【正文】 內(nèi)部審核控制程序1 目的為了驗證質(zhì)量安健環(huán)管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并針對問題的原因采取糾正措施，以保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。 各部門負責協(xié)助內(nèi)審工作，負責對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項制定糾正措施，并組織實施。 綜合辦在年初制定“年度內(nèi)審計劃”，報管理者代表批準。：a. 向受審部門介紹審核組成員及分工情況；b. 介紹審核的目的、范圍及依據(jù)；c. 說明審核的方法；d. 確認和澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容；e. 其他有關事宜。與會人員在“首末次會議簽到表”上簽到，審核組成員做好末次會議記錄。 責任部門對所開列的不合格項認真分析，在一周內(nèi)制定出相應的糾正措施計劃，并明確實施進度和責任人。5. 相關文件《文件控制程序》《糾正和預防措施控制程序》6. 相關記錄 過程和績效監(jiān)測控制程序?qū)|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況實施監(jiān)視和測量，防止不合格和事故的發(fā)生。 ，應對監(jiān)視和測量進行策劃，在有關措施、文件中規(guī)定監(jiān)視和測量的方法、負責人等。 目標指標管理方案的監(jiān)測，各單位將質(zhì)量目標完成情況作出總結(jié)，由質(zhì)管辦進行匯總，繪制對照表。；； ；；；； ；；；；，包括噪聲排放、污水排放、揚塵控制、固體廢棄物、有害氣體的管理等；。、事件和重大隱患的統(tǒng)計各運輸隊對發(fā)生的事故、事件和重大隱患要隨時統(tǒng)計。，檢查期間暫不能解決的問題，制訂整改措施。、分析,針對共性問題提出改進建議,形成書面材料上報領導,被采納的改進建議要下達有關部門實施。4工作程序，需經(jīng)過專業(yè)培訓合格，持證上崗。，確定未經(jīng)檢驗或驗證不合格的產(chǎn)品不得投入使用。《采購管理標準》《服務管理實施細則》《服務管理管理辦法》《服務管理管理補充規(guī)定》《服務質(zhì)量管理實施細則》《貨運服務管理辦法》《記錄控制程序》合規(guī)性評價控制程序目的定期評價對適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。，可增加評價頻次。，按《合規(guī)性評價標準》的要求對我本礦執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準的情況進行總體評價，并編制“合規(guī)性評價報告”，經(jīng)管理者代表審核后輸入管理評價。3. 職責： 。4. 工作程序 采購產(chǎn)品：包括自購及外包帶入的原材料和設施、設備； 過程、中間產(chǎn)品：指運輸和加油過程；：指交付顧客的產(chǎn)品。指質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，但能夠基本滿足安全和使用功能。運輸隊對檢驗確定的采購產(chǎn)品和外包方帶入的材料中的不合格品的處置執(zhí)行《物資采購控制程序》。已交付在回訪和顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，回訪人員將信息反饋給經(jīng)營部門，由經(jīng)營部門聯(lián)合相關部門對不合格品進行評審，以確定不合格產(chǎn)生的原因，分清責任。，則協(xié)商解決，達成協(xié)議后提供無償或有償?shù)木S修。：對發(fā)生的事故、事件和不符合要根據(jù)本程序的要求用最快的方法進行報告、調(diào)查和處理工作。 責任部門負責對不符合的原因進行調(diào)查，必要時制定并實施糾正措施，具體要求按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 事故、事件的處理應按照“四不放過”的原則及《物流配送中心安全管理制度》的要求進行，防止類似事故、事件重復發(fā)生。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行。：確保安全技術措施經(jīng)費到位。，由根據(jù)《員工個人防護裝置配備標準》提出需用計劃，報主管副總批準后，經(jīng)營科進行采購、驗收、發(fā)放。5相關文件《員工個人防護裝置配備標準》〈勞動防護用品管理制度〉6相關記錄數(shù)據(jù)分析控制程序1. 目的確定收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，通過選用科學、適宜的數(shù)據(jù)分析方法，評價本中心管理體系的有效性，并識別改進的機會。，確定實施糾正和預防措施的需求，并負責驗證。4. 工作程序。針對運輸和加油過程中，特殊過程特性及趨勢的有關信息，由運輸隊和加油站負責收集分析。；；；、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢；；，有無必要采取措施。 統(tǒng)計技術的管理對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權(quán)限，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對統(tǒng)計技術進行有效的管理與控制。 安技調(diào)度室負責環(huán)境因素控制、監(jiān)督、檢查過程中及安全檢查過程中所采取的糾正措施的管理。4程序要求 不符合的類型；；、法規(guī)及其他要求的不符合；；；、環(huán)境污染、職業(yè)安全健康事故和事件；、顧客或其他相關方的抱怨，包括對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染問題及職業(yè)安全健康方面的抱怨或投拆。 