【正文】 數量，訂貨數量等于實收數量，然后錄入商品單價、進貨單價，一般情況下此類商品變價頻繁，故在確定商品進貨數量后，必須重新做商品價格錄入，存盤后即產生訂單號，在永續(xù)定單上填寫訂貨號及收貨號。若在兩天內發(fā)現這種情況，收貨部可直接填寫收貨數量更正單（見下表）并在商品收貨系統(tǒng)中進行收貨數量差異更正；若超過兩天則需填寫電腦輸入數量更正單（見下表），并交店經理簽字同意后，方可在ALC中進行電腦系統(tǒng)庫存更正。2． 大箱包裝應標示商品進貨日期。7． 體積大而又較重商品應碼放于底層，輕而小的商品應放在上面，以防商品被壓碎；8． 為方便補貨，輕而小的商品應碼放在體積大、重量重的商品前面；9． 清潔日化用品與食品不應碼放在一起，以防食品受污染；10． 商品應按收貨先進先出這一規(guī)則出庫；11． 為防止商品變質，周轉庫應保持干燥、通風；12． 周轉庫內需備有防火設備；13． 禁止閑雜人員出入周轉庫，以維護商品安全；14． 保持周轉庫每日清潔衛(wèi)生；15． 需退貨、換貨及報廢商品應集中于固定區(qū)域內，并定期處理。3. 檢驗此批商品條形碼是否可讀，需抽取一個銷售單位的商品，用收貨部POS機掃描（如下圖），如果界面所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗。6. 無國際條形碼的商品需貼店內碼，請遵循下圖所示：（如下圖）7. 剩余的店內碼，應收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。退貨原則：1. 單件商品不滿一個銷售單位的不可退貨；2. 同一供應商的不同商品每個單品價在5元以下，同時總價值不足100元的不可退貨；3. 因管理不善或操作不當而造成的殘損商品不可退貨；4. 顧客所退回因包裝破損、配件不全的商品不可退貨；5. 大宗退貨應有采購經理書面通知；6. 不可以訂單形式沖減退貨數量；7. 空退空收需有店經理簽字；退貨權限： 退貨金額在1000元以內由樓面主管簽字 退貨金額在1000—5000元由樓面經理簽字 退貨金額在5000元以上由店經理簽字退貨作業(yè)流程：樓面人員填退貨單，并根據退貨權限由樓面主管級以上人員簽字收貨部退貨員核查退貨商品錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存通知供應商取回退貨將退貨碼放在退貨區(qū)域內每日核對報表中退貨數量供應商憑退貨單傳真件、身份證前來取回被退商品退貨員、收貨主管、保安、供應商核查退貨商品，出收貨區(qū)域文件歸檔結束退貨作業(yè)說明：1. 樓面人員應認真填寫退貨單；2. 貨物與退貨單應同行；3. 退貨的相關人員：A：制單人、主管、經理、店經理 B：退貨員、收貨主管、保安、供應商；4. 退貨商品歸位、退貨資料歸檔應有明顯標識；5. 供應商接收退貨時,需登記身份證號或車牌號。9. 每天需分類填寫退貨匯總表；10. 退貨出現負庫存時，由電腦錄入員做負庫存記錄，并報ALC處理。2. 執(zhí)行： 經樓面主管核對需換商品后，將該商品與換貨申請單(見 下表)送至收貨部，經收貨部核對無誤后，與供應商在進貨時 進行換貨作業(yè)。送貨員或其它部門的人員進入收貨區(qū)必須佩戴胸牌，否則不許進入收貨區(qū)?！?換貨流程圖:樓面人員或供應商申請換貨樓面主管或經理核實整理所換商品填寫換貨單通知供應商憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部門通知相應部門推出所換貨物經收貨主管或經理保安核簽，同時交換供應商簽字運走歸 檔結 束第九單元 贈品收貨注意事項　賣場的每一次促銷活動都會有一批贈品需進行收貨，供應商對消費者的贈品有兩種情況：1. 賣A送A： A與A產品在重量、規(guī)格、質量等方面完全一致，收貨部按整批商品（包括贈送的）實點數做實際錄入工作，參照收貨流程　2. 賣A送B： 如果B為店內非販賣商品，收貨員在清點贈品后，給供應商開具收據，將贈品轉給客服部贈品發(fā)放處，并注明屬A商品之贈送品，此贈品不做電腦收貨。退貨發(fā)生差異更正程序：退貨發(fā)生差異退貨員填寫退貨數量更正單及庫存更正表，若為兩天后差異更正需填寫電腦輸入數量更正單。7. 注意改包裝商品退貨時的單位變動。6. 電腦錄入員應將“標簽打印申請表”按日期歸檔，保存期限為七天。填寫說明：1． 按部門填寫2． 按年、月、日各兩位填寫3． 按電腦確認的商品名稱填寫4． 按電腦確認的6位貨號填寫5． 實際需要打印數量6． 特殊情況說明原因7． 申請人簽字8． 主管以上批準人簽字9． 打印人員簽字注：供應商也可使用此表5. 貼條形碼時，店內條形碼應覆蓋非法的國際條形碼（如下圖）。1. 當一批與訂單描述相符的商品送到收貨部時，在檢驗過程中除其保質期、產品合格證、中文標識等不可忽視外，最重要的是對國際條形碼的檢驗，如商品沒有國際條形碼，需申請打印店內條形碼。4． 為防止商品受潮及方便運輸,商品需碼放在棧板上。6． 按電腦確認的名稱填寫7． 注明原因8． 按年、月、日各兩位填寫9． 收貨員填寫10． 收貨主管核實簽字同意11． 部門副經理以上人員簽字12． ＡＬＣ電腦輸入者簽字注：用于修改收貨兩日之內商品。第四單元 收貨差異、錯誤處理方法　收貨數量差異：參照第三單元中實物流程部分第一次檢驗數量、品質，數量類D項。 稱重： 1. 如有容器、棧板或筐等包裝，在稱重時要將其重量扣除； 2. 將過磅后的重量填入永續(xù)訂單內； 3. 有重量差異時，應以現場過磅重量為準，經收貨員、供應商、 生鮮部人員三方簽字后方可收貨； 4. 如永續(xù)訂單沒有填寫重量，應由供應商、收貨員、生鮮部人員共同對商品進行