【正文】 購部，由商品主任 /大陸采購部負責向供應商反映來料不合格問題，并要求作出改善。若客戶投訴附有退貨，由董事總經(jīng)理在客戶投訴信上加簽確認，再通知品控部進行翻驗，然后交由生產(chǎn)部處理不合格品。 相關文件 QP/ 糾正與預防措施程序 QP/ 客戶投訴程序 QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 。 ⑤ 質(zhì)量系統(tǒng)的不合格點主要由內(nèi)部審核員以 [糾正措施要求表 ]引發(fā)，參考 QP/ 程序。 參考 QP/ 程序 ③ 如客戶 QC/公證行驗貨不合格，商品統(tǒng)籌經(jīng)理會和工廠有關的管理人員商議不合格品的處理方法及要求作出改善。 通過內(nèi)部審核、糾正與預防措施及管理評審發(fā)現(xiàn)問題、改善問題、追蹤效果。 數(shù)據(jù)資訊來源，由相關單位于相關作業(yè)過程，對產(chǎn)品的知識、經(jīng)驗、供應商或客戶的資料，外部相關機構等主動或被動收集。 相關文件 QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 QP/ 糾正與預防措施程序 QP/ 客戶投訴程序 質(zhì)量手冊 第 5 章 測量、分析與改進 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 41 頁 數(shù)據(jù)收集分析 確定需要 ① 對于來料、制程及最終成品檢驗工作，公司制定有相應的抽樣方案供抽樣檢驗時使用。 ⑥ 客方 QC/公證行進行驗貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的 [客方驗貨報告 ]。 ② 應對不合格品進行記錄，并反映給相應需要改正的部門。不合格的成品，則會按 QP/ 程序執(zhí)行。如屬不合格，由商品主任 /商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長處理，決定退貨、揀用或 AOD。 ② 在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會發(fā)出 [糾正和預防措施 (CAR)]，出現(xiàn)不符合項目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于 [糾正和預防措施 (CAR)]，由各有關之部門進行糾正措施，審查員負責跟進審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細參考 QP/ 程序。 相關文件 QP/ 客戶滿意度調(diào)查管理程序 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 5 章 測量、分析與改進 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 38 頁 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的預備 /計劃 內(nèi)部質(zhì)量審核活動每年最少兩次，由 DMR 負責組織計劃。依調(diào)查結(jié)果對滿意、不滿意的指標作成趨勢，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核。標準器（件）可追溯至國家 /國際標準。 ④ 所有的檢測設備應建立清單，注明相關內(nèi)容（名稱、廠商、校驗周期、準確度等）。香港船務主任發(fā)出 [出貨通知書 ]給大陸船務部及貨倉確認該批貨是否驗貨合格及已入倉，由船務部聯(lián)絡運輸公司付 運，并須負責監(jiān)察運輸公司的表現(xiàn)，見 QP/ 程序。 包裝 包裝方法是根據(jù) [包裝規(guī)格紙 ]及 [包裝 EDM]，由包裝工人負責 包裝及裝箱。 物料 /產(chǎn)品搬運及收發(fā)控制 QP/ 程序說明物料和產(chǎn)品的搬運是受到控制，以廠部所制訂的 [貨倉部工作指引 ]及 [車間產(chǎn)品暫存 /保養(yǎng) /搬運制度 ]，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運需注意的事項。 ② 倉務員根據(jù)程序 QP/，在客供物料的標簽上注明 [客供物料 ]，及依照有關物料的儲存規(guī)定，存在貨倉備用。 產(chǎn)品的追溯性 如果客 戶有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于 EDM 上具體提出，并由廠長編訂指引執(zhí)行。 ③ 成品檢驗狀態(tài)之識別 包裝完成之成品會貼上 [批量單 ]，由成品 QC 檢驗。不合格之物料，記錄在 [IQC 進料檢查報告 ]。 工藝標準 生產(chǎn)總管需安排技術工人受工藝培訓，或達到本公司規(guī)定經(jīng)驗的工人方 可上崗工作。 ② 香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任根據(jù) [每周車間生產(chǎn)排期 ]于每周一召集大陸各相關部門負責人開生產(chǎn)會議。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會發(fā)出 [外發(fā)申請表 ]。 ② 分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會分別由商品主任及營業(yè)二部負責提供， ③ 采購資料如有更改會發(fā)出新的 PO，并在其上注明更改的資料。XXX 企業(yè)有限公 司 質(zhì)量手冊 第 4 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 31 頁 采購 供應商的審批及選取 ① 物料供應商、分包商或外發(fā)加工商及服務提供商必須經(jīng)評審合格，并登錄于 [合格供應商名錄 ]中，方可采購或委托加工。 ② 一般的售后服務，只是由客戶投訴引起有關的跟進服務，參考 QP/ 程序。 新產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)品的合同評審： 如客戶正式落單接受報價，商品主任會和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開會，進行合同評審，如沒有問題，商品主任會回復客戶，確認訂單。參考 QP/ 程序。具體參考 QP/ 程序。 詳見 QP/ 程序。 工 作環(huán)境中各種人的因素與物理因素應以考慮及解決： ① 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應予以改善及規(guī)定； ② 工作方法應考慮人體工效學及動作經(jīng)濟原則等； ③ 相關作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應予以考慮改善。 各種設施 (包括基礎設施 )，軟 /硬件應提供適當?shù)木S護與保養(yǎng)。 ④ 技術性 /專業(yè)性的特別培訓（如； ISO9001： 20 AQL 標準等），由人事行政部負責組織及執(zhí)行。 DMR 按照 [管理評審程序 ]，保存管理評審記錄。 有關的內(nèi)部溝 通和信息交流的詳細內(nèi)容見 QP/[內(nèi)部溝通管理程序 ] 副管理代表應定期對內(nèi)部溝通效果進行綜合評估。 — 負責制作《申購單》交采購部門訂料 — 負責制作《套料單》交生產(chǎn)部門領料 — 追蹤所有物料及時到位，保證生產(chǎn)順利進行。 — 從合格的供應商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。 — 尋找合適的供應商。 — 負責對加工商 /分包商 /供應商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評估報告。 — 跟進對產(chǎn)生不合格品的糾正及預防措施。 — 負責發(fā)放工程文件給各有關部門。 — 負責新產(chǎn)品的報價， 以及最后產(chǎn)品的成本核算。