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會(huì)計(jì)電算化考試操作案例(文件)

2025-06-25 14:57 上一頁面

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【正文】 制作部直接購入5201011016490制造費(fèi)用微機(jī)03021制作部直接購入5201011016490制造費(fèi)用微機(jī)04021制作部直接購入5201011016490制造費(fèi)用微機(jī)05021制作部直接購入5201011016490制造費(fèi)用微機(jī)06021制作部直接購入5201011016490制造費(fèi)用使用狀況均為在用計(jì)提本月折舊操作提示:以01號(hào)操作員身份,201111日期登錄信息門戶,固定資產(chǎn)——處理——計(jì)提本月折舊,“計(jì)提折舊后是否查看折舊清單”選擇“是”,查看完“折舊清單”后退出,彈出“折舊分配表”,在“折舊分配表”中單擊“制單”按鈕,將憑證字改成記字,憑證日期改成20號(hào),保存即可。 固定資產(chǎn)減少2011年1月20日,微機(jī)04遇病毒,整機(jī)毀損,其零件殘值變價(jià)收入500元現(xiàn)金。1對(duì)賬:查看固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬是否平衡操作提示:以01號(hào)操作員身份,201111日期登錄信息門戶,固定資產(chǎn)——處理——對(duì)賬。按以下資料建立企業(yè)倉庫。發(fā)生銷售業(yè)務(wù),錄入銷售發(fā)票操作提示:以01號(hào)操作員身份,2011131登錄信息門戶,銷售——銷售發(fā)票① 按以下信息錄入銷售單據(jù)并保存、復(fù)核:12日,市場(chǎng)部付海濤,向北京翰博書店銷售電子商務(wù)講座600套,單價(jià)25元,開具銷售專用發(fā)票,稅率17%。注意:填銷售發(fā)票時(shí)應(yīng)該先點(diǎn)增加按鈕旁邊的身下箭頭,才能選擇銷售專用發(fā)票或普通發(fā)票。收到款項(xiàng)并填制收款單據(jù)操作提示:以01號(hào)操作員身份,2011131登錄信息門戶,銷售——客戶往來——收款結(jié)算①按以下信息錄入收款單據(jù)并保存16日市場(chǎng)部付海濤,收到北京翰博書店用于償還電子商務(wù)講座貨款17550元,以轉(zhuǎn)賬支票支付,轉(zhuǎn)賬支票號(hào)1238。核銷應(yīng)以上兩筆銷售及收款業(yè)務(wù)。操作提示:銷售——客戶往來賬表——客戶往來余額表期未結(jié)賬 五、采購模塊 采購模塊期初記賬操作提示:采購——期初記賬發(fā)生采購業(yè)務(wù),錄入采購單據(jù)操作提示:采購——采購發(fā)票① 按以下信息錄入采購單據(jù)18日,市場(chǎng)部李斯奇,從光明出版社購入電子商務(wù)講座1 000套,單價(jià)20元,對(duì)方開具采購專用發(fā)票,稅率17%,到期日21日。采購發(fā)票填制完后,應(yīng)點(diǎn)擊保存按鈕,然后再點(diǎn)復(fù)核按鈕。付款單錄完后,點(diǎn)保存按鈕即可,付款單不用復(fù)核。點(diǎn)擊完核銷按鈕后,下面表格的第一行會(huì)出現(xiàn)核銷的信息,用水平滾動(dòng)條滾動(dòng)到表格最右側(cè),雙擊到期日后,本次結(jié)算下就會(huì)自己彈出本次核銷的金額,出現(xiàn)金額后,點(diǎn)擊上面的保存按鈕即可。第39頁,共39頁 。操作提示:采購——供應(yīng)商往來賬表——供應(yīng)商往來余額表。操作提示:采購——供應(yīng)商往來——付款結(jié)算,將以上兩筆業(yè)務(wù)核銷。②按以下信息錄入付款單據(jù):22日,市場(chǎng)部李斯奇,歸還前欠益眾貨款11700元,以轉(zhuǎn)賬支票支付,票據(jù)號(hào)1241。注意:填采購發(fā)票時(shí)應(yīng)該先點(diǎn)增加按鈕旁邊的身下箭頭,才能選擇采購專用發(fā)票或普通發(fā)票。點(diǎn)擊完核銷按鈕后,下面表格的第一行會(huì)出現(xiàn)核銷的信息,用水平滾動(dòng)條滾動(dòng)到表格最右側(cè),雙擊到期日后,本次結(jié)算下就會(huì)自己彈出本次核銷的金額,出現(xiàn)金額后,點(diǎn)擊上面的保存按鈕即可。注意:填制收款單時(shí),應(yīng)該先選擇客戶,再點(diǎn)擊增加按鈕,然后錄入收款單。稅率17%,直接輸入17即可。② 按以下信息錄入銷售單據(jù)并保存、復(fù)核:14日,市場(chǎng)部付海濤,向天津海達(dá)公司銷售商品;多媒體教程50套,單價(jià)32元。表27 2011年1月份企業(yè)倉庫庫存期初資料沈陽倉庫:存貨編碼存貨名稱數(shù)量單價(jià)0001光盤片1000002多媒體教程7500200003電子商務(wù)講座250020北京倉庫:無貨物注意:在設(shè)置企業(yè)庫存期初時(shí),應(yīng)該先選擇倉庫,再點(diǎn)增加按鈕,錄入沈陽倉庫的貨物數(shù)量及單價(jià);假定企業(yè)北京倉庫無貨物,故北京倉庫不用錄貨物的數(shù)量及單價(jià)??梢韵鹊娇傎~模塊中對(duì)固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證進(jìn)行記賬(需要換02操作員對(duì)01操作生成的憑證進(jìn)行審核,否則無法記賬),然后再返回固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。