【正文】 必須經(jīng) 公司總經(jīng)理 批準 ； 主要 生產(chǎn) 設(shè)備指定專人操作 和 保養(yǎng)維護 ； 設(shè)備操作人員必須自覺愛護設(shè)備，嚴格遵守規(guī)程，定期保養(yǎng)。 每年對設(shè)備維護保養(yǎng)好的操作人員應(yīng)予以獎勵。在使用前后必須進行清洗干凈。 每年對所有化驗室設(shè)備進行檢定或維修，取得使用合格證或檢定證書，經(jīng)檢查不合格的設(shè)備嚴禁使用，化驗室設(shè)備屬強制檢定的必須定期送檢，除周期檢定外，在使用前均需進行抽查或校正，有問題的設(shè)備應(yīng)請專業(yè)人員修理并做好記錄。 第十六章 生產(chǎn)設(shè)備 、工具 清洗 實施細則 為加強生產(chǎn)車間 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及 衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品衛(wèi)生 合格 ，特制定車間衛(wèi)生工具設(shè)備清洗 實施細則 。 每班生產(chǎn)完工后由生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施表面、生產(chǎn)容器用清水清洗干凈，并用配制好的消毒液（含有效氯 50ppm）噴灑消毒 23 分鐘，用清水再次清洗后擦干（或自然晾干）后備用。 生產(chǎn)車間排水溝出口、排氣洞口用用防鼠鐵柵欄隔離，庫房要設(shè)防蚊蠅設(shè)施。 第十七章 各工序程序及關(guān)鍵工藝控制點 一、工序操作程序 （一）鮮葉（茶青）驗收工序 鮮葉（茶青）外觀基本要求 嫩、勻 、鮮、凈，無病蟲危害芽葉，無紫紅色芽葉，無對夾葉。 本工序為關(guān)鍵工藝控制點 二、殺青工序 殺青即是將鮮葉通過高溫殺青，使酶遭到破壞，制止了酶促作用，然后使鮮葉的內(nèi)含物在非酶促作用下形成綠茶的色、香、味等品質(zhì)特征。 殺青標準 茶葉級別 溫度范圍 特級茶 220250℃ 一級茶 180200℃ 二級茶 200℃左右 本工序為關(guān)鍵工藝控制點 三、揉捻工序 揉捻是炒青綠茶塑造條狀外形的一道工序，且對提高成茶滋味濃度也有重要作用。 揉捻時間根據(jù)揉捻葉的揉捻程度來確定， 一般控制在 1015分鐘 。 本工序為關(guān)鍵工藝控制點 四、干燥工序 為盡量保留綠茶香氣，本場干燥工序采用一次炒干的加工工藝。 五 、包裝工序 包裝開班前應(yīng)將包裝物領(lǐng)入車間內(nèi)，提前半小時用紫外線進行包裝物消毒。包裝箱內(nèi)應(yīng)放產(chǎn)品合格證。 在每季度應(yīng)召開一次生產(chǎn)質(zhì)量分析工作會議，對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，加以總結(jié)并提出整改、改進意見。 第二十章 生產(chǎn)條件、設(shè)備變更和 重大故障及時報告制度 根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國務(wù)院關(guān)于進一步加強食品安全工作的決定》精神，為確保公司食品質(zhì)量安全，特制定本制度。 季節(jié)性停產(chǎn)超過半年時。 第二十 一 章 文件 控制 管理制度 一、公司文件、資料由公司指定專人負責(zé)、分類管理和存檔。 五、公司收集的標準應(yīng)為有效標準，對作廢標準要取出標識作廢，防止誤用。 二、文件發(fā)布前應(yīng)得到審 批，質(zhì)量手冊、工藝技術(shù)標準文件由公司總經(jīng)理批準。 文件修改時，應(yīng)對文件的修改狀態(tài)進行標識和記錄， 通常應(yīng)在文件被修改頁的右上角標注被修改頁屬于第幾次修改，如被修改頁屬于本文件第一次修改范圍，則標注“第 1 次”，如被修改頁第 1 次修改時未作修改，系第 2 次修改的范圍，則應(yīng)標注“第 2 次”，以此類推，修改后，應(yīng)在文件的修 改記錄中標注。 文件由公司辦公室發(fā)放，不易區(qū)分責(zé)任時，發(fā)放人應(yīng)做好發(fā)放記錄。 七、外來文件的管理 主管部門發(fā)往公司的關(guān)于質(zhì)量管理文件 有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標準的技術(shù)信息資料、外部檢驗報告； 公司適用的法律法規(guī)、有關(guān)標準。 各持有人在辭職、辭退或轉(zhuǎn)崗而不需要 持有內(nèi)部文件、外來文件時，文件發(fā)放部門應(yīng)收回其持有的文件，拒不交回的，不予辦理離職手續(xù)，各持有人須保持文件清晰、易于識別。 