【正文】 勝任本職工作。 在《員工培訓管理規(guī)定》內(nèi)規(guī)定了培訓和有效性評價等要求，使員工意識到： a) 符合標準、方針、程序規(guī)定的重要性； b) 工作中實際的或潛在的重要環(huán)境因素和重大危險源，以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益和安全效益； c) 個人在體系運行中的職責和作用，包括應急準備與響應； d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件，如物理的、社會的、心理的和環(huán)境因素（溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。根據(jù)每個工程項目的特點，策劃的內(nèi)容至少包括： a) 工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標； b) 識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程； c) 實現(xiàn)過程所需的各種資源以及文件； d) 辨識工程項目重大危險源、重要環(huán)境因素及控制措施； e) 產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、 檢驗和試驗活動，以及相應的接受準則； f) 證明過程運行和產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 a） 工程項目有關(guān)要求的規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同要求； c） 公司滿足工程項目有關(guān)要求的能力。 設(shè)計和開發(fā) 不適用本公司，予以刪減，詳見本手冊 。 采購和分包信息在與供方溝通前由被授權(quán)人對其充分性和適宜性進行審批。 將公司的有關(guān)要求 通過合同、協(xié)議書、聯(lián)系單等形式通報給供應商和分包商，以確保所購買和使用的物料、設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)中的重大危險源和重要環(huán)境因素得到控制 。 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過程的確認 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應對為這些特殊過程實現(xiàn)所需要的能力事先進行確認，包括僅在工程交付使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。 產(chǎn)品防護 項目部應對施工過程中的采購產(chǎn)品、分部分項工程直至工程的竣工驗收，按 《工程項目實施過程管理規(guī)定》及 《現(xiàn)場物資管理規(guī)定 》中要求，采取有效的防護措施，以防止產(chǎn)品損壞、降低性能、丟失、變質(zhì)等。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許，不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。 消防安全 公司建立、實施和保持《消防安全管理規(guī)定》，落實消防的組織，規(guī)定火災預防和救援的要求，包括施工現(xiàn)場、化工庫、倉 庫、電 焊、 防火涂料施工等防火管理及項目施工動火管理。 項目部根據(jù)項目施工需要 ，確定需要進行的監(jiān)測活動，以及需要配置的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按照監(jiān)測的規(guī)定要求（ 、 ）實施相應的監(jiān)測過程，為工程產(chǎn)品符合性、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效提供有效證明。 應急準備和響應 公司建立、實施和保持 《應急準備和響應管理 規(guī)定 》，以確保在潛在的事故或緊急情況下，做出響應，預防或 減少事故的發(fā)生和與之有關(guān)的疾病、傷害及對環(huán)境的影響。 8 測量、分析和改進 總則 為證實工程產(chǎn)品的符合性、職業(yè)健 康安全、環(huán)境績效，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性，公司建立和完善包括監(jiān)視、測量、分析和改進過程的自我監(jiān)督和自我完善的動態(tài)循環(huán)機制。信息的獲取和利用采取以下主要方法： a）對業(yè)主、監(jiān)理提出的問題及時分析改進； b）對顧客抱怨（投訴），行業(yè)或地方質(zhì)量檢查通報進行分析改進； c）對質(zhì)量報表評審情況進行統(tǒng)計，達到質(zhì)量指標警戒線時提出預防措施； d）竣工交付后定期回訪； e）建立有關(guān)記錄，顧客滿意度分析提交管理評審。 內(nèi)審員的資格經(jīng)評價后在公司局域網(wǎng)上公布名錄，審核后評價內(nèi)審員的能力。 能力包括： a) 職能部門及分（子）公司的管理能力：履行相關(guān)職責及質(zhì)量目標的狀況； b) 項目部施工管理能力：施工各過程、關(guān)鍵和特殊過程管理，項目承包完成情況，質(zhì)量目標實現(xiàn)狀況，業(yè)主和監(jiān)理的意見； c) 施工班組、分包隊伍的施工能力：實施施工交底、技術(shù)方案的狀況，完成合同的狀況，完成工程質(zhì)量目標能力，業(yè)主和監(jiān)理的滿意程度。 h) 檢查中各部門、項目部不能立即 解決的不符合項，按《事故 調(diào)查處理 管理 規(guī)定 》、《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的檢驗、試驗、評定由具備資格的人員實施，檢測合格并按規(guī)定的職責權(quán)限辦理放行手續(xù)，當顧客有要求的放行應得到顧客（或監(jiān)理工程師）的批準，否則不得進行下道工序施工。記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。