【正文】 經(jīng)理部：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師擁有豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)，具備很強(qiáng)的組織能力、應(yīng)變能力和決策能力；項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員具有豐富的專業(yè)知識(shí),是一個(gè)能獨(dú)立作戰(zhàn)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的團(tuán)體；同時(shí),總公司在施工機(jī)具、車輛、材料供應(yīng)和資金的使用等方面將對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行特殊傾斜政策，優(yōu)先保證；其次,公司要求各職能科室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)及時(shí)了解并快速反應(yīng)；并且，在工程施工管理上，將全面貫徹項(xiàng)目法人、監(jiān)理單位的精神，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和各項(xiàng)規(guī)章制度，從嚴(yán)從細(xì)管理，竭誠(chéng)為業(yè)主和工程服務(wù)，確保工程順利進(jìn)行。組織編制并審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，重大施工項(xiàng)目措施。支持并參加工程檢查和驗(yàn)收工作。5．建立高效率的通訊指揮系統(tǒng)，做到令行禁止。8．注重在工作中開(kāi)發(fā)人才，培養(yǎng)下屬，調(diào)動(dòng)各方面的積極性。2．抓好現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)措施及資料的實(shí)施檢查，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)一步完善施工設(shè)計(jì)。6．組織導(dǎo)地線壓接試驗(yàn)，混凝土配合比試驗(yàn)，砂、石、水泥等原材料的試驗(yàn)，及混凝土試塊的試壓等諸項(xiàng)試驗(yàn)工作。10．認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全工作規(guī)程，安全施工管理規(guī)定及上級(jí)有關(guān)安全施工的規(guī)定，在項(xiàng)目副經(jīng)理和公司安監(jiān)科的領(lǐng)導(dǎo)下做好安全施工的管理工作。14．按照“三不放過(guò)”的原則，進(jìn)行安全、質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，并及時(shí)如實(shí)上報(bào)。3．負(fù)責(zé)地方材料和消耗材料的采購(gòu)、供應(yīng)。7．對(duì)于設(shè)計(jì)變更增減的材料，必須憑工程技術(shù)部門(mén)的通知。2．負(fù)責(zé)組織編制施工計(jì)劃流程及物資供應(yīng)計(jì)劃，并經(jīng)常督促、檢查、反映工程進(jìn)展情況。6．做好計(jì)劃報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，核算工程成本。．5 辦公室主要職責(zé)1．辦公室工作的總要求是準(zhǔn)確、暢通、及時(shí)、文明。審核民工隊(duì)各種用工手續(xù)是否齊全。督促駕駛員做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)工作。5．負(fù)責(zé)宣傳工作，辦好工程簡(jiǎn)報(bào)。 施工、技術(shù)力量組織 組織依據(jù)。根據(jù)實(shí)際情況編制特殊施工技術(shù)措施并詳細(xì)交底,如:《掏挖式基礎(chǔ)施工技術(shù)措施》、《巖石錨筋基礎(chǔ)施工技術(shù)措施》。3．根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行樹(shù)木砍伐、房屋拆遷或跨越、青苗賠償、塔基征地、文物勘探處理、森林植被水土保持、三線改造、通訊干擾的處理等工作。：投入2個(gè)主力施工隊(duì)，每隊(duì)技工30個(gè)/日，民工90人/日。在施工中損壞的報(bào)廢的工機(jī)具應(yīng)登記入帳報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審核，并列入工程項(xiàng)目成本考核。，但必須保證是合格廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，且均在有效保安、保質(zhì)期限內(nèi)。施工材料是否保質(zhì)、按時(shí)到貨。 .2 解決問(wèn)題的途徑1．根據(jù)施工計(jì)劃流程，加強(qiáng)與設(shè)計(jì)院聯(lián)系，盡早獲取所需圖紙。依靠地方政府，密切地方關(guān)系，爭(zhēng)取群眾支持。