【正文】 舉辦顧客座談會 。 d 必要時委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度 測評 ,從而分析顧客要求和自身的不足 ,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 * 管理者代表指定 審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審 核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任 。 d 跟蹤與驗(yàn)證 * 各責(zé)任部門針對不合格項(xiàng)報告，分析原因 ,制定并實(shí)施糾正措施 。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》APCGQP17B。 c 成品的監(jiān)視和測量 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。 生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，化驗(yàn)室開具不合格報告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評價不合格原因和程度，并提出返工或報 廢處理意見由化驗(yàn)室審核后實(shí)施。 b 不合格品和不合格項(xiàng)數(shù)據(jù) 。 收集分析處理 a 各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù) ,對現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進(jìn)行處理 ， 必要時采取糾正和預(yù)防措施。識別并確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目，提出糾正和預(yù)防措施并制定改進(jìn)計劃，由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 c 由生技科對糾正措施有效性進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，做好記錄并作為管理評審輸入之一 。 d 經(jīng)驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施有效而引起文件更改的 ,按《文件控制程序》 APCGQP01B的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 b 對跨部門的潛在不合格，由管理者代表牽頭，分析原因，制定 預(yù)防措施并分頭實(shí)施。 糾正措施 a 各部門對自身的不合格問題須分析原因制定切實(shí)的糾正措施并貫徹實(shí)施 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a 本公司為了不斷提高質(zhì)量管理的有效性 ， 在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動中應(yīng)持續(xù)改進(jìn) ,并追求對質(zhì)量管理體系各過程的不斷完善和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高 ,使顧客滿意 。 d 內(nèi)部質(zhì)量考核數(shù)據(jù) 。 有關(guān)不合格品的記錄，由生技科負(fù)責(zé)管理并保存 ,執(zhí)行《記錄控制程序》 APCGQP02B。 不合格品控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《不合格品控制程序》 APCGQP18B，防止不合格品非預(yù)期使用和交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a 進(jìn)貨驗(yàn)證 按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對原水、原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不投入使用，超標(biāo)的原水得到處置和控制。 * 內(nèi)審結(jié)束后的十天內(nèi)由審核組組長整理本次審核的全部資料和記錄 ,移交公司辦保存。 c 審核的實(shí)施 * 審核員根據(jù)檢查表通過詢問 ,查閱資料 , 實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場觀察 ,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開具不合格項(xiàng)報告 。 b 審核準(zhǔn)備 * 公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測分析評價結(jié)果、體系運(yùn)行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核方案。 * 顧客投拆接待。 b 黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見： * 直接走訪顧客 。 ＸＸ 公司質(zhì)量管理手冊 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7章 第 3頁 共 4頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 水廠 計量班負(fù)責(zé)建立測量裝置臺帳，保存校準(zhǔn)記錄。 確保每臺測量裝置均有表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。確保監(jiān)測結(jié)果準(zhǔn)確。 b 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)包括： * 搬運(yùn)：采用必要的工器具進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時應(yīng)采取必要措施防止搬運(yùn)過程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。 顧客財產(chǎn) a 顧客財產(chǎn)是指顧客知識產(chǎn)權(quán)、顧客提供的原輔材料和設(shè)備等。 c 標(biāo)識的方式： * 對于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等方法對貨物名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量等級、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 h 交付或交付后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由管理所會同有關(guān)部門進(jìn)行處置，并向責(zé)任部門傳遞信息。 ｅ 崗位作業(yè)人員按工藝技術(shù)文件規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制 ａ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程包括：生產(chǎn)準(zhǔn)備過程、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)和交付過程、服務(wù)過程。 b 采購合同簽署前應(yīng)經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審批，確保采購要求充分適宜。 設(shè)計和開發(fā) 該條款刪除 . ＸＸ 公司質(zhì)量管理手冊 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7章 第 1頁 共 4頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 采購 供應(yīng)科負(fù)責(zé)實(shí)施《采購控制程序》 APCGQP09B，對選擇、評價供應(yīng)商作出規(guī)定，目的是確保采購的物資滿足規(guī)定要求。 當(dāng)對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，以顧客通知 (傳真、電話記錄 )為準(zhǔn)，經(jīng)顧客與本公司雙方認(rèn)同一致后，由管理所將變更的要求傳遞到相關(guān)部門。 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 APCGQP19B。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 APCGQP04B 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 APCGQP05B ＸＸ 公司質(zhì)量管理手冊 主題：資源管理 第 6章 第 1頁 共 1頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是由顧客要求確認(rèn)、采購控制、生產(chǎn)運(yùn)行過程控制、監(jiān)測裝置和檢測過程控制及交付服務(wù)這幾個主要過程組成。 生技科通過對基礎(chǔ)設(shè)備的更新、改造、維護(hù)、管理使基礎(chǔ)設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需求，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 建筑物辦公場所，及相關(guān)的水電供應(yīng)的設(shè)備； 生產(chǎn)過程的加工、輸送和測試設(shè)備； 其它。 ｃ 每次培訓(xùn)后進(jìn)行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評價等方法，通過考核評價培訓(xùn)的有效性，并不斷調(diào)整和改進(jìn)。 人力資源 總則 人?？聘鶕?jù)需要與實(shí)際情況 ,負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃 ,經(jīng)管理者代表審核、公司教育委員會批準(zhǔn)后實(shí)施 ,通過教育培訓(xùn) ,使全體員工提高質(zhì)量意識、熟悉和掌握崗位工作必須的專業(yè)知識及操作技能，保證質(zhì)量管理體系的全面實(shí)施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。 ＸＸ 公司質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 第 5章 第 ２ 頁 共 ３ 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 公司每年至少進(jìn)行一次管理評審 ,時間間隔一般不超過 12 個月 ,必要時適當(dāng)增加 . 為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人用會議形式進(jìn)行管理評審。 管理者代表 B 貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； b 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施； c 配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強(qiáng)顧客滿意； d 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事 宜的外部聯(lián)絡(luò)。 黨群辦：確保顧客投訴意見在 24 小時內(nèi)得到處理，初級管理人員每年接受質(zhì) 量教育時數(shù)達(dá)到36小時以上。 生技科：生活飲用水合格率 98%，純凈水產(chǎn)品合格率 100%， 主要設(shè)備完好率 ≥ 95%。 面對激烈的市場競爭，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。 質(zhì)量方針與公司“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”的宗旨相適應(yīng)，以概括、簡潔、 形象的語言表達(dá)公司質(zhì)量管理持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，努力實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理的“三全一多，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)均須達(dá)到優(yōu)質(zhì)的要求；從 顧客滿意和健康出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)的實(shí)施和管理，做到持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和社會的雙重效益。 每年通過書面征詢方式對顧客滿意度進(jìn)行一次測定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度。 每年舉行一次管理評審 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) （見附件 2）。 質(zhì)量管理手冊： 《 質(zhì)量管理手冊 》的編制、審批、 實(shí)施和控制，詳見第三章。 本組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程無外包過程。