通過以下途徑處置不合格品： a) 進行返工、返修，以達到規(guī)定要求； b) 經(jīng)過返修達到滿足預期使用的用途或讓步使用，讓步使用、放行需經(jīng)總工程師批準 ，適用時得到顧客的批準 ； c) 對拒收和報廢的不合格品，應設(shè)置標識并 隔離，防止非預期使用。 數(shù)據(jù)分析 由過程和活動的主管和相關(guān)職能部門、分（子）公司、項目部按分工、分層次負責組織開展對以上監(jiān)測的數(shù)據(jù)和信息的收集、反饋、傳遞、處理和分析的活動，包括統(tǒng)計技術(shù)的選擇和使用。 改進 持續(xù)改進 為實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效性的持續(xù)改進，公司開展以下活動： a) 建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境 管理 方針，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境； b) 確立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標，明確改進方向； c) 組織數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審，開展群眾性的改進活動，不斷發(fā)現(xiàn)問題，尋求改進機會，作出改進活動安排； d) 制定糾正和預防措施及其他適用的措施，消除問題原因或潛在原因，實現(xiàn)改進； e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。 本手冊于 20xx 年 11 月 28 日發(fā)布，自 20xx 年 12 月 1 日起實施，自實施之日起原《管理手冊》（ B 版）（ QG/SBC TX 120xx/B)同時廢止。 預防措施 公司建立、實施和保持《糾正和預防措施管理程序》，確定潛在的不符合及其原因，評價防止不符合發(fā)生的預防措施的需求，制定、評審、實施預防措施，同時驗證其實施效果，防止不合格的發(fā)生。 信息收集分析的方法包括定性與定量兩種。 對交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，可根據(jù)其安全使用的影響程度，采取適宜的糾正措施。 公司每年至少進行一次合規(guī)性評價，一 般在管理評審和外審前進行，時間間隔不超過 12 個月。 只有工序按策劃的安排全部施工完畢， 各工序質(zhì)量全部評定合格，達到設(shè)計要求，工程竣工資料已整理完畢并符合歸檔要求，才能進行項目竣工驗收。 項目部 根據(jù)建筑施工行業(yè)工程（產(chǎn)品）的特性，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，依據(jù)施工組織設(shè)計（或施工方案）的策劃和行業(yè)規(guī)范、標準，在物料投入使用前和前道工序轉(zhuǎn)入下道工序及交付前進行檢驗、試驗或評定，以驗證并保證工程（產(chǎn)品）滿足符合 性要求。 g) 監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能 力 不足或不符合要求時，應責成有關(guān)部門及時有效地實施糾正或糾正措施，并在實施后進行跟蹤驗證； h) 監(jiān)控都將保留記錄， 作為有效控制的證據(jù)。 公司和項目部按要求對 質(zhì)量 管理體系過程進行監(jiān)視和測量， 公司在管理體系策劃和管理體系文件中，對識別的過程規(guī)定并實施相應的內(nèi)審和日常檢查時機、方法、內(nèi)容、糾正和糾正措施的控制的規(guī)定，由企業(yè)發(fā)展管理部負責組織內(nèi)審組，或各部 門、各層次結(jié)合日常檢查，對相關(guān)的過程能力和工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查、整改復查、實施獎罰。 a) 策劃年度內(nèi)審方案，包括審核的準則、頻次、時間、目的、范圍和方法，根據(jù)以往審核的結(jié)果，對管理體系運行的薄弱、重要過程和區(qū)域加大頻次和力度； b) 審核員經(jīng)專門培訓合格，不安排審核自己的工作； c) 審核過程與方法體現(xiàn)客觀性和公正性； d) 采取糾正措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因； e) 對采取的措施進行跟蹤驗證并報告驗證結(jié)果，編發(fā)內(nèi)審報告。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司建立、實施和保持《 顧客滿意 度 測量及工程保修、回訪管理規(guī)定 》，規(guī)定了從施工管理、工程 實體 質(zhì)量、交付和服務(wù)等不同側(cè)面獲取建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他顧客滿意的信息、并定期分析的要求。 當潛在事故或緊急情況發(fā)生時，應迅速做出有效反應，如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理，應立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。失效儀器應立即封存、檢修。 污染物控制 公司建立、實施和保持《 環(huán)境 保護 管理規(guī)定 》、《生活后勤安全與環(huán)境管理規(guī)定》，規(guī)定揚塵、噪聲、廢水、廢棄物等污染物管理，包括收集及處置、監(jiān)測、措施等。 勞動保護和職業(yè)病防治 公司建立、實施和保持《 安全防護設(shè)施 及 用品 管理規(guī)定》、《職業(yè)病防治管理規(guī)定》，規(guī)定勞動防護用品的配備、佩戴、監(jiān)督檢查的要求，規(guī)定職業(yè)病、女工、高溫等健康體檢要求，以及職業(yè)病統(tǒng)計和處置的要求。 d) 對大型鋼 筋 砼預制構(gòu)件或金屬構(gòu)件應制定專門的堆放貯存方案。 