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，每月作出工程修正計(jì)劃。3．工作原始記錄應(yīng)按照“準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)”的要求搞好，并建立相應(yīng)的專業(yè)臺(tái)帳，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，改進(jìn)管理工作。施工交底貫徹“誰(shuí)編寫(xiě)誰(shuí)交底”的原則。2．施工組織設(shè)計(jì)變更情況，工程平面布置的有關(guān)實(shí)際指標(biāo)及工程實(shí)耗用指標(biāo)。6．施工中人工等級(jí)及機(jī)具臺(tái)班使用情況，實(shí)際的工期變化和技術(shù)定額的原始資料。10．施工隊(duì)、設(shè)計(jì)代表、運(yùn)行代表、監(jiān)理工程師的意見(jiàn)或情況。并負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、運(yùn)行、監(jiān)理單位的工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)工程設(shè)計(jì)變更，材料代用事宜。5．各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人(或技師)對(duì)各項(xiàng)施工記錄負(fù)有檢查、督促整理、校核的責(zé)任。本工程質(zhì)量目標(biāo)：整體工程一次合格率100％,整體工程驗(yàn)收優(yōu)良率大于98％，提高一次成優(yōu)率,砼桿彎曲不超過(guò)1‰，質(zhì)量事故為零，確保投產(chǎn)達(dá)標(biāo)。 組織體系1．建立以項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理為首的項(xiàng)目工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組?！叭?jí)檢查制”，施工檢驗(yàn)時(shí)必須做到每次檢驗(yàn)有記錄及簽證，并將處理結(jié)果反饋給項(xiàng)目經(jīng)理部,把原始記錄處理意見(jiàn)歸檔備查。尤其是基礎(chǔ)施工過(guò)程中的各種自檢記錄必須實(shí)事求是，以作分析判斷依據(jù)。在材料站按批驗(yàn)貨時(shí)必須要求品種、廠家、標(biāo)號(hào)和時(shí)間標(biāo)注及出廠合格證齊全，且水泥不得有受潮、散包現(xiàn)象，并必須不定期地抽檢計(jì)量是否符合國(guó)標(biāo)要求。做導(dǎo)地線壓接試驗(yàn)時(shí)，必須嚴(yán)格按國(guó)標(biāo)檢驗(yàn)線徑、單位長(zhǎng)度、重量、單絲規(guī)格，導(dǎo)地線壓接試驗(yàn)所用材料全部由建設(shè)單位提供，在訂貨時(shí)應(yīng)充分考慮。 工程質(zhì)量管理規(guī)定 嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙和說(shuō)明書(shū)及技術(shù)措施施工施工前各施工點(diǎn)應(yīng)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)器材型號(hào)規(guī)格是否與設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)相符，任何人不得擅自修改設(shè)計(jì)圖紙與技術(shù)措施。2．基礎(chǔ)澆制一般地形采用機(jī)械拌制，特殊地形（高山峻嶺），機(jī)械不能到位者，可采用人力拌制，機(jī)械搗固，澆制時(shí)，施工人員、質(zhì)檢員、測(cè)工到位，嚴(yán)格控制澆制質(zhì)量。5．接地及回填接地溝的挖埋必須有技工在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)，回填土必須夯實(shí)，保證符合接地施工要求。表格由施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，隊(duì)質(zhì)檢員校核簽字，要求數(shù)據(jù)真實(shí)，字跡清楚。4．各道工序驗(yàn)收及進(jìn)行質(zhì)量評(píng)級(jí)時(shí)，必須同時(shí)將簽證齊全的施工記錄工程質(zhì)量記錄,設(shè)計(jì)變更通知,材料合格證，收集整理齊全以備移交。4．架線檢驗(yàn)。 工程資料歸檔及移交工程竣工時(shí)，各項(xiàng)施工記錄及技術(shù)資料應(yīng)全部一式二份，一份移給運(yùn)行單位，一份交資料室歸檔，因此必須要求施工隊(duì)及項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)質(zhì)檢、技術(shù)人員在施工過(guò)程中及時(shí)進(jìn)行資料整理，使各種設(shè)計(jì)變更通知單、施工記錄簽證及各種會(huì)議紀(jì)要文件完備齊全。本工程成立由項(xiàng)目正、副經(jīng)理，項(xiàng)目工程師，項(xiàng)目安全專責(zé)工程師，施工隊(duì)專職安全員組成安全管理網(wǎng)絡(luò)。并嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)工前的安全交底、施工中的安全工作票及工器具的安全檢查等“三項(xiàng)安全保障”制度。７．本工程鐵塔施工時(shí)必須裝設(shè)內(nèi)外安全網(wǎng)、高空作業(yè)人員必須實(shí)行“雙保險(xiǎn)”，杜絕人身墜落事故；附件區(qū)段需設(shè)置兩個(gè)臨時(shí)接地點(diǎn)，防止感應(yīng)電。11．對(duì)運(yùn)到工地的工機(jī)具應(yīng)認(rèn)真做好檢查、試驗(yàn)工作，不合格者嚴(yán)禁使用。13．本工程必須加強(qiáng)職工、民工的生活安全管理，由項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一制定詳細(xì)的生活守則，嚴(yán)禁職、民工與當(dāng)?shù)鼐用癜l(fā)生打架斗毆事件，嚴(yán)禁職、民工私自下河、下塘洗澡游泳。２．安監(jiān)部門(mén)經(jīng)常檢查，定期評(píng)比，獎(jiǎng)懲分明，層層落實(shí)責(zé)任制，使現(xiàn)場(chǎng)保持在一個(gè)較高的文明施工水平上。６．尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)卣咦龊们嗝缪a(bǔ)償工作,青補(bǔ)工作設(shè)專人管理，并與當(dāng)?shù)卣芮信浜稀?．施工場(chǎng)地整齊有序，警示標(biāo)志醒目，按章作業(yè)；設(shè)備器材堆放分類，住宿場(chǎng)所整潔。健康職業(yè)安全目標(biāo)：通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定公司近期健康安全目標(biāo)：“一保三零”。 安全管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé). 1安全管理組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖7—3—1）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理整合體系框圖公司總經(jīng)理監(jiān)理工程師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理工程部安全專責(zé)工程師工程部技術(shù)專責(zé)工程師工程部質(zhì)量專責(zé)工程師汽車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)第一施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)第二施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)汽車駕駛員施工現(xiàn)場(chǎng)安全員施工現(xiàn)場(chǎng)安全員：：本工程安全施工的第一責(zé)任者，對(duì)安全施工負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。專職安全員負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全、健康、環(huán)境保護(hù)施工措施；定期開(kāi)展安全活動(dòng)、安全檢查；對(duì)存在的不安全、破壞環(huán)境的因素及時(shí)整改合格；每道工序開(kāi)工前要進(jìn)行事故、保護(hù)環(huán)境預(yù)想分析。 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理整合體系的制度與措施、規(guī)程《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》電力建設(shè)安全工作規(guī)程》（架空電力線路部分）《關(guān)于安全工作的決定》、規(guī)定、制度、辦法《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理整合體系管理手冊(cè)、新編程序文件、程序文件補(bǔ)充規(guī)定與說(shuō)明》《安全管理職責(zé)》《安全施工獎(jiǎng)懲規(guī)定》《公司關(guān)于確保安全施工二十四條保命措施》《嚴(yán)重違章違紀(jì)行為界定和處罰》《公司關(guān)于“違章就下崗”管理實(shí)施辦法》《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》、《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及項(xiàng)目法人和監(jiān)理單位有關(guān)安全工作的管理規(guī)定，定期開(kāi)展查人員、查制度、查現(xiàn)場(chǎng)、查機(jī)具的“安全四查”活動(dòng)；，將民工、臨時(shí)工納入公司管理范圍，所有施工人員在進(jìn)場(chǎng)前后必須參加《安全工作規(guī)程》考試，合格后方能上崗；，推廣好的安全施工經(jīng)驗(yàn)，分析施工中出現(xiàn)的安全問(wèn)題，制定整改或解決辦法，布置下一步