 第 51 頁 ，交接班時必須進行檢查交接。 不交內(nèi)容即①設備保養(yǎng)不好不交；②工具不全不交；③記錄表不齊 全不交；④設備及環(huán)境衛(wèi)生不清潔不交。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)車間。 （ 5）辦公室每月對各車間的安全監(jiān)控點進行抽查，并在 HSE本的檢查記錄頁上做好記錄。 （ 1）每個安全監(jiān)控點的監(jiān)控人員每天下午下班前要完成對監(jiān)控點的監(jiān)控，并在安全監(jiān)控表上做好記錄。 3 內(nèi)容與要求 、重點部位安裝監(jiān)控裝置，并監(jiān)督、配合使用部門做好保養(yǎng)、維護工作，確保關(guān)鍵裝置、重點部位處于良好運行狀態(tài)。 對生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物，由辦公室統(tǒng)一組織集中處理，日常生產(chǎn)廢棄物則按照回收程度的不同分類放置，不得混放 。 設備和工裝衛(wèi)生應達到如下要求 ： 設備外觀清潔無油污、灰塵、表面及周圍無雜物 ,工裝干凈并定置擺放整齊。 大力推行清潔生產(chǎn)。特制定本規(guī)定。 對產(chǎn)品上的標識應進行防護，對損壞、丟失的標識應及時補上。 產(chǎn)品進庫應按品種、規(guī)格分開擺放，有標識的產(chǎn)品應注意將標識處于明顯位置，產(chǎn)品應整齊有序擺放，帳、卡、物相符。 搬運中要正確使用各種起重裝卸工具，駕駛員、行吊工應有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，持證上崗。