對(duì)本月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單:批量制單操作提示:以01號(hào)操作員身份,201111日期登錄信息門戶,固定資產(chǎn)——處理——批量制單。固定資產(chǎn)增加操作提示:以01號(hào)操作員身份,201111日期登錄信息門戶,固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)增加。表24 增減方式對(duì)應(yīng)科目增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式:直接購入100201銀行存款——人民幣戶減少方式:毀損1606固定資產(chǎn)清理錄入原始卡片:按以下表25輸入固定資產(chǎn)原始卡片操作提示:以01號(hào)操作員身份,201111日期登錄信息門戶,固定資產(chǎn)——處理——錄入原始卡片注:開始使用日期需嚴(yán)格按照“年月日”(如20100901)的格式錄入如果該固定資產(chǎn)是企業(yè)在上用友之前就已經(jīng)購買的,應(yīng)該在錄入原始卡片中錄入。選項(xiàng)設(shè)置操作提示:以01號(hào)操作員身份,201111日期登錄信息門戶,固定資產(chǎn)——設(shè)置——選項(xiàng)固定資產(chǎn)缺省入賬科目:1601固定資產(chǎn)累計(jì)折舊缺省入賬科目:1602累計(jì)折舊注:選項(xiàng)主要用來修改初始化設(shè)置中信息的,如果初始化設(shè)置有誤,可以在選項(xiàng)中修改。 固定資產(chǎn)編碼方式:自動(dòng)編碼、按“類別編碼+序號(hào)”;序號(hào)長度為3 啟用月份:2011年1月1查看分錢清單操作提示:以01號(hào)操作員身份,以201111日期登錄信息門戶,工資——業(yè)務(wù)處理——工資分錢清單1月末結(jié)賬操作提示:以01號(hào)操作員身份,以201111日期登錄信息門戶,工資——業(yè)務(wù)處理——月末處理。② 將石磊的基本工資設(shè)為1500元③ 為了提高工作效率,經(jīng)研究決定,2010年1月起按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金:經(jīng)理人員及營銷人員200元,管理人員及開發(fā)人員50元。操作提示:本案例就是讓大家練習(xí)增加人員檔案。操作提示:以01號(hào)操作員身份,以201111日期登錄信息門戶,工資——人員類別設(shè)置,按以上要求設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置操作提示:以01號(hào)操作員身份,以201111日期登錄信息門戶,工資——工資項(xiàng)目設(shè)置,按以下表18要求設(shè)置表18 工資項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱類 型長 度小數(shù)位數(shù)工資增減項(xiàng)等級(jí)工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)獎(jiǎng) 金數(shù)字102增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字102增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字30其他請(qǐng)假扣款數(shù)字102減項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)數(shù)字102減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)銀行名稱設(shè)置:中國工商銀行,賬號(hào)長度為11,勾選賬號(hào)定長,自動(dòng)帶出賬號(hào)長度為9操作提示:以01號(hào)操作員身份,以201111日期登錄信息門戶,工資——銀行名稱設(shè)置,按以上要求設(shè)置 設(shè)置人員檔案操作提示:以01號(hào)操作員身份,以201111日期登錄信息門戶,工資——人員檔案,按以下表19要求設(shè)置 表19 人員檔案表部門名稱人員編號(hào)人員姓名人員類別賬 號(hào)是否從工資中扣稅企劃部001王明宇管理人員10255090001是財(cái)務(wù)部002趙 達(dá)經(jīng)理人員10255090002是財(cái)務(wù)部003錢有財(cái)管理人員10255090003是制作部004黃建國經(jīng)理人員10255090004是制作部005孔俊杰開發(fā)人員10255090005是市場(chǎng)部006李斯奇經(jīng)理人員10255080006是市場(chǎng)部007付海濤營銷人員10255080007是工資計(jì)算公式設(shè)置操作提示:以01號(hào)操作員身份,以201111日期登錄信息門戶,工資——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——公式設(shè)置,按下表要求輸入工資項(xiàng)目的計(jì)算公式 表20 工資計(jì)算公式定義工資項(xiàng)目定 義 公 式請(qǐng)假扣款說明:每請(qǐng)一天假扣20元錢公式:請(qǐng)假天數(shù)*20社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)說明:等級(jí)工資和崗位工資的合計(jì),再乘以7%公式:(等級(jí)工資+崗位工資)*交通補(bǔ)助說明:經(jīng)理人員和營銷人員交通補(bǔ)助500管理人員和開發(fā)人員交通補(bǔ)助300公式:
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