【正文】 4頁第4頁章節(jié)8標(biāo)題焊接控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：臺產(chǎn)品焊接試板。 焊縫返修后，應(yīng)按原檢驗(yàn)要求重新檢驗(yàn)。 本公司所有熱處理工作實(shí)行分包，分包方必須遵守本公司質(zhì)量手冊及相關(guān)的程序要求。 控制要點(diǎn) 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄2“控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”中的有關(guān)熱處理質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置（3個控制環(huán)節(jié)、7個控制點(diǎn)）。必要時公司要派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場監(jiān)控。XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁章節(jié)9標(biāo)題熱處理控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 處理溫度曲線圖及熱處理報告由熱處理責(zé)任人審核確認(rèn)。 相關(guān)程序文件GG/《熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁章節(jié)10標(biāo)題無損檢測控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 總則 、工藝規(guī)程和檢測程序管理做出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 控制要點(diǎn) 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄2“控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”中的有關(guān)無損檢測質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置（4個控制環(huán)節(jié)、7個控制點(diǎn)）。 根據(jù)技術(shù)文件和工藝要求需作無損檢測的原材料、零部件產(chǎn)品，必須經(jīng)質(zhì)檢員對檢測表面的清理整修質(zhì)量進(jìn)行檢查。若有不符合要求的應(yīng)及時通知本公司質(zhì)檢部處理。分包方無損檢測人員應(yīng)對檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。 無損檢測報告、焊縫號或零件號為單位進(jìn)行填發(fā)無損檢測記錄、報告，檢測結(jié)果合格后，分包方檢測人員應(yīng)及時整理檢測記錄。 分包方控制 分包方評價質(zhì)檢部及無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)行評審，分包單位必須是已取得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的具備無損檢測壓力容器的資格證書單位。 相關(guān)程序文件GG/《無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》GG/《壓力容器焊接試板管理控制程序》 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁章節(jié)11標(biāo)題理化試驗(yàn)控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 總則本章節(jié)對理化試驗(yàn)的人員資格、分包單位資格、試驗(yàn)報告等內(nèi)容的控制和要求做出規(guī)定，除執(zhí)行本節(jié)要求外，還應(yīng)按公司制定的《理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 控制要點(diǎn) 理化試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制見《理化試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》 理化試驗(yàn)資格。 試驗(yàn)委托 壓力容器制造需進(jìn)行原材料、配件、焊接工藝試件、焊工考試試件、焊接接頭試件等理化試驗(yàn)，由質(zhì)檢員提交符合要求的試樣或樣品送理化檢測分包單位待檢。 當(dāng)委托不清、手續(xù)不全、試樣不符合要求或現(xiàn)場試驗(yàn)條件不具備時，理化分包方不得接受委托。 理化試驗(yàn)報告保存期為7年。 控制要點(diǎn) 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄D檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖；質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見附錄2“檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（6個控制環(huán)節(jié)、19個控制點(diǎn)）”。 倉庫管理員負(fù)責(zé)材料的外觀檢查和數(shù)量驗(yàn)收。 過程檢驗(yàn)、互檢及質(zhì)檢員專檢。 壓力試驗(yàn)前焊接工作、熱處理工作、無損檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)等工序應(yīng)評定合格。 壓力試驗(yàn)應(yīng)由熟悉工藝、設(shè)備和測量儀表的人員實(shí)施，并嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝規(guī)范進(jìn)行操作。 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共4頁第3頁章節(jié)12標(biāo)題檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 壓力試驗(yàn)報告應(yīng)經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認(rèn)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)須按合同要求和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理 壓力容器出廠時應(yīng)附有下列質(zhì)量證明文件： a) 產(chǎn)品合格證。 產(chǎn)品出廠文件由質(zhì)檢部編制，經(jīng)相關(guān)人員審查簽署后連同產(chǎn)品出廠時附件清單轉(zhuǎn)交至銷售部，產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交客戶。 標(biāo)識方法 a) 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)使用標(biāo)牌及檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識： b) 物資標(biāo)識使用標(biāo)牌、鋼印、合格證、分區(qū)域包。