的安全工作；班組實(shí)行安全日活動(dòng)制度及“站隊(duì)三交”制度；，各隊(duì)召開(kāi)事故預(yù)想分析和反事故措施會(huì)議；“工序一保一、工程一幫一”安全聯(lián)保活動(dòng)；，項(xiàng)目部對(duì)施工人員需作全面的身體檢查，尤其是高空作業(yè)人員，施工期間項(xiàng)目部需采取必要措施保證職工的身體健康和安全；、設(shè)備都必須經(jīng)過(guò)試驗(yàn)、檢修、維護(hù)和保養(yǎng)；，并經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)執(zhí)行，其中重、特大項(xiàng)目的安全施工方案，必須經(jīng)公司安監(jiān)科審核，總工批準(zhǔn)后方可實(shí)施，施工中需嚴(yán)格按施工技術(shù)措施和安全保證措施施工；、治安領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)消防、治安管理工作；對(duì)易燃、易爆物品要建立領(lǐng)用、登記、保管、退料專項(xiàng)管理制度，材料站、倉(cāng)庫(kù)設(shè)專人24小時(shí)看守、監(jiān)督；嚴(yán)格控制山區(qū)用火，防止森林火災(zāi)；、路況較差，需選擇經(jīng)驗(yàn)豐富的汽車司機(jī)和性能良好的運(yùn)輸車輛擔(dān)當(dāng)本工程運(yùn)輸任務(wù)，嚴(yán)禁疲勞駕駛、開(kāi)英雄車；《公司關(guān)于“違章就下崗”管理實(shí)施辦法》和《安全施工獎(jiǎng)懲規(guī)定》等規(guī)章制度，從嚴(yán)懲治違章違紀(jì)現(xiàn)象，并及時(shí)糾正、整頓不安全施工行為，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保施工安全有序的進(jìn)行；、落實(shí)公司頒布的《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理整合體系管理手冊(cè)、新編程序文件、程序文件補(bǔ)充規(guī)定與說(shuō)明》中具體要求和措施，搞好職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在現(xiàn)場(chǎng)施工中逐條落實(shí)。中度的顯著風(fēng)險(xiǎn)（3）應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)該采取應(yīng)急措施。A——制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案；B——培訓(xùn)與教育；C——制定應(yīng)急預(yù)案；D——加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；E——保持現(xiàn)有措施。D、E7桿塔組立滑車缺陷、軸承磨損，卡簧脫落人員傷害 設(shè)備損壞Ⅳ2使用前、使用中進(jìn)行檢查確保完好。D、E15倒塔、倒桿、跑線物體打擊 人員傷害Ⅲ3嚴(yán)格按措施施工，杜絕倒桿、倒塔、跑線事故B、D、E16機(jī)械操作起重吊裝液壓機(jī)、絞磨等動(dòng)力機(jī)具操作人員無(wú)證上崗人員傷害 設(shè)備損壞Ⅰ2所有操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后持證作業(yè)。D、E20停電作業(yè)不按程序進(jìn)行，驗(yàn)電接地措施不當(dāng)人員傷害Ⅰ3按措施施工 ，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)。B、D、E25野外勘測(cè)C43C45C89C94高溫下作業(yè)中暑人員傷害Ⅳ2避開(kāi)中午高溫時(shí)刻作業(yè)；使用避暑藥。D、E29購(gòu)買(mǎi)食物變質(zhì)、有毒中毒人員傷害Ⅰ＋Ⅱ2加強(qiáng)檢查，注意食品的保質(zhì)期。2基礎(chǔ)坑壁塌方造成人身事故A． 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況編制切實(shí)可行的施工技術(shù)措施并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行；B． 基坑開(kāi)挖時(shí)設(shè)安全監(jiān)護(hù)人；C． 采用松動(dòng)爆破技術(shù)進(jìn)行基坑開(kāi)挖，嚴(yán)禁采取放大炮；D． 對(duì)基坑成孔質(zhì)量隨時(shí)檢查防止垂度及尺寸超標(biāo)；3桿塔組立施工自立塔分片起吊、就位、桿組裝、起吊A． 根據(jù)本工程桿塔參數(shù)及施工機(jī)具載荷計(jì)算起吊重量并交底，起吊重量嚴(yán)禁超標(biāo)，對(duì)計(jì)算薄弱點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)；B． 現(xiàn)場(chǎng)布置規(guī)范有序，禁止強(qiáng)行就位；4桿塔上高空作業(yè)A． 自立塔裝設(shè)塔內(nèi)、外安全網(wǎng)；B． 高空作業(yè)人員采取安全帶、安全繩“雙保險(xiǎn)”C． 