某省企業(yè)辦稅一體化用戶手冊(文件)
【正文】 可以不在開票系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上安裝，遠(yuǎn)程抄報(bào)需在開票機(jī)上進(jìn)行安裝。（具體進(jìn)入認(rèn)證子系統(tǒng)—網(wǎng)上認(rèn)證管理—企業(yè)開戶管理—添加新用戶, 設(shè)置認(rèn)證操作員的代碼和密碼，建議代碼統(tǒng)一設(shè)定為稅號后6位，密碼設(shè)為6個(gè)8。首先點(diǎn)擊“校正”，會自動彈出未通過的發(fā)票，比照相應(yīng)發(fā)票鏡像的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊“確定”，即可，如下圖。能查詢本地認(rèn)證數(shù)據(jù)和大廳認(rèn)證的數(shù)據(jù),暫時(shí)能認(rèn)證增值稅專用發(fā)票（含固定資產(chǎn)），后續(xù)能認(rèn)證運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票。第三部分 遠(yuǎn)程抄報(bào)：此處需要開票機(jī)聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)中，因此開票系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)需要做好相關(guān)的安全措施，如數(shù)據(jù)備份和安裝正版的殺毒軟件等。在“文件提取號”中輸入授權(quán)號碼（此處需要向航天信息申請注冊），點(diǎn)擊“+”，再點(diǎn)擊下載即可。如果用開票員權(quán)限則不能設(shè)置。此過程先提示開啟金稅卡，隨后提示正在準(zhǔn)備數(shù)據(jù)（受開票數(shù)據(jù)量的大小影響，此過程因加密等原因，需要等幾分鐘），接著提示向稅局提交數(shù)據(jù)，如果報(bào)稅成功，則提示如下。對于主分機(jī)結(jié)果的遠(yuǎn)程抄報(bào)，則需要先報(bào)分機(jī)，具體分機(jī)先后的順序不要求，然后報(bào)主開票機(jī)，主開票機(jī)提示報(bào)稅數(shù)據(jù)提交成功后，則需要在主開票機(jī)上進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)（一窗式票表比對需要在主開票機(jī)上進(jìn)行），對于消費(fèi)稅和所得稅的，直接點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”進(jìn)行申報(bào)。第四部分 網(wǎng)上申報(bào)：納稅申報(bào)系統(tǒng)由稅務(wù)登記信息、納稅申報(bào)、申報(bào)信息查詢功能模塊構(gòu)成。顯示項(xiàng)目包括報(bào)表名稱、所屬時(shí)期起止、申報(bào)期限、申報(bào)狀態(tài)、已申報(bào)日期、申報(bào)憑證序號等。（新的會計(jì)準(zhǔn)則稱其為利潤表）成品油購銷存情況明細(xì)表：成品油企業(yè)填寫該表，其他企業(yè)可不填寫。海關(guān)完稅憑證抵扣明細(xì)表：如果有該業(yè)務(wù)，需填寫該表，否則不能抵扣海關(guān)完稅憑證。運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣清單：填寫鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)明細(xì)；稅控機(jī)開具的公路和內(nèi)河發(fā)票無需且不能申報(bào)，否則屬于重復(fù)抵扣。首次進(jìn)入該期報(bào)表時(shí)，上期留抵、本年累計(jì)數(shù)可自動帶出。如果受理申報(bào)成功，提示“一窗式比對通過”，則申報(bào)、扣款、清卡將自動完成。 【第三步】：點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，系統(tǒng)實(shí)時(shí)返回申報(bào)和扣款結(jié)果。 2008版企業(yè)所得稅季(月)報(bào)納稅申報(bào)表A類適用對象：所得稅查賬征收企業(yè)步驟： 【第一步】：點(diǎn)擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫報(bào)表。 【第二步】：仔細(xì)核對報(bào)表。完成打印?！镜谌健?點(diǎn)擊“所屬期起”和“所屬期止”右邊的 按鈕，選擇開始日期和結(jié)束日期。 申報(bào)信息查詢主要功能：按申報(bào)的稅種查詢各期的歷史報(bào)表。 打印報(bào)表【第一步】點(diǎn)擊任意報(bào)表窗口左上角的“打印”按鈕，系統(tǒng)彈出“打印”對話框，如圖所示：打印提示框【第二步】選擇要打印報(bào)表的范圍，如：全部表頁、當(dāng)前表頁等。 【第三步】：點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，系統(tǒng)實(shí)時(shí)返回申報(bào)和扣款結(jié)果。 【第二步】：仔細(xì)核對報(bào)表。 增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表適用對象：增值稅小規(guī)模納稅人步驟： 【第一步】：點(diǎn)擊左邊的菜單進(jìn)入并填寫報(bào)表。，系統(tǒng)彈出繳款書的確認(rèn)對話框，以便納稅人對應(yīng)繳款信息進(jìn)行確認(rèn)，如下圖。附表一：本期銷售情況明細(xì)表 填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)。防偽稅控開具
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