標識和可追溯性 公司在《 工程項目實施 過程管理 規(guī)定 》、 《現(xiàn)場物資管理規(guī)定》 和《檢驗和試驗管理 規(guī)定 》中規(guī)定了 對產(chǎn)品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識、可追溯性管理的控制 要求 。這些活動包括關(guān)鍵過程的確定和特殊過程的確認、標識和可追溯性，以及與顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品保護、回訪保修、安全文明施工、勞動保護、職業(yè)病防治、危險化學品、消防、能源資源、污染物等有關(guān)過程的控制。 按《檢驗和試驗管理 規(guī)定 》和有關(guān)標準、法規(guī)以及分包合同的要求 ， 對分包工程進行驗證。 承擔工程檢驗的試驗檢測機構(gòu)，應具有國家、地方主管部門認可的計量認證資格。當合同發(fā)生變更，接受合同變更的部門應及時傳遞到相關(guān)部門和人員。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司建立、實施和保持《與顧客有關(guān)的過程管理程序》，通過市場信息收集、招標文件研討、投標、調(diào)研、與顧客溝通、掌握法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范等方法，在評審前識別和確定 與每個工程項目的有關(guān)要求，包括： a） 顧客規(guī)定的要求 ，如工 程質(zhì)量、工期、維修保養(yǎng)等要求 ； b） 建設(shè)行業(yè)的技術(shù)和管理的要求； c） 與工程項目有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d） 公司確定附加的要求。 各項目工作環(huán)境管理應包括文明施工、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工四個方面， 項目部結(jié)合 每個工程項目的實際情況，在施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椃桨竷?nèi)策劃工作環(huán)境要求，并按計 劃配置到位或組織落實。 各工程項目，通過施工組織設(shè)計提出需求計劃，公司或項目部通過調(diào)撥、租賃或購買到施工現(xiàn)場，確保在施工過程中得以暢通和使用。 由人力資源部采取必要的措施對崗位人員實施有效的 教育、培訓，對技能、經(jīng)驗、資格進行認可， 提供培訓或其它措施（如調(diào)崗、招聘等）以滿足崗位任職條件和能力。 6 資源管理 資源提供 公司 為實現(xiàn)管理方針和管理目標， 保證實施和保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，保證滿足顧客、主要相關(guān)方和員工要求，增強顧客滿意 ， 做到： a) 有適應性地識別需提供資源的內(nèi)容、要求及數(shù)量； b) 及時提供所需資源。 管理評審 總則 為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和有效性，公司建立、實施、保持《管理評審管理程序》，對評審的組織、輸入、議程、輸出、改進決定及其驗證、記錄等明確控制要求，管理評審由 董事長 主持，每年至少進行一次，且兩次評審的間隔不超過 12 個月。 通過選舉產(chǎn)生員工代表，并通報相關(guān)方。 信息交流 公司建立、實施、保持《信息交流管理 程序 》，規(guī)定公司內(nèi)部、外部信息交流的渠道、方式、處理時限等要求。其職責和權(quán)限如下： a） 在 董事長 領(lǐng)導下，負責組織建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系； b） 向 董事長 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c） 確保在整個 公司內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識； d） 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 當 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標調(diào)整、更新、修訂時，相應的管理方案也需調(diào)整、更新 、修訂，確保方案的適宜性。 法規(guī)和其他要求 公司建立、實施和保持《法律法規(guī)與其他要求管理程序》，規(guī)定法律法規(guī)與其他要求的收集、辨識、 評價、更新和獲取渠道；確定這些要求如何應用于識別的環(huán)境因素及危險源，為進行合規(guī)性評價提供充分的依據(jù)。 識別危險源還應考慮： a) 作業(yè)活動中常規(guī)的、非常規(guī)的活動； b) 所有進入作業(yè)場所的人員的活動； c) 自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。 安全工程部 作為主管部門，每年組織評審環(huán)境因素、危險源的充分性，評價后確定重要環(huán)境因素和重大危險源，如有變化及時更新。 各職能部門、分（子）公司、項目部每季度對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標的落實情況進行監(jiān)督檢查。 公司每年評審和確定年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標，并在每年初以行政文件形式發(fā)布。 公司通過管理評審評價方針的適宜性，必要時予以修訂。 以顧客為關(guān)注焦點 公司以增強顧客滿意為首要目標，首先了解和理解顧客當前和未來的需求，通過評審轉(zhuǎn)化為合同、方案等文件中的相關(guān)規(guī)定，以確定顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求（見 ），通過準確傳達溝通，在施工階段、交付后保修階段全過程履行承諾，并監(jiān)視和測量顧客滿意情況（見 ）。 職能部門、分（子）公司、項目部應建立并保持與管理