后勤保障部三甲復(fù)評(píng)檢查中存在的問(wèn)題及整改措施(文件)
【正文】 料。（缺，是否完整配備？） 后勤物資采購(gòu)預(yù)算、月度計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃，體現(xiàn)計(jì)劃依據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求?，F(xiàn)場(chǎng)核查： 抽查2個(gè)業(yè)務(wù)科室物資采購(gòu)情況，能體現(xiàn)采購(gòu)與實(shí)際需求基本一致，符合率≥90%。（從2014年6月起建立該意見(jiàn)本，每月分兩次對(duì)4個(gè)科室進(jìn)行意見(jiàn)反饋，并有記錄、整改、整改結(jié)果反饋的相關(guān)記錄）訪談?wù){(diào)查：隨機(jī)詢問(wèn)醫(yī)、護(hù)、技人員各10名，了解對(duì)物流（主要是物資下送、采購(gòu)申領(lǐng)等工作）的滿意度，滿意率≥90%。（請(qǐng)基建科完成） 有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)院建筑質(zhì)量驗(yàn)收（請(qǐng)基建科調(diào)閱我院第一住院樓、第二住院樓、第五住院樓、科教樓、醫(yī)技樓、門診樓、傳染科樓等醫(yī)療用樓的相關(guān)報(bào)建、報(bào)批、質(zhì)量驗(yàn)收證明并備案）?，F(xiàn)場(chǎng)核查： 抽查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目（2項(xiàng)）（門診樓、健康管理中心、醫(yī)技樓改擴(kuò)建等項(xiàng)目），評(píng)價(jià)是否體現(xiàn)了“以病人為中心”的理念，服務(wù)流程是否有所優(yōu)化，是否符合現(xiàn)代醫(yī)院管理的要求，符合率≥80%。（安保部） 核查消防設(shè)施的設(shè)置、維護(hù)是否符合有關(guān)要求，設(shè)備設(shè)施是否在有效期內(nèi)。操作人員均掌握技術(shù)操作規(guī)程。（請(qǐng)各班組分管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，以班組為單位，組織崗位技能操作規(guī)程培訓(xùn)，每1月1次，須有培訓(xùn)記錄并簽字備查）【B】定期參加或舉辦相關(guān)教育培訓(xùn)活動(dòng)。（請(qǐng)各班組分管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，以班組為單位，組織崗位技能操作規(guī)程培訓(xùn)，每1月1次，須有培訓(xùn)記錄并簽字備查）。（請(qǐng)各班組分管科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，以班組為單位，組織崗位技能操作規(guī)程培訓(xùn)，每1月1次，須有培訓(xùn)記錄并簽字備查）【A】有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)管和考核機(jī)制，有監(jiān)管和考核記錄。（請(qǐng)以科室為單位，將各班組在崗人員相關(guān)證件、培訓(xùn)合格證等收集，統(tǒng)一上交）現(xiàn)場(chǎng)核查： 核對(duì)操作人員的上崗證、操作證，持證上崗率100%。符合率100%。（請(qǐng)基建科會(huì)同院辦，將各住院樓、門急診的電梯、通道進(jìn)行標(biāo)示，力求標(biāo)示清晰易懂）【A】醫(yī)院所有建筑均符合消防安全要求（安保部）、通過(guò)環(huán)境評(píng)估（基建科、行政科）。 有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)院建筑在醫(yī)院感染管理（請(qǐng)基建科與感染辦協(xié)調(diào)）、醫(yī)療服務(wù)流程合理性（請(qǐng)基建科與醫(yī)務(wù)科協(xié)調(diào)）的評(píng)價(jià)報(bào)告。 醫(yī)院建筑滿足醫(yī)院感染管理和醫(yī)療服務(wù)流程的需要，符合衛(wèi)生學(xué)要求。（每月2次，物流中心與中央運(yùn)輸中心持續(xù)進(jìn)行的服務(wù)質(zhì)量反饋）【A】 核查職能部門與使用各部門的物資交接記錄本?！綛】 依據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見(jiàn)，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃。（已完成） 現(xiàn)向醫(yī)院供應(yīng)物資的供應(yīng)商資料。有明確的物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度與流程，記錄完整。訪談?wù){(diào)查： 向上級(jí)主管部門了解評(píng)審周期內(nèi)有無(wú)安全事故發(fā)生（安監(jiān)局，氧氣鍋爐、質(zhì)監(jiān)局棉花被服、環(huán)保局二次供水污水處理，電業(yè)局用電安全）。后勤保障安全、有序、到位，無(wú)安全事故。跟蹤核實(shí)： 從醫(yī)院制訂的節(jié)能降耗計(jì)劃、節(jié)能規(guī)劃中抽取1個(gè)內(nèi)容（2013年度較2012年度用水總量下降），核實(shí)執(zhí)行情況。（2013年度至今的水、電、煤炭、氧氣、天然氣消耗情況，相關(guān)票據(jù)復(fù)印件） 各計(jì)劃的執(zhí)行、落實(shí)情況的記錄。
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