【正文】 集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。公司制定執(zhí)行《管理評審控制程序》。g、一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)和其他要求，其改進(jìn)的建議是什么？h、顧客、員工和相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題等?！兑惑w化管理體系評審報告》包括以下幾方面內(nèi)容：a、一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。e、監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次評審的輸入。6 資源管理 滿足一體化管理體系要求的資源提供資源是公司一體化管理及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的必要條件，總經(jīng)理針對公司的現(xiàn)實情況，確定并提供所需要資源，如人力資源、設(shè)備、設(shè)施、軟件、工作環(huán)境等。a、識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、安全活動有關(guān)能力的要求（崗位任職要求）。e、參加培訓(xùn)的職工，培訓(xùn)記錄及崗位（工種）資源證明要予以記錄，辦公室負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)資料和檔案。d、環(huán)保和勞保安全設(shè)施。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 基本要求公司根據(jù)：GB/T190012000 idt ISO9001:2000；GB/T240011996 idt ISO14001:1996；GB/T280012001；標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保持一體化管理體系，編制《一體化管理體系手冊》和《一體化管理體系程序文件》，對文件中所確定的要求在公司的具體生產(chǎn)施工中得到具體實現(xiàn)并有效運(yùn)行，公司針對每一個工程按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定策劃，并形成文件，文件包括：質(zhì)量計劃、一體化管理體系方案等。d、對產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，做好相關(guān)記錄。 顧客及相關(guān)要求的識別。d、環(huán)保和勞保的要求?！羞M(jìn)入公司場所的人員（包括合同方員工和訪問人員）的活動。b、顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件形式提出要求的情況下，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。特 殊 要 求 ：新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用，環(huán)保和勞保要求。評審的結(jié)果及跟蹤措施要予以記錄并保存。a、關(guān)于產(chǎn)品的信息，由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部室對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文件中不明白的條款，請顧客和相關(guān)方進(jìn)行答疑。 設(shè)計和開發(fā) 因公司的經(jīng)營范圍覆蓋了施工生產(chǎn)、安裝的全過程，不參與工程技術(shù)圖紙的設(shè)計工作即不涉及設(shè)計和開發(fā)的前期工作，故對ISO 9001：2000以下要求進(jìn)行刪減： 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 施工前，應(yīng)對施工技術(shù)圖紙進(jìn)行確認(rèn)，以確認(rèn)施工技術(shù)圖紙是否符合施工工藝要求，各專業(yè)圖紙是否沖突，圖紙會簽是否完整。 項目部應(yīng)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價、安全、環(huán)保等造成重大影響的設(shè)計變更、洽商進(jìn)行評審。 項目部應(yīng)將所有設(shè)計變更、洽商報經(jīng)營部一份，并按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 采購控制由公司材料設(shè)備科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門制定并實施《采購控制程序》。c、材料設(shè)備科負(fù)責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備、供方相關(guān)資料及評價的收集、記錄存檔。 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、必需明確規(guī)定采購要求，確保在采購文件發(fā)放前，符合規(guī)定要求。 材料及供方的采購需要簽定合同時，由授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 公司所有供方的驗證和監(jiān)視、由相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)，驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境意識、職業(yè)健康、安全意識、服務(wù)效果等。 公司通過產(chǎn)品特點和施工過程予以恰當(dāng)充分的控制。c、項目部在使用產(chǎn)品加工所需的設(shè)備時，應(yīng)建立使用、維護(hù)設(shè)備的規(guī)定。 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制依據(jù)《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》，使與公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的影響力度。d、《一體化管理方案》的內(nèi)容包括：1）明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；2）制定具體措施，并具有可操作性；3）明確責(zé)任單位或人員；4）完成時間，進(jìn)度要求；5）資金預(yù)算及落實。h、重要崗位的人員要持證上崗，并嚴(yán)格執(zhí)行《人力資源控制程序》要求和按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作。a、公司根據(jù)識別出的重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點。d、義務(wù)消防隊每年進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也要及時進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：a、焊接。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對特殊過程的質(zhì)量控制及明確對過程的確認(rèn)方法和手段，以確保這些過程的輸出能保證滿足要求。 在有可追溯性要求時，要控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，要予以記錄并向顧客報告。 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)技術(shù)科制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理工作。 