《某珠寶金行公司工具倉庫管理制度》(文件)
【正文】 存方便。 六、 物資發(fā)放 1．認真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放； 2．如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質(zhì)量問題不能使用外，一律不得更換，當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時，必須立即反映及通知供應商更換； 3．規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放； 5． 領(lǐng)出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領(lǐng)料部門應及時填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部主管審批后，倉管員方可按質(zhì)、按量核實退貨，如領(lǐng)出時 間太長或損壞嚴重，不能再使用，則不能退庫； 6． 發(fā)放物資要堅持“先進后出”的規(guī)定，同時按實際需要發(fā)放，嚴禁“一批清”的簡單發(fā)料方法； 7． 管理好組長領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長領(lǐng)用工具月報表交財務部； 8． 嚴格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。 四、 廢料處理 每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財務、總經(jīng)理當面點算核銷確認； 所有廢料核銷后不能存于正常倉，應放于專一存放廢料倉存放，不能扔掉。 八、 帳頁設置 正常進出倉明細帳頁； 員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁； 回收再用帳頁； 發(fā)出維修登記帳頁； 報表必須準時于次月 2 號交財務核算員。 倉管員工作時間有得帶外人進入倉庫，不得在倉庫內(nèi)聊天，嚴禁倉內(nèi)吸煙。 倉管員要努力學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平，對所管理的物料品種，等級，質(zhì)量等要有一定的鑒別能力。 1 每月應做好盤點月結(jié)報表，財務不得虛報。 所有報廢物料，以舊換新的物料，分開一區(qū)域存放。 五、 建立健全倉庫分類明細帳，每日一小結(jié)，每月進行一次盤點，并同財務核實成本，準確無誤，做到帳、物一致。 某某珠寶金行有限公司 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 。 七、 工人領(lǐng)用管理 設立各車間工人須用工具明細帳； 設立組長領(lǐng)用帳。 三、 物料入庫 料入庫必須嚴格執(zhí)行入庫驗收制度，須憑采購計劃（申請），進貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗收合格單， 對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級等進行驗收，填寫入庫單后入庫，不符合要求之物料，嚴禁入庫。 1 酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉庫發(fā)出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。 生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉庫還鎖更換。 做到帳目清楚
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