第二十 三 章 人員培訓(xùn)計劃 提高全公司人員的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，是提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵 條件之一 ，公司決定根據(jù)生產(chǎn)實際情況與人員現(xiàn)狀，制定以下業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計劃。 〔 2〕生產(chǎn)技術(shù)工藝流程。 第二十 五 章 產(chǎn)品防護的規(guī)定儲存， 運輸衛(wèi)生的要求 一、目的 通過制訂包裝、儲存、運輸?shù)男l(wèi)生管理，確保產(chǎn)品在使用前得到良好的控制，使產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量能符合要求。庫 內(nèi)定期清掃、消毒、有防霉、防鼠、防蟲、防塵措施，庫內(nèi)物品與墻壁、地面，屋頂保持一定的距離，庫內(nèi)不存放有毒有害物品。 運輸過程中應(yīng)防雨、防曝曬。 庫房管理員除參照執(zhí)行廠部有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度外，還應(yīng)遵守本制度中的規(guī)定。 庫房管理員應(yīng)經(jīng)常巡查產(chǎn)品儲存情況，防霉變、防日曬，提貨時按“先進先出”的原則發(fā)貨。 環(huán)境衛(wèi)生包含廠區(qū)道路、院壩、綠化地、廁所、室外排水溝等范圍的衛(wèi)生。負責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生設(shè)施的管理和垃圾的清運工作。 公司辦公室負責(zé)環(huán)境與公共場所衛(wèi)生的日常檢查與監(jiān)督，并認真填報衛(wèi)生檢查日報表。 范圍 公司生產(chǎn)部門使用的洗滌劑，消毒劑，殺蟲劑，燃油，潤滑油和化學(xué)試劑等。由相應(yīng)資格的人員管理。 2． 2 產(chǎn)品加工過程發(fā)現(xiàn)的重復(fù)性問題、嚴重問題除進行糾正外，為應(yīng)采取糾正措施的不合格。 2． 6 數(shù)據(jù)分析后采取的措施。 3． 4 相關(guān)部門負責(zé)措施的配合實施。 4． 3 糾正措施的 確定和實施 責(zé)任人員應(yīng)針對不合格的每 1 條原因確定相應(yīng)的糾正措施。有效的糾正措甚，應(yīng)記入《糾正措施臺帳》，為《糾正措施報告》提供數(shù)據(jù)信息。 衛(wèi)生質(zhì)量獎懲考核由質(zhì)標部進行，月底根據(jù)衛(wèi)生質(zhì)量考核結(jié)算 匯總 ， 年底擬訂 年度的 獎和罰款數(shù)額提交公司總經(jīng)理 考核、 審批。 在各級質(zhì)量、衛(wèi)生行政管理部門對我單位的衛(wèi)生質(zhì)量檢查中，處以罰款的，由部門責(zé)任人負主要責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)也負有一定的責(zé)任。 三、質(zhì)量管理人員 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人為生產(chǎn)過程質(zhì)量考核組長，負責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的考核和評價。 環(huán)境衛(wèi)生考核 （ 1）、 檢查工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關(guān)的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺放是否有序； （ 2）、 檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進行清潔和消毒，是否按時開啟紫外線殺菌； 生產(chǎn)設(shè)備運行狀況的考核 （ 1）、 考核設(shè)備操作員是否按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，正確使用。 生產(chǎn)操作的考核 （ 1）、 考核操作員是否嚴格按照操作指導(dǎo)書的要求進行操作； （ 2）、 檢查操作員的自檢意識 ,詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗收標準，對生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質(zhì)量異常時是否及時向主管人員匯報。 