某電業(yè)公司內(nèi)部稽核查檢表(文件)
【正文】 變更、保存、銷毀、管理規(guī)范是否明確？5)是否已制訂文件管制程序？6)文件是否能清楚識別管制標示？7)適當文件是否發(fā)行至必要場所？8)過時無效之文件，是否從使用單位迅速剔除？9)有否建立文件總覽表，以管制、鑒別文件為最新修訂者？10)文件是否有編號原則？11)任何文件的變更是否通知相關人員或利害相關者？()1)記錄系統(tǒng)是否明確定義進行記錄的確認、搜集、分類、建檔、貯存、維持及銷毀等程序？2)有否制訂有關品質(zhì)記錄之管制程序，并對品質(zhì)記錄做成綱目,建檔、儲存、處理之有關規(guī)定？3)是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項目？其涵蓋范圍是否完整？是否包括供應商之品質(zhì)記錄？4)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限？5)各種品質(zhì)記錄是否清晰，易于閱讀，且能識別其所涉及之產(chǎn)品？6)有合約約定的品質(zhì)記錄，是否能在約定期間內(nèi)，便于提供給客戶或其代表？7)品質(zhì)記錄是否已妥善保存，以減少遺失或損壞？8)品質(zhì)記錄是否能迅速調(diào)出？9)是否有建立品質(zhì)記錄目錄? 能力、訓練與認知/、能力與認知？？且是否有訓練認證記錄？？？被稽核部門工程/工模簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 7 OF 12稽核項目符合NGN/A稽核項目符合NGN/A1)是否對須設計與開發(fā)的產(chǎn)品進行規(guī)劃?2)是否包括設計和開發(fā)的輸入?3)是否包括設計和開發(fā)的輸出?4)是否包括設計和開發(fā)的審查?5)是否包括設計和開發(fā)的驗證?6)是否包括設計和開發(fā)的確認?7)是否包括設計和開發(fā)的變更管制?8)是否建立相應的管制程序?9)相應設計與開發(fā)的過程是否記錄并保存?10)是否有建立模具展開表?11)是否建立模具設計與開發(fā)相關程序?12)是否有按相關作業(yè)程序執(zhí)行?13)是否有建立模具清冊?1)是否建立機器設備清冊?2)是否建立量測議器設備清冊?3)是否制訂相關的量測與監(jiān)控管制作業(yè)程序?4)是否建立相關量測儀器作業(yè)程序與校正計劃?5)校正計劃是否按要求進行?6)相關校證記錄可否追溯國家或國際標準?7)重大污染源之人員操作方式、設備是否依法規(guī)要求管制？8)作業(yè)管制之項目是否已與相關的重大環(huán)境考量面聯(lián)結(jié)，并完整列入管制？9)是否已制訂并維持各項書面程序，以涵蓋會導致環(huán)境政策、目標和標的偏離之所有狀況？10)組織是否建立及維持可鑒定重大環(huán)境考量面之程序？并將相關之程序及需求，傳達至供貨商及合約商？被稽核部門工程/工模簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司 QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號:WIEN004頁次(PAGE): 8 OF 12稽核項目符合NGN/A稽核項目符合NGN/A()1)對于各來料、制程、成品、出貨相關的記錄是否保存？2）記錄系統(tǒng)是否明確定義進行記錄的確認、搜集、分類、建檔、貯存、維持及銷毀等程序？2)有否制訂有關品質(zhì)記錄之管制程序，并對品質(zhì)記錄做成綱目,建檔、儲存、處理之有關規(guī)定？3)是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項目？其涵蓋范圍是否完整？是否包括供應商之品質(zhì)記錄？4)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限？5)各種品質(zhì)記錄是否清晰，易于閱讀，且能識別其所涉及之產(chǎn)品？ 能力、訓練與認知/、能力與認知？？且是否有訓練認證記錄？？？7 產(chǎn)品實現(xiàn)1)各階段(進料、制程中、最終、出貨)檢驗與測試是否有作業(yè)程序？2)對批退產(chǎn)品作業(yè)處理是否有完整流程？3)進料檢驗之合格與不合格品，是否予以區(qū)分加以標示？4)進料檢驗、制程檢驗、最終檢驗及出貨之檢驗檢
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