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 管理職責 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 200X1025 第 21 頁 廠部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表 — DMR） — 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合 ISO9001:2020 質(zhì)量系統(tǒng)的要求； — 負責跟進大陸客戶查廠事務； — 其它當?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項事務； — 跟進及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務。 — 將公司理念，貫徹策略性計劃，在廠內(nèi)落實執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標和策略。 董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表 DMR） — 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求。 — 負責統(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門的運作，以達到最佳營運效益。 — 組織采購生產(chǎn)用物料，并決定認可供應商。 — 將公司理念，經(jīng)營方向、目標和策略，透過系統(tǒng)化組織，落實到公司每一個階層，并保證營運得宜。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是： ? 全體員工的共同承諾：制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求 ? 不斷檢討市場需要、客戶要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國際水平 ? 務求價格合理、交貨期準及加強客戶跟進服務水準 ? 推行質(zhì)量培訓，增強全體員工的質(zhì)量意識及技能 為保證我公司對提高質(zhì)量的堅定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標準上，采用 ISO 9001： 2020 國際質(zhì)量系統(tǒng)標準，是為了確保客戶的滿意，亦是我們長遠發(fā)展計劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實有賴各員工支持及配合，并為共同目標而上下一心。 相關文件 QP/ 記錄控制程序XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 管理職責 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 200X1025 第 17 頁 第 2 章 管理職責 2. 1 管理承諾 公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行 及相關活動的開展為其提供證據(jù)： —— 不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向 公司全體員工傳達滿 足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性； —— 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； —— 確定組織結(jié)構； —— 進行管理評審，對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式、系統(tǒng)評價； —— 任命管理（副）代表，負責質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜； —— 為公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要資源，包括：人、財、物、技術等。 ③ 所有的記錄必須是真實可靠的，如實反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求。 相關文件 FM/ [質(zhì)量體系文件總覽表 ] QPN0001 [潤田通用品質(zhì)計劃 ] (附件 3`) [質(zhì)量保證體系圖 ] XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 15 頁 1. 2 文件控制 人事行政、財務等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件依 QP/[文件管理程序 ]執(zhí)行： ① 文件應統(tǒng)一分類、編號； ② 文件在發(fā)布前由授權人員審批其適用性，發(fā)行時應有相關記錄，說明文件類別、文件編號、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等； ③ 文件批準權限： 文 件 類 別 批 準 人 質(zhì)量手冊 董事總經(jīng)理 程序文件 董事總經(jīng)理 管理類工作指引（包括：檢驗規(guī)范類等） 廠長 /所屬經(jīng)理 技術類工作指引（如： BOM、 EDM 等） 部門主管 ④ 文件的修訂、作廢由相關部門或原編制部門提出修訂申請； ⑤ 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能 得到相應文件有效版本； ⑥ 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和 /或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用； ⑦ 質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負責管理與保存，表單記錄由各相關部門負責管理與保存； 技術文件的管理依據(jù) QP/[技術文件管理程序 ]執(zhí)行。 XXX 企業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 章 質(zhì)量管理體系 文件編號 QM001 文件版本 生效日期 200X0730 第 14 頁 第 1 章 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進，為此要求： ① 公司的質(zhì)量活動由客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗與測試，包裝與儲存、交付、客戶服務等構成相關質(zhì)量體系運作原則以 [質(zhì)量 手冊 ]為基本依據(jù)；各部門為達成公司的質(zhì)量目標及系統(tǒng)運作，須制訂相關的 [質(zhì)量系統(tǒng)程序 ]為運作依據(jù)；為執(zhí)行 [質(zhì)量手冊 ]及 [質(zhì)量系統(tǒng)程序 ]所規(guī)定的作業(yè)，應制定相關的 [工作指引 ]為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運作結(jié)果均應保有記錄以說明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見 [質(zhì)量體系文件總覽表 ]。 (b) 經(jīng)過體系 的有效應用，并持續(xù)改進的過程，旨在增強顧客的滿意。 而在認證范疇的 [XXX 企業(yè)有限公司 ]，實際上包括下列地點及營運功能： XXX 企業(yè)有限公司地址如下： 1） XXX 企業(yè)有限公司（ Germton Enterprises Ltd.） 地址：香港九龍旺角亞皆老街 XXXXXX 室 電