【正文】 內(nèi)部審核控制程序1 目的為了驗(yàn)證質(zhì)量安健環(huán)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并針對(duì)問(wèn)題的原因采取糾正措施，以保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 各部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定糾正措施，并組織實(shí)施。 綜合辦在年初制定“年度內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。：a. 向受審部門(mén)介紹審核組成員及分工情況；b. 介紹審核的目的、范圍及依據(jù)；c. 說(shuō)明審核的方法；d. 確認(rèn)和澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容；e. 其他有關(guān)事宜。與會(huì)人員在“首末次會(huì)議簽到表”上簽到，審核組成員做好末次會(huì)議記錄。 責(zé)任部門(mén)對(duì)所開(kāi)列的不合格項(xiàng)認(rèn)真分析，在一周內(nèi)制定出相應(yīng)的糾正措施計(jì)劃，并明確實(shí)施進(jìn)度和責(zé)任人。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6. 相關(guān)記錄 過(guò)程和績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序?qū)|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，防止不合格和事故的發(fā)生。 ，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃，在有關(guān)措施、文件中規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的方法、負(fù)責(zé)人等。 目標(biāo)指標(biāo)管理方案的監(jiān)測(cè)，各單位將質(zhì)量目標(biāo)完成情況作出總結(jié)，由質(zhì)管辦進(jìn)行匯總，繪制對(duì)照表。；； ；；；； ；；；；，包括噪聲排放、污水排放、揚(yáng)塵控制、固體廢棄物、有害氣體的管理等；。、事件和重大隱患的統(tǒng)計(jì)各運(yùn)輸隊(duì)對(duì)發(fā)生的事故、事件和重大隱患要隨時(shí)統(tǒng)計(jì)。，檢查期間暫不能解決的問(wèn)題，制訂整改措施。、分析,針對(duì)共性問(wèn)題提出改進(jìn)建議,形成書(shū)面材料上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),被采納的改進(jìn)建議要下達(dá)有關(guān)部門(mén)實(shí)施。4工作程序，需經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)合格，持證上崗。，確定未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不得投入使用。《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)》《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》《服務(wù)管理管理辦法》《服務(wù)管理管理補(bǔ)充規(guī)定》《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》《記錄控制程序》合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序目的定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。，可增加評(píng)價(jià)頻次。，按《合規(guī)性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的要求對(duì)我本礦執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并編制“合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核后輸入管理評(píng)價(jià)。3. 職責(zé)： 。4. 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品：包括自購(gòu)及外包帶入的原材料和設(shè)施、設(shè)備； 過(guò)程、中間產(chǎn)品：指運(yùn)輸和加油過(guò)程；：指交付顧客的產(chǎn)品。指質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，但能夠基本滿足安全和使用功能。運(yùn)輸隊(duì)對(duì)檢驗(yàn)確定的采購(gòu)產(chǎn)品和外包方帶入的材料中的不合格品的處置執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。已交付在回訪和顧客使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，回訪人員將信息反饋給經(jīng)營(yíng)部門(mén)，由經(jīng)營(yíng)部門(mén)聯(lián)合相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，以確定不合格產(chǎn)生的原因，分清責(zé)任。，則協(xié)商解決，達(dá)成協(xié)議后提供無(wú)償或有償?shù)木S修。：對(duì)發(fā)生的事故、事件和不符合要根據(jù)本程序的要求用最快的方法進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查和處理工作。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不符合的原因進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)制定并實(shí)施糾正措施，具體要求按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 事故、事件的處理應(yīng)按照“四不放過(guò)”的原則及《物流配送中心安全管理制度》的要求進(jìn)行，防止類似事故、事件重復(fù)發(fā)生。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行。：確保安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)到位。，由根據(jù)《員工個(gè)人防護(hù)裝置配備標(biāo)準(zhǔn)》提出需用計(jì)劃，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)科進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放。5相關(guān)文件《員工個(gè)人防護(hù)裝置配備標(biāo)準(zhǔn)》〈勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度〉6相關(guān)記錄數(shù)據(jù)分析控制程序1. 目的確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，通過(guò)選用科學(xué)、適宜的數(shù)據(jù)分析方法，評(píng)價(jià)本中心管理體系的有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，確定實(shí)施糾正和預(yù)防措施的需求，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4. 工作程序。針對(duì)運(yùn)輸和加油過(guò)程中，特殊過(guò)程特性及趨勢(shì)的有關(guān)信息，由運(yùn)輸隊(duì)和加油站負(fù)責(zé)收集分析。；；；、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)；；，有無(wú)必要采取措施。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的管理對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，各部門(mén)按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行有效的管理與控制。 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)環(huán)境因素控制、監(jiān)督、檢查過(guò)程中及安全檢查過(guò)程中所采取的糾正措施的管理。4程序要求 不符合的類型；；、法規(guī)及其他要求的不符合；；；、環(huán)境污染、職業(yè)安全健康事故和事件；、顧客或其他相關(guān)方的抱怨，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染問(wèn)題及職業(yè)安全健康方面的抱怨或投拆。 不符合的原因分析存在不符合的責(zé)任單位(部門(mén))應(yīng)運(yùn)用適宜的調(diào)查分析方法(包括統(tǒng)計(jì)技術(shù))對(duì)不符合發(fā)生的條件及原因進(jìn)行分析，根據(jù)分析的結(jié)果，確定發(fā)生不符合的主要原因。 