檢定的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意公司各部門要及時識別并了解顧客及相關(guān)方對本公司的施工質(zhì)量、服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析，需要改進(jìn)時，要及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)。 每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項活動的實際情況，安排專項審核。 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格報告，提交審核組長確認(rèn)。 生產(chǎn)技術(shù)科在受審核方自檢合格的基礎(chǔ)上，組織審核員對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行檢查，并進(jìn)行確認(rèn)。b、項目部通過對過程的檢查和驗收、監(jiān)視和測量的完成情況，各職能部門通過對分公司、項目部的日常檢查、對其制定的一體化管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過監(jiān)視和測量結(jié)果對公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他要求的符合程度進(jìn)行評價。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和勞保部門進(jìn)行監(jiān)測。項目經(jīng)理部每月組織對運(yùn)行控制要求執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，每季度對監(jiān)測和測量結(jié)果的監(jiān)督檢查，公司各部門采取日常聯(lián)檢和隨機(jī)抽查方式對分管的運(yùn)行控制執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督等。 采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視測量分別由材料設(shè)備科、項目部實施。 不合格控制 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督該程序的實施。 根據(jù)處置決定，對不合格過程的轉(zhuǎn)移、存儲、后續(xù)工作進(jìn)行控制。 對產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目經(jīng)理對其進(jìn)行處理，做好記錄確保顧客滿意。 不符合的控制糾正和預(yù)防違章的發(fā)生、減少因違章產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對不符合進(jìn)行調(diào)查、處理、采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。 一般不符合由責(zé)任部門制訂糾正和預(yù)防措施并由責(zé)任部門驗證實施效果。 為評價管理體系的符合性、適宜性和有效性，并識別改進(jìn)機(jī)會，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集并分析數(shù)據(jù)，各部門收集分析的數(shù)據(jù)有：生產(chǎn)技術(shù)科：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)。材料設(shè)備科：設(shè)備管理方面的數(shù)據(jù)。辦公室：公司培訓(xùn)、崗位設(shè)置等方面的數(shù)據(jù)。d、環(huán)境績效數(shù)據(jù)。b、產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性。f、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。a、通過制定一體化管理目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。e、在管理評審中，評審改進(jìn)的結(jié)果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。c、通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要改進(jìn)。d、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息。b、與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。質(zhì)量安全科：過程產(chǎn)品方面的數(shù)據(jù)。合同方面的數(shù)據(jù)。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件的不完善、需要修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 重大不符合由生產(chǎn)技術(shù)科組織制訂糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任部門具體實施。 要保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 發(fā)現(xiàn)不合格的部門人員都要執(zhí)行《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》。 《不符合（不合格）、糾正、預(yù)防措施控制程序》規(guī)定了采取適當(dāng)?shù)淖R別、控制措施，如標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置等。 文字性資料（檢查、實驗依據(jù)、記錄）要齊全，有關(guān)人員要簽字認(rèn)可。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量（即對產(chǎn)品的檢驗、實驗）以驗證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。c、監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動，采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，生產(chǎn)技術(shù)科每季度監(jiān)控公司一體化管理目標(biāo)，指標(biāo)的落實情況，每半年對監(jiān)測質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動進(jìn)行測量，如委托外單位進(jìn)行測量的項目，監(jiān)測的對象如現(xiàn)場噪音、現(xiàn)場用能、廢水排放、粉塵含量。d、當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，公司相關(guān)部門應(yīng)及時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》《記錄控制程序》 ． 過程的監(jiān)視和測量 與質(zhì)量有關(guān)的過程的監(jiān)視測量。 審核組在末次會上發(fā)布審核報告并下發(fā)不合格報告，限期整改。 審核工作順序為：年度審核方案——單次審核計劃——現(xiàn)場審核——審核報告——提出糾正措施——驗證結(jié)果。 內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996和GB/T28000—2001的要求，是否有效實施與保持，并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會，以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 對用于監(jiān)視測量裝置的計算機(jī)、軟件、要確認(rèn)滿足預(yù)期作用的能力，確認(rèn)在使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。 