工程總承包采購(gòu)控制程序(文件)
【正文】 2）體系運(yùn)作的有效性3213）體系文件/記錄的完整性和可靠性3214）質(zhì)量信息的分析和傳遞情況3215）全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量教育開(kāi)展情況3213產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力/管理6424外購(gòu)件、外協(xié)件的管理1）外購(gòu)件/外協(xié)件管理辦法3212）外購(gòu)件/外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證3213) 外購(gòu)件/外協(xié)件的保管和存放條件3214)對(duì)供應(yīng)商的管理3215生產(chǎn)管理1)工序管理辦法3212)工藝規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書3213)關(guān)鍵工序/特殊工序控制3214)產(chǎn)品批次管理3215)不合格的處理/控制3216)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)3217)生產(chǎn)環(huán)境情況3218)生產(chǎn)人員素質(zhì)3216檢驗(yàn)1)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)/人員素質(zhì)6422)檢驗(yàn)規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)/其他依據(jù)6423)檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量和質(zhì)量6424)關(guān)鍵檢驗(yàn)過(guò)程的控制6425)檢驗(yàn)環(huán)境/場(chǎng)所條件6426)檢驗(yàn)設(shè)備/儀器的校準(zhǔn)6427)檢驗(yàn)記錄的完整性/可靠性6428)成品的檢驗(yàn)及成品質(zhì)量控制6427圖紙/文件管理1)管理制度/辦法3212)圖紙/文件的保管及發(fā)放3213)圖紙/文件更改的控制3214)現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙/文件情況3218包裝儲(chǔ)存及交貨1)在庫(kù)品的管理3212)倉(cāng)庫(kù)條件3213)倉(cāng)庫(kù)及防護(hù)3214)交貨及服務(wù)3219環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)1）環(huán)境保護(hù)3212）安全生產(chǎn)32110人員培訓(xùn)1）培訓(xùn)計(jì)劃3212）崗位培訓(xùn)及考核3213）培訓(xùn)業(yè)績(jī)321注：總分150分，100分及格。原因說(shuō)明：□ 其他：附錄：□供應(yīng)商能力調(diào)查表□樣品認(rèn)可書□供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告□其他：編制/日期： 審核/日期：批準(zhǔn)/日期：15供方年度考核表編號(hào)：BGRIMM/－04 供應(yīng)商供貨類別總批數(shù)（總數(shù)）合格批數(shù)（合格數(shù)）逾期批數(shù)主要考核項(xiàng)目總分環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況等級(jí)備注質(zhì)量分交期分價(jià)格分配合度編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：
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