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為四種： a) 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； b) 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格； c) 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定； d) 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c) 壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書。 所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)都應(yīng)按有關(guān)程序文件的要求做好記錄，生產(chǎn)車間在產(chǎn)品驗(yàn)收完工后，將記錄資料交質(zhì)檢員整理后上交質(zhì)檢部歸檔。 壓力試驗(yàn)報告在產(chǎn)品完工后與產(chǎn)品制造資料一同存檔。 壓力試驗(yàn)完成后，試壓容器內(nèi)的試壓介質(zhì)應(yīng)排凈吹干，其清潔度應(yīng)符合要求。同時檢查試壓環(huán)境（室溫，試驗(yàn)介質(zhì)溫度安全條件）是否符合有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定。 工序檢驗(yàn)按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并按規(guī)定作標(biāo)識。 材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 材料質(zhì)檢員應(yīng)按設(shè)計、施工工藝、相關(guān)的材料標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同進(jìn)行質(zhì)量檢查，實(shí)物標(biāo)記和質(zhì)證書是否對應(yīng)。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料、外協(xié)外購件、半成品、成品全過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查，各專業(yè)檢驗(yàn)員分工執(zhí)行。 試驗(yàn)報告必須經(jīng)理化責(zé)任人審核確認(rèn)簽字生效，涉及相關(guān)專業(yè)的送相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核簽字，份數(shù)按相應(yīng)規(guī)定。 理化試驗(yàn)報告應(yīng)由委托人員負(fù)責(zé)填寫，并寫明產(chǎn)品名稱、工程編號、零件（試樣）名稱、材料牌號、爐（批）號、標(biāo)記、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)評定依據(jù)，并注明委托單位、委托人、委托日期及完成時間。 采購部、質(zhì)檢部及理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)行評審，采購部負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議。 經(jīng)評定為合格的分包方，記入合格供方分包方名冊，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。 檢測記錄管理，并有相應(yīng)評片人員簽名。由分包方檢查后簽字確認(rèn)及蓋上分包方無損檢測專用印章。檢測時，做好檢測條件參數(shù)和質(zhì)量等情況的原始記錄。、工藝及設(shè)備的熟練工人負(fù)責(zé)實(shí)施無損檢測。無損檢測責(zé)任人應(yīng)由取得RT二級資格證書的人員擔(dān)任。 職責(zé) ，無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議。分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系的控制要求 經(jīng)評定為合格的分包方由采購部負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議，并記入合格供方分包方名冊，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。 熱處理記錄 熱處理過程必須采用自動記錄。 熱處理實(shí)施 需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)部將工件交采購部進(jìn)行分包熱處理。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝。 母材缺陷的補(bǔ)焊應(yīng)按照相應(yīng)的焊接工藝執(zhí)行。 碳鋼一次返修由車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定返修措施，并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行；二次返修由焊接工藝員提出返修方案，并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行；二次以上的返修方案由焊接責(zé)任人提出，報總工程師審批。 產(chǎn)品焊接試板的以批代臺，按《容規(guī)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 焊接記錄在產(chǎn)品完工后，由質(zhì)檢員收集送質(zhì)檢部審查、存檔。 焊接環(huán)境出現(xiàn)如下情況如無有效防護(hù)措施，應(yīng)停止施焊：a).手工焊時風(fēng)速大于10米/秒，氣體保護(hù)焊焊接時風(fēng)速大于2米/秒；b).相對濕度大于90％；c).下雨時在露天施焊?；厥湛衫玫暮笚l，必須重新烘焙，對焊條烘焙不得超過二次。，并按《壓力容器材料管理制度》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編號。、發(fā)放按《壓力容器工藝管理制度》執(zhí)行。 《承壓設(shè)備焊接工藝評定》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2“焊接系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（7個控制環(huán)節(jié)、13個控制點(diǎn)）”。，負(fù)責(zé)指導(dǎo)與檢查焊材管理。 工裝管理 生產(chǎn)工裝的管理和維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)車間指定專人負(fù)責(zé)。 壓力容器各生產(chǎn)工序由車間主任負(fù)責(zé)按圖紙、工藝要求組織生產(chǎn)，貫徹執(zhí)行工藝，并保證向下道工序移交檢驗(yàn)合格的零部件。 壓力容器受壓元件領(lǐng)用時，材料標(biāo)記移植號必須由材料檢驗(yàn)員記入工XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第2頁章節(jié)7標(biāo)題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：流轉(zhuǎn)卡或工藝檢驗(yàn)卡上部，作為后續(xù)工序檢查、核對的依據(jù)。（工藝）文件的修改應(yīng)有書面修改通知單和技術(shù)部簽字確認(rèn)并經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任人審批。 