火災(zāi)發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 對采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類儲存、對進(jìn)出庫的材料、要做到先入先出，確保材料在有效期內(nèi)使用。 各主管部門負(fù)責(zé)對應(yīng)標(biāo)識工作的監(jiān)管并對其分管的作業(yè)場所使用的安全標(biāo)識做出規(guī)定并實施必要的管理控制。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆，以及實現(xiàn)必要時的產(chǎn)品追溯，相關(guān)部門規(guī)定適宜的標(biāo)識方法并予以控制。c、施工過程的隱蔽工程（屋面防水、下水等）。f、對事故或緊急情況的處理要形成記錄并保存。b、由相關(guān)部門針對潛在事故或緊急情況，制定有針對性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。f、項目經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)施工過程環(huán)境和風(fēng)險因素的控制，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)管理方案的要求，安全員負(fù)責(zé)各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督，重大問題項目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。b、為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、減少環(huán)境污染、杜絕傷亡事故，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素建立控制程序，各部門和項目部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》。e、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)對項目部根據(jù)《施工組織設(shè)計》、圖紙和施工范圍、產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)控。b、項目部通過以上信息的研究，編制或完善施工組織設(shè)計和各項技術(shù)交底。b、施工過程中的服務(wù)及向顧客交付后的保修。 對產(chǎn)品、設(shè)備、根據(jù)具體產(chǎn)品設(shè)備檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號、采購數(shù)量，進(jìn)貨日期，有關(guān)供方的資源組織過程，設(shè)備、人員資格是否符合一體化管理體系的要求，產(chǎn)品服務(wù)要求，產(chǎn)品環(huán)保要求。 對供方實施定期評價，評價其提供合格產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制訂相應(yīng)的跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合本公司要求。 各相關(guān)部門根據(jù)所采購的產(chǎn)品，設(shè)備等對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和人員職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進(jìn)行評價和選擇，其中包括：a、各相關(guān)部門對供方進(jìn)行綜合調(diào)查、填寫“供方評價記錄”。公司對采購過程進(jìn)行控制以確保采購方面符合質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求。項目部按《記錄控制程序》的要求保留設(shè)計變更、洽商和評審記錄。 圖紙會審中形成的各種結(jié)果(包括設(shè)計變更、洽商等)應(yīng)予以記錄，簽字齊全，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。c、顧客信息反饋，包括顧客投述。當(dāng)顧客和相關(guān)方提出其他要求時，相關(guān)部門及時進(jìn)行識別和評審，只要要求合理，公司盡最大努力予以滿足。承包結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。d、公司內(nèi)部確信通過初步策劃，有能力滿足顧客要求。 產(chǎn)品要求的評審公司對已識別的顧客要求連同公司確定的附加要求進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審，評審確定后，由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和初步設(shè)計，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。f、公司建立并保持一個或多個程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，確保和建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。b、顧客雖未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求*（隱含的）。 各項目部針對產(chǎn)品的重要環(huán)境和重要風(fēng)險因素制定一體化管理方案、經(jīng)安全環(huán)保處及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批實施，并將方案報質(zhì)量安全科備案。b、確定相應(yīng)的過程及重要的環(huán)境和風(fēng)險因素，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。公司制定并執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。b、機(jī)械、工具、設(shè)備、監(jiān)視測量裝置、硬件、軟件或其他設(shè)備。c、評價培訓(xùn)有有效性。公司每年組織一次對員工質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康、安全能力的考核，考核方式為分層次進(jìn)行，即公司考核各部門，部門考核項目部，考核記錄由質(zhì)量安全科保存。 管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。c、根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化，考慮自身資源的適宜性和未來資源的要求。 評審的輸出。b、公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果；c、糾正和預(yù)防措施方面情況和產(chǎn)品符合性分析；d、上次管理評審所確定的措施實施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果；e、由于法律、法規(guī)和其他要求變化所受到的影響和應(yīng)變措施。相關(guān)文件：《信息溝通控制程序》《物資采購及環(huán)境行為控制程序》《勞務(wù)采購及環(huán)境行為控制程序》《糾正措施控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《與顧客有關(guān)過程控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》 管理評審 總則為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，公司總經(jīng)理按計劃規(guī)定的時間間隔（不超過12個月）每年進(jìn)行一次管理評審，根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境變化，必要時增加管理評審的頻次。(3)當(dāng)相關(guān)方投訴時，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。
(2)總經(jīng)理每月召開