不符合的原因分析存在不符合的責任單位(部門)應運用適宜的調(diào)查分析方法(包括統(tǒng)計技術)對不符合發(fā)生的條件及原因進行分析，根據(jù)分析的結(jié)果，確定發(fā)生不符合的主要原因。 各單位在日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由本單位進行原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)安技調(diào)度室確認后實施。 產(chǎn)品/服務質(zhì)量或控制過程中的不符合，安技調(diào)度室下達糾正措施通知單，責任單位應組織原因分析，制定糾正措施，并經(jīng)安技調(diào)度室確認。 對一般性的、輕微的、相關方(顧客)一般抱怨、不影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全健康或不會導致重大環(huán)境因素失控，引發(fā)環(huán)境或安全健康事故的不符合，可采用現(xiàn)場糾正方式。 綜合辦負責管理體系內(nèi)、外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正措施的管理。2適用范圍適用于質(zhì)量安健環(huán)管理體系運行過程中采取的糾正措施的管理。、顧客滿意程度、相關方、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表法；，可采用排列圖、因果圖進行分析；、直方圖；；；，應證明它等效或優(yōu)于國家標準的規(guī)定，具體按《統(tǒng)計報表制度》執(zhí)行。：所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應與評價和識別改進機會相關，一般包括以下幾方面的數(shù)據(jù)。；、競爭對手情況；。：負責對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中不符合項的信息收集與分析，根據(jù)分析結(jié)果，確定糾正和預防措施的實施需求，并負責驗證。3. 職責。、周轉(zhuǎn)、維修、轉(zhuǎn)帳等工作。4程序要求，如絕緣用品、頭部面部防護用具、特種作業(yè)服、洗滌用品、毛巾、手套、套袖、雨衣等。2適用范圍適用于本中心所有勞動者的勞動防護用品管理。 各單位應按《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》的要求每月填寫“傷亡事故月報表”報安技調(diào)度室，安技調(diào)度室每月定期向當?shù)卣脖O(jiān)局報“傷亡事故月報表”。 事故、事件調(diào)查和處置、事件報告、調(diào)查和處置按《傷亡事故調(diào)查處理和報告制度》的要求執(zhí)行。4程序要求 不符合信息的來源⑴ 環(huán)境監(jiān)測人員定期或不定期監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑵ 環(huán)保法律、法規(guī)、標準的變更引起的不符合；⑶ 相關方的合理抱怨及員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑷ 管理體系內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑸ 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合以及潛在的不符合；⑴ 安全人員檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑵ 專、兼職安全員日常巡檢或有關領導巡檢時發(fā)現(xiàn)的不符合；⑶ 安全大檢查、安全性評價中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑷ 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準的變更引起的不符合；⑸ 相關方的合理抱怨及員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑹ 管理體系內(nèi)審或外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；⑺ 事故、事件調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合報告、統(tǒng)計、調(diào)查和處理。，則由經(jīng)營部門安排責任單位按照保修合同的規(guī)定給予維修。：由運輸隊負責人評審和決定處置方案。 ，由現(xiàn)場管理人員依據(jù)檢測報告進行標牌標識，并隔離存放，以防誤用；，由質(zhì)檢人員進行記錄標識。其他人員如顧客等均可提供不合格品的不合格事實，但需由質(zhì)檢員按有關標準進行核定。 。 《合規(guī)性評價標準》 不合格品控制程序1. 目的：對不合格品實行有效控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。，安技調(diào)度室應組織相關部門進行分析原因，制定并實施糾正措施。驗收報告、運行控制記錄、檢查記錄、守法證明、自我評價記錄、相關的監(jiān)測報告及顧客與其他相關方的投訴、抱怨、新聞報導等均可作為評價的證據(jù)。適用范圍適用于中心認證范圍涉及的活動、產(chǎn)品和服務中自身環(huán)境行為對適用法律法規(guī)和其他要求符合性評價過程。，責任部門要采取適當?shù)募m正和糾正措施進行整改，安技調(diào)度室要對效果進行跟蹤驗證?！恫少徆芾順藴省穼Σ少徫镔Y進行驗證，并填寫驗證記錄?！