。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的考核 （ 1）、 檢查車間化驗員是否按照規(guī)定進行過程的檢驗 ,操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患 。 （ 2）、 考核設(shè)備的清潔消毒情況 ,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對所負責(zé)的生產(chǎn)設(shè)備周期性地進 行清潔消毒； （ 3）、 考核員工是否對關(guān)鍵工序 關(guān)鍵質(zhì)量控制點 的工藝參數(shù)進行嚴格控制，按規(guī)定的要求對工藝參數(shù)進行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。 四、 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和考核要求 人員衛(wèi)生考核 （ 1）、 檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； （ 2）、 檢查崗位人員的個人衛(wèi)生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。 第三十章 生產(chǎn)過程 質(zhì)量 管理 考核辦法 一、 目 的 完善生產(chǎn)過程管理，使生產(chǎn)管理有章可循，有法可依，并通過考核，改進工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證的綜合能力，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全。 衛(wèi)生質(zhì)量合格率在 90%以下，全部門取消季度獎金。 6 措施應(yīng)與問題的影響程度 相適應(yīng)。 4． 4 糾正措施的跟蹤驗證 跟蹤驗證人應(yīng)按策劃的完成時間，對糾正措施實施情況進行驗證，并評價糾正措施實施的有效性。 4 糾正措施程序 4． 1 不合格的評審 評審的職責(zé)、權(quán)限按本程序 3 的要求確定 4． 2 確定已發(fā)生不合格的原因 不合格發(fā)生后，應(yīng)進行糾正，對帶有普遍性、規(guī)律性、重復(fù)性不合格或重大合格應(yīng)確定糾正措施。 3． 2 生產(chǎn)部負責(zé)加工過程不合格品的評審，車間管理人員負責(zé)措施的制訂并負責(zé)實施，質(zhì)標部負責(zé)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，協(xié)助 制定糾正措施。 2． 4 質(zhì)量會議確定的措施。 第 二十 八 章 糾正措施要求 1 目的 消除已發(fā)生的不合格及其原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。了解其主要成分，毒性，使用劑量的注意事項，正確使用。 生產(chǎn)排放氣體增設(shè)過濾袋網(wǎng)，鍋爐煙排放，采用增加管路長度懸浮沉淀措施。 廠區(qū)內(nèi)不得堆放有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的其他物品，不得安排具有排入異味氣體的工作。 生產(chǎn)廠區(qū)職工應(yīng)自覺保持環(huán)境衛(wèi)生，不隨意丟棄廢物和隨地吐痰，不亂扔果皮紙屑和煙頭，不亂倒廢水和垃圾，不在指定的禁煙場所吸煙。交付用戶的產(chǎn)品在承運期間要制定產(chǎn)品保護措施，直至顧客手中。 入庫產(chǎn)品箱放置在架空地板上，四周離墻 30cm 分類分垛堆碼，垛 間行距以搬運方便為宜。 按 (成品庫衛(wèi)生管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 食品中運輸工具必須符合衛(wèi)生要求，配備防雨，防塵，冷藏，保溫設(shè)施，每天清洗消毒，保持車廂清潔衛(wèi)生。 三、內(nèi)容 包裝食品的材料應(yīng)符合衛(wèi)生標準，不得含有毒有害物質(zhì)，不易退色。 考試： 一個季度對學(xué)習(xí)的內(nèi)容組織考試一次，作為職工年終評比的條件之一。 培訓(xùn)時間 從生產(chǎn)實際出發(fā)，閑時多學(xué)，忙時少學(xué)的原則，每個月組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)一