中通建設內(nèi)部控制制度存貨管理制度(文件)
【正文】 產(chǎn)資料近千個。 — 52 — 接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。 4．倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。 第九條 實物賬務 （一）存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊，必須按 品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存五年。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 5．廢損處理 （ 1） 存貨在庫保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉爛造成損失時，必須嚴肅、認真、及時填制“廢損報告單”，上報審批。 第十二條 本制度自 20xx 年 1 月 1 日起實施。 第十條 存貨盤點按照《中通建設股份有限公司財物盤點制度》規(guī)定執(zhí)行。賬面記錄，嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液； 3．賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動，及時計算結存余額； 4．啟用賬簿，應在賬簿封面載明公司名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱，啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋 公章。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 （二）倉庫物資
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