都m正措施控制程序》 產(chǎn)品/服務質(zhì)量監(jiān)測控制程序1目的 對產(chǎn)品特性或服務質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，確保滿足，特制定本程序2適用范圍適用于本中心所提供的產(chǎn)品/服務的監(jiān)測。運輸隊和加油站負責人按照誰檢查誰驗收原則進行檢查、驗收。 監(jiān)測范圍；、設施的現(xiàn)場檢查；、生活場所的檢查；、事件、職業(yè)病統(tǒng)計分析；； 。；；；；，包括安全防護、臨時用電、機械設備安全防護、噪聲防護、衛(wèi)生防疫、火災預防等；、事件、不符合項的監(jiān)測。，對于不能實現(xiàn)的目標以及不適合的管理方案，要召集人員分析原因，及時調(diào)整，必要時應重新制定。、執(zhí)行人、應達到的標準。本程序適用于對管理體系各過程、環(huán)境和安全管理績效的監(jiān)視和測量。 綜合辦組織審核員對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，并填寫驗證記錄，收回“不合格報告”，當審核員認為責任部門的實施效果不能滿足要求時，可要求其重新制定并實施糾正措施。，根據(jù)審核情況編寫“內(nèi)部審核報告”，經(jīng)管理者代表審批后，于內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，下發(fā)至各有關部門。，召開審核組會議，對審核情況進行評價，然后由審核員根據(jù)不符合事實開具“不合格報告”，并取得受審核部門負責人認可；，填寫“不合格項分布表”，并得出初步審核結(jié)論。 由審核組長負責編制“內(nèi)審實施計劃”，對審核員進行分工，各自編寫所負責審核內(nèi)容的“內(nèi)審檢查表”并報審核組長批準，內(nèi)審實施計劃應在23天前由審核組長通知受審核的部門負責人，并征得部門負責人的同意，并向?qū)徍瞬块T說明采用方法和順序，澄清審核計劃不明確的內(nèi)容，落實審核組所需的資源。 內(nèi)審頻次：內(nèi)部審核一般每年一次，時間間隔不超過12個月。3 職責 管理者代表負責組織內(nèi)部審核的實施。當發(fā)生油料大量泄漏，發(fā)現(xiàn)人員應盡快向單位主管領導報告，并采取必要措施，同時報告有關部門。、特大施工安全事故發(fā)生后，當事人或發(fā)現(xiàn)人立即向主管領導報告，同時采取措施，防止事態(tài)擴大；b. 運輸隊負責人組織應急救援小組人員對事故按應急措施進行處理，并及時報告上級應急救援領導小組。并根據(jù)需要組織演習。自然災害，如地震、洪災等。適用范圍本程序適用于環(huán)境和安全事故的應急處理。，專職安全員監(jiān)督實施。，班組操作人員參加，活動應進行記錄； 每月召開全公司安全生產(chǎn)例會，由主管經(jīng)理或安技調(diào)度室主任主持，參加人員為公司安全負責人、各運輸隊和加油站負責人。、規(guī)章和相應的技術規(guī)范。5相關文件《合格供方評定標準》《驗收制度》《危險化學品管理制度》《糾正措施控制程序》《應急準備和響應控制程序》《消防安全管理制度》6相關記錄安全管理控制程序目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)管理方針，對影響安全生產(chǎn)的因素進行過程控制，確保人身、設備的安全。 危險化學品的使用、發(fā)放、回收執(zhí)行《危險化學品管理制度》。 危險化學品應按其種類、特性，在庫房、車間、作業(yè)場所設置通風、防火、滅火、消毒、防腐、防滲等安全設施，并按《消防安全管理制度》配備消防設備、設施，保證其處于良好的備用狀態(tài)。 危險化學品的貯存 經(jīng)營科在產(chǎn)品進廠后，按照《驗收制度》對包裝外觀質(zhì)量進行檢查，保證入庫的危險化學品包裝完整、標識清晰，并填寫驗收記錄。 危險化學品應由專車運送，運輸危險化學品的駕駛員、裝卸人員和押運人員必須了解所運載的危險化學品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用和發(fā)生意外時的應急措施。 危險化學品包裝應有“危險品”、“防火”、“防爆”、“有毒”等字樣標識或提供相關顏色和圖案標識。 運輸隊負責危險化學品使用過程的管理。5 相關文件《基建管理制度》《環(huán)境建設管理制度》6相關記錄危險化學品管理控制程序1目的加強運輸、貯存、使用化學危險品的安全管理，確保安全運輸、貯存和使用。 新、改、擴建項目的試生產(chǎn) 新、改、擴建項目主體工程完成后，需要進行試生產(chǎn)時，其配套建設的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護設施必須與主體工程同時投入試運行。 新、改、擴建項目對環(huán)境影響很小，不需要進行環(huán)境影響評價的，應當填報環(huán)境影響評價表。 新、改、擴建項目應按《環(huán)境建設管理制度》的規(guī)定采用能耗少、物耗小、污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境和生態(tài)破壞。本程序適用于公司各種新、改、擴建項目的管理。，關鍵崗位操作人員必須持證上崗，并建立健全崗位責任制、操作規(guī)程、運行記錄、檢查記錄等各項規(guī)章制度。 因事故或其它突然性事件，排放或泄漏有毒有害氣體，造成或可能造成大氣污染事故，危害人體健康，必須立即采取應急措施。 廢氣、粉塵排放的控制 嚴格限制向大氣排放含有毒有害物質(zhì)的廢氣和粉塵，確需排放時經(jīng)當?shù)匕脖O(jiān)站認可，排放不得超過《大氣污染防治法》和《汽車尾氣排放車標準》的規(guī)定。2適用范圍適用于運輸和服務過程中產(chǎn)生污染的廢氣和粉塵的控制和治理。 、擴建及改造項目，建設前要進行環(huán)境影響評價，審批通過后才能開工建設。、機械設備安全管理按《設備管