用于桿塔上組裝用的螺栓、工具必須裝入專用帆布袋；塔上嚴(yán)禁空中拋物、浮擱塔材；5架線施工重要交叉跨越架線A． 牽引繩、導(dǎo)地線展放中設(shè)專人監(jiān)護(hù)，場(chǎng)地區(qū)域內(nèi)布置醒目的警告牌，全天派人守衛(wèi)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員攀登跨越架； B． 編制嚴(yán)密的跨越措施并交底、嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行；6架線施工預(yù)防感應(yīng)電事故A． 主要設(shè)備必須接地，附件區(qū)段必須設(shè)置臨時(shí)接地點(diǎn)；B． 附件安裝施工人員附件前采取防感應(yīng)電措施，上線作業(yè)必須雙保險(xiǎn)；7碼線可能跑線A． 掛線、碼線采取雙保險(xiǎn)方法；B． 根據(jù)施工措施選擇工機(jī)具，施工前對(duì)所用工機(jī)具進(jìn)行仔細(xì)的外觀檢查、嚴(yán)禁以小帶大；8架線施工張力放線時(shí)導(dǎo)線臨時(shí)蛇皮套連接可能斷開(kāi)A． 經(jīng)過(guò)詳細(xì)計(jì)算、試驗(yàn)，選用能滿足施工要求的網(wǎng)套，嚴(yán)格按施工技術(shù)措施進(jìn)行操作；B． 施工前對(duì)網(wǎng)套進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)、外觀檢查。本工程跨越公路、酉水，都要制訂專門(mén)的施工措施；此外，電力線路施工需高處作業(yè)，施工中起重吊裝作業(yè)普遍。2．本工程項(xiàng)目經(jīng)理部為一級(jí)核算，應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)各施工隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理，由項(xiàng)目部根據(jù)本工程各樁位的具體情況編制出班組施工定額，實(shí)行單基核算，使大家心中有數(shù)，交好底，并制訂出考核細(xì)則，做好施工過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)，特別是監(jiān)理的簽證工作，以利工程竣工后的結(jié)算。民工人數(shù)應(yīng)根據(jù)工程任務(wù)的完成情況及本身素質(zhì)而增減。7．對(duì)設(shè)計(jì)變更及實(shí)際工程量變化應(yīng)加強(qiáng)認(rèn)可簽證歸檔工作。3．各施工隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)項(xiàng)目部下達(dá)的任務(wù)，編制出各自的施工計(jì)劃安排，在保證按技術(shù)措施施工的前提下，提高勞動(dòng)效率和工時(shí)利用率，避免因計(jì)劃不周而造成窩工浪費(fèi)。工地。4．項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極推廣技術(shù)革新和QC小組成果，在保安全保質(zhì)量的前提下，以縮短工期為目標(biāo)來(lái)改進(jìn)施工工藝，盡可能采用先進(jìn)的施工方法,節(jié)約原材料,降低工程成本(水泥、砂、石、鋼材)的消耗。2．降低工程成本必須從安全、質(zhì)量入手，杜絕安全事故和質(zhì)量事故的發(fā)生，避免直接經(jīng)濟(jì)損失的發(fā)生。并將在各民工隊(duì)承包預(yù)算中預(yù)留20％的管理費(fèi)作為安全質(zhì)量獎(jiǎng)。4．項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室主任全面負(fù)責(zé)各施工隊(duì)勞動(dòng)力的合理組織和調(diào)配。編制責(zé)任人：時(shí)間要求： (2)本工程森林火災(zāi)和人身負(fù)傷事故應(yīng)急預(yù)案編制責(zé)任人： 時(shí)間要求：(3) 組立桿塔安全健康控制措施編制責(zé)任人：時(shí)間要求：(4) 放線跨越公路安全健康控制措施編制責(zé)任人：時(shí)間要求：(5) 放線跨越酉水安全健康控制措施編制責(zé)任人：時(shí)間要求：依照公司《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序》，結(jié)合本工程實(shí)際情況，本工程在績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)方面采取下列措施：(1)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別及其評(píng)價(jià)進(jìn)行檢查監(jiān)督；(2)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行過(guò)程檢查督促，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)；(3)重在過(guò)程控制，加大檢查督促力度，監(jiān)測(cè)責(zé)任者是否履行職責(zé)，管理制度是否完全貫徹，各項(xiàng)控制措施是否