各單位在日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由本單位進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)安技調(diào)度室確認(rèn)后實(shí)施。 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量或控制過(guò)程中的不符合，安技調(diào)度室下達(dá)糾正措施通知單，責(zé)任單位應(yīng)組織原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)安技調(diào)度室確認(rèn)。 對(duì)一般性的、輕微的、相關(guān)方(顧客)一般抱怨、不影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全健康或不會(huì)導(dǎo)致重大環(huán)境因素失控，引發(fā)環(huán)境或安全健康事故的不符合，可采用現(xiàn)場(chǎng)糾正方式。 綜合辦負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正措施的管理。2適用范圍適用于質(zhì)量安健環(huán)管理體系運(yùn)行過(guò)程中采取的糾正措施的管理。、顧客滿意程度、相關(guān)方、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表法；，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析；、直方圖；；；，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，具體按《統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》執(zhí)行。：所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)，一般包括以下幾方面的數(shù)據(jù)。；、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；。：負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中不符合項(xiàng)的信息收集與分析，根據(jù)分析結(jié)果，確定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施需求，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證。3. 職責(zé)。、周轉(zhuǎn)、維修、轉(zhuǎn)帳等工作。4程序要求，如絕緣用品、頭部面部防護(hù)用具、特種作業(yè)服、洗滌用品、毛巾、手套、套袖、雨衣等。2適用范圍適用于本中心所有勞動(dòng)者的勞動(dòng)防護(hù)用品管理。 各單位應(yīng)按《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》的要求每月填寫(xiě)“傷亡事故月報(bào)表”報(bào)安技調(diào)度室，安技調(diào)度室每月定期向當(dāng)?shù)卣脖O(jiān)局報(bào)“傷亡事故月報(bào)表”。 事故、事件調(diào)查和處置、事件報(bào)告、調(diào)查和處置按《傷亡事故調(diào)查處理和報(bào)告制度》的要求執(zhí)行。4程序要求 不符合信息的來(lái)源⑴ 環(huán)境監(jiān)測(cè)人員定期或不定期監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑵ 環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合；⑶ 相關(guān)方的合理抱怨及員工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑷ 管理體系內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑸ 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合以及潛在的不符合；⑴ 安全人員檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑵ 專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；⑶ 安全大檢查、安全性評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑷ 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合；⑸ 相關(guān)方的合理抱怨及員工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑹ 管理體系內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑺ 事故、事件調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理。，則由經(jīng)營(yíng)部門(mén)安排責(zé)任單位按照保修合同的規(guī)定給予維修。：由運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)人評(píng)審和決定處置方案。 ，由現(xiàn)場(chǎng)管理人員依據(jù)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，并隔離存放，以防誤用；，由質(zhì)檢人員進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)。其他人員如顧客等均可提供不合格品的不合格事實(shí)，但需由質(zhì)檢員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核定。 。 《合規(guī)性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 不合格品控制程序1. 目的：對(duì)不合格品實(shí)行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。，安技調(diào)度室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、運(yùn)行控制記錄、檢查記錄、守法證明、自我評(píng)價(jià)記錄、相關(guān)的監(jiān)測(cè)報(bào)告及顧客與其他相關(guān)方的投訴、抱怨、新聞報(bào)導(dǎo)等均可作為評(píng)價(jià)的證據(jù)。適用范圍適用于中心認(rèn)證范圍涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中自身環(huán)境行為對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)過(guò)程。，責(zé)任部門(mén)要采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施進(jìn)行整改，安技調(diào)度室要對(duì)效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！恫少?gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證記錄?！都m正措施控制程序》 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)控制程序1目的 對(duì)產(chǎn)品特性或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保滿足，特制定本程序2適用范圍適用于本中心所提供的產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)測(cè)。運(yùn)輸隊(duì)和加油站負(fù)責(zé)人按照誰(shuí)檢查誰(shuí)驗(yàn)收原則進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。 監(jiān)測(cè)范圍；、設(shè)施的現(xiàn)場(chǎng)檢查；、生活場(chǎng)所的檢查；、事件、職業(yè)病統(tǒng)計(jì)分析；； 。；；；；，包括安全防護(hù)、臨時(shí)用電、機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)、噪聲防護(hù)、衛(wèi)生防疫、火災(zāi)預(yù)防等；、事件、不符合項(xiàng)的監(jiān)測(cè)。，對(duì)于不能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及不適合的管理方案，要召集人員分析原因，及時(shí)調(diào)整，必要時(shí)應(yīng)重新制定。、執(zhí)行人、應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。本程序適用于對(duì)管理體系各過(guò)程、環(huán)境和安全管理績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。 綜合辦組織審核員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證記錄，收回“不合格報(bào)告”，當(dāng)審核員認(rèn)為責(zé)任部門(mén)的實(shí)施效果不能滿足要求時(shí)，可要求其重新制定并實(shí)施糾正措施。