控制要點(diǎn) 作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄B《作業(yè)（工藝）系統(tǒng)控制程序圖》；質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見附錄2 “作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)”（7個控制環(huán)節(jié)、10個控制點(diǎn)）”。、零部件的驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格材料、零部件的責(zé)任。 材料、零部件的回收 余料、零部件由生產(chǎn)班組及時退回倉庫。 對合格區(qū)的材料、零部件，倉管員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)檢員確認(rèn)。如供方有異議時，可雙方協(xié)商送樣至雙方認(rèn)同的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，其復(fù)驗(yàn)結(jié)果為最終檢驗(yàn)結(jié)果。 采購材料、零部件的驗(yàn)證 對產(chǎn)品使用的關(guān)鍵、重要材料、零部件，應(yīng)在采購合同中明確提出到分供方處對采購的材料、零部件進(jìn)行驗(yàn)證的要求，并規(guī)定驗(yàn)證的有關(guān)安排。 材料采購 采購部根據(jù)材料采購計劃分期分批進(jìn)行材料采購。 訂貨合同1) 對技術(shù)條件要求高的材料、批量購入材料應(yīng)簽訂訂貨合同。 采購文件 技術(shù)部按圖樣及技術(shù)要求編制“材料采購清單”、“外協(xié)外購件清單”、“標(biāo)準(zhǔn)件清單”及相應(yīng)技術(shù)要求。 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)材料無損檢測質(zhì)量控制工作。 采購部負(fù)責(zé)采購計劃的實(shí)施和材料、零部件的初步驗(yàn)收等管理工作。承接產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)容應(yīng)與《設(shè)計許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。. 2設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人對設(shè)計圖樣進(jìn)行審查。 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁章節(jié)5標(biāo)題設(shè)計控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 總則 本章對壓力容器設(shè)計圖樣的文件管理與審查等作出明確的規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計圖樣的要求。Ⅱ.簽訂依據(jù)：批準(zhǔn)的壓力容器制造許可證范圍、《容規(guī)》及有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)以及客戶相對合理要求。由公司的財務(wù)部負(fù)責(zé)合同簽訂后的管理。 相關(guān)程序文件 GG/ 《文件和資料控制程序》 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共1頁第1頁章節(jié)4標(biāo)題合同控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：本章對壓力容器訂貨合同控制的范圍、程序、管理、內(nèi)容以及簽訂合同時所涉及的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等作出規(guī)定。 文件的回收和保管 技術(shù)部負(fù)責(zé)文件的編號、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。 文件的修改 文件修改由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無權(quán)修改。 控制要點(diǎn) 文件和資料控制范圍 質(zhì)保體系文件 施工工藝文件 國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 公司發(fā)布的有關(guān)文件 顧客提供的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等） 產(chǎn)品制造檔案 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》，質(zhì)保工程師審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)保體系文件的編制。本章對文件和資料的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件，確保壓力容器制造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 質(zhì)量計劃 本公司壓力容器制造通用質(zhì)量計劃見附錄1“質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄２“壓力容器制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。1. 6相關(guān)程序文件GG/《管理評審程序》 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第6頁章節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：XXXXXXX制造有限公司壓力容器質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師設(shè)備、計量負(fù)責(zé)人設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人理化檢測質(zhì)控責(zé)任人檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員焊工生產(chǎn)工人XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共7頁第7頁章節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：組 織 結(jié) 構(gòu) 圖總經(jīng)理 財務(wù)部總工程師經(jīng)理經(jīng)理采購部焊接車間裝配車間售后服務(wù)部銷售部公司辦技術(shù)部質(zhì)檢部資料室 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊本章共2頁第1頁章節(jié)2標(biāo)題質(zhì)量體系文件版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 總則 本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。b) 對本部門生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析，制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，必要時有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。對計量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b) 組織制定壓力試驗(yàn)工藝規(guī)程，審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報告。 理化責(zé)任人