，根據(jù)審核情況編寫(xiě)“內(nèi)部審核報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審批后，于內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，下發(fā)至各有關(guān)部門(mén)。，召開(kāi)審核組會(huì)議，對(duì)審核情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，然后由審核員根據(jù)不符合事實(shí)開(kāi)具“不合格報(bào)告”，并取得受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可；，填寫(xiě)“不合格項(xiàng)分布表”，并得出初步審核結(jié)論。 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，對(duì)審核員進(jìn)行分工，各自編寫(xiě)所負(fù)責(zé)審核內(nèi)容的“內(nèi)審檢查表”并報(bào)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)，內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在23天前由審核組長(zhǎng)通知受審核的部門(mén)負(fù)責(zé)人，并征得部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意，并向?qū)徍瞬块T(mén)說(shuō)明采用方法和順序，澄清審核計(jì)劃不明確的內(nèi)容，落實(shí)審核組所需的資源。 內(nèi)審頻次：內(nèi)部審核一般每年一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的實(shí)施。當(dāng)發(fā)生油料大量泄漏，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)盡快向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取必要措施，同時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)。、特大施工安全事故發(fā)生后，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)采取措施，防止事態(tài)擴(kuò)大；b. 運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)人組織應(yīng)急救援小組人員對(duì)事故按應(yīng)急措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組。并根據(jù)需要組織演習(xí)。自然災(zāi)害，如地震、洪災(zāi)等。適用范圍本程序適用于環(huán)境和安全事故的應(yīng)急處理。，專職安全員監(jiān)督實(shí)施。，班組操作人員參加，活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行記錄； 每月召開(kāi)全公司安全生產(chǎn)例會(huì)，由主管經(jīng)理或安技調(diào)度室主任主持，參加人員為公司安全負(fù)責(zé)人、各運(yùn)輸隊(duì)和加油站負(fù)責(zé)人。、規(guī)章和相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范。5相關(guān)文件《合格供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》《驗(yàn)收制度》《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》《糾正措施控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《消防安全管理制度》6相關(guān)記錄安全管理控制程序目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)管理方針，對(duì)影響安全生產(chǎn)的因素進(jìn)行過(guò)程控制，確保人身、設(shè)備的安全。 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、發(fā)放、回收?qǐng)?zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》。 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按其種類、特性，在庫(kù)房、車間、作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置通風(fēng)、防火、滅火、消毒、防腐、防滲等安全設(shè)施，并按《消防安全管理制度》配備消防設(shè)備、設(shè)施，保證其處于良好的備用狀態(tài)。 危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存 經(jīng)營(yíng)科在產(chǎn)品進(jìn)廠后，按照《驗(yàn)收制度》對(duì)包裝外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，保證入庫(kù)的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝完整、標(biāo)識(shí)清晰，并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)由專車運(yùn)送，運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的駕駛員、裝卸人員和押運(yùn)人員必須了解所運(yùn)載的危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用和發(fā)生意外時(shí)的應(yīng)急措施。 危險(xiǎn)化學(xué)品包裝應(yīng)有“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防爆”、“有毒”等字樣標(biāo)識(shí)或提供相關(guān)顏色和圖案標(biāo)識(shí)。 運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品使用過(guò)程的管理。5 相關(guān)文件《基建管理制度》《環(huán)境建設(shè)管理制度》6相關(guān)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序1目的加強(qiáng)運(yùn)輸、貯存、使用化學(xué)危險(xiǎn)品的安全管理，確保安全運(yùn)輸、貯存和使用。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的試生產(chǎn) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目主體工程完成后，需要進(jìn)行試生產(chǎn)時(shí)，其配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)投入試運(yùn)行。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響很小，不需要進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響評(píng)價(jià)表。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)按《環(huán)境建設(shè)管理制度》的規(guī)定采用能耗少、物耗小、污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境和生態(tài)破壞。本程序適用于公司各種新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的管理。，關(guān)鍵崗位操作人員必須持證上崗，并建立健全崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、運(yùn)行記錄、檢查記錄等各項(xiàng)規(guī)章制度。 因事故或其它突然性事件，排放或泄漏有毒有害氣體，造成或可能造成大氣污染事故，危害人體健康，必須立即采取應(yīng)急措施。 廢氣、粉塵排放的控制 嚴(yán)格限制向大氣排放含有毒有害物質(zhì)的廢氣和粉塵，確需排放時(shí)經(jīng)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站認(rèn)可，排放不得超過(guò)《大氣污染防治法》和《汽車尾氣排放車標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。2適用范圍適用于運(yùn)輸和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生污染的廢氣和粉塵的控制和治理。 、擴(kuò)建及改造項(xiàng)目，建設(shè)前要進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，審批通過(guò)后才能開(kāi)工建設(shè)。、機(jī)械設(shè)備安全管理按《設(shè)備管