【正文】 工商戶簽訂用戶協(xié)議 3 戶 4 戶4．03 年全年業(yè)績(jī)完成情況分析 長(zhǎng)沙新奧成立之前，由于氣源緊張，用戶發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)定的很低，相對(duì)任務(wù)完成較好。其中部長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，主抓民用戶開發(fā)；副部長(zhǎng)主抓工商戶開發(fā)。通過努力一定能夠完成。湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等電視媒體均以新聞聯(lián)播的形式對(duì)合資公司的成立作了 11 次報(bào)道，總時(shí)間達(dá) 45 分鐘；其中湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)以專題的形式做了將近 15 分鐘的報(bào)道。 民用戶開發(fā)以新建房地產(chǎn)開發(fā)為主、集體老戶開發(fā)為輔；房地產(chǎn)戶開發(fā)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn) 95％以上的開發(fā)成功率，集體戶開發(fā)重點(diǎn)突破幾家大集體用戶 加大新聞宣傳力度，宣傳長(zhǎng)沙新奧燃?xì)鉃殚L(zhǎng)沙天然氣利用工程唯一業(yè)主單位及特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 開發(fā) LG、HEG、長(zhǎng)豐、經(jīng)閣四家主要的工業(yè)用戶；日開口氣量達(dá) 萬方。 對(duì)于工程建設(shè)費(fèi)采取靈活的手段進(jìn)行收取。 積極開發(fā)單位效益較好，對(duì)管道燃?xì)廨^ 認(rèn)可的單位集體戶5. 2022 年 10 月－2022 年 12 月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 預(yù)期的量化結(jié)果 具體行動(dòng) 責(zé)任人 完成時(shí)間收購(gòu)混空項(xiàng)目 談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年 11 月 30 日市場(chǎng)整合及規(guī)范 收購(gòu)招商石化 談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年成月 30 日01000202230004000500060007000新 增 中 小 工 商戶 用 氣 費(fèi)346新 增 中 小 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)100新 增 改 大 工 商戶 氣 費(fèi)5040新 增 改 大 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)107520220200400600800100012001400新 增 氣 費(fèi) 收 入 141用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 1142202228 / 33建設(shè)星沙 LNG 儲(chǔ)站 左宜松 2022 年 2 月 28 日氣源保障建設(shè)撈刀河 LNG儲(chǔ)站 左宜松 2022 年 11 月 31 日新建住宅建設(shè)費(fèi) 5154 萬元，氣費(fèi) 725 萬元李星羅 2022 年 12 月 31 日新裝燃?xì)忾_發(fā) 老戶（單位住戶） 服務(wù)費(fèi) 1142 萬元，氣費(fèi) 141 萬元李星羅 2022 年 12 月 31 日簽約長(zhǎng)豐獵豹 建設(shè)費(fèi) 581 萬元，氣費(fèi) 450 萬元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 HEG 公司 建設(shè)費(fèi) 172 萬元，氣費(fèi) 710 萬元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約經(jīng)閣鋁業(yè) 建設(shè)費(fèi) 50 萬元，氣費(fèi) 300 萬元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 LG 公司 氣費(fèi) 3580 萬元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日工商戶開發(fā)20 家中小工商用戶服務(wù)費(fèi) 100 萬元，氣費(fèi)：346 萬元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日公關(guān)、廣告LNG 氣源宣傳公司形象宣傳產(chǎn)品與服務(wù)宣傳廣宣專員三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析2022 年計(jì)劃有把握的 力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬元）民用戶發(fā)展 戶 　35000 40000發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展 方/日 106000　 136000民用戶安裝 戶 35000　 2430 8505 38000 2430 9234安裝指標(biāo) 工商戶安裝 方/日 136000　 200 1175 140000 200 1255燃?xì)庠罹?臺(tái) 12250 300 368 13300 300 399銷售指標(biāo)熱水器 臺(tái) 7350 700 515 7980 700 558民用戶 4624 4700氣費(fèi)指標(biāo)工商戶 5386 5566合計(jì) 　 20573 21712注：LG 項(xiàng)目需要到 2022 年開始支付開口費(fèi)29 / 33工商戶力爭(zhēng)增加關(guān)西涂料、中富容器兩家中小工業(yè)戶，日開口氣量 4000 方，年運(yùn)行時(shí)間 300 天關(guān)鍵影響因素 控制措施氣源供應(yīng)問題 降低 LG 用氣量，未來改造制造部分積極聯(lián)絡(luò)中原油田 LNG，縮短物流距離，加快 LNG 儲(chǔ)罐站的周轉(zhuǎn)時(shí)間小區(qū)液化氣競(jìng)爭(zhēng) 規(guī)范市場(chǎng)，落實(shí)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和《長(zhǎng)政函 2022 89 號(hào)文件》 ，限制小區(qū)液化氣發(fā)展燃?xì)饩邌栴} 克服《湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的不利影響，提高服務(wù)質(zhì)量，借助置換優(yōu)勢(shì)，保住現(xiàn)有市場(chǎng)占有率2022 年市場(chǎng)開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解（按具體客戶分解）發(fā)展計(jì)劃 安裝（銷售）計(jì)劃項(xiàng)目 單位 合計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶 戶 35499 2799 10760 12160 9780 30246 4985 8328 8388 8545集體、零散戶戶 5314 3632 380 606 696 5314 1632 2022 836 846灶具 臺(tái) 12444 2316 3614 3228 3286熱水器 臺(tái) 7466 1389 2168 1937 1972工商戶 （ 方 /日 ） 136790 128390 1000 2022 1400 115300 29240 75000 2022 1400四、人員及資金配置計(jì)劃 專專專專專專 專專專專 專專 專專 專專 專專 專專專30 / 33部門 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳專員 1內(nèi)勤 1工商戶助理 2合計(jì) 4 0 0 0（萬元）項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 辦公費(fèi)用 公關(guān)費(fèi)用和獎(jiǎng)金 50 30 35 40人員工資、福利 合計(jì) 31 / 33附件附件一：《長(zhǎng)沙市相關(guān)環(huán)保政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于采取措施控制大氣污染的通告》《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于分解長(zhǎng)沙市控制大氣污染措施任務(wù)的通知》《關(guān)于下達(dá)第一批 1T/H 以下燃煤鍋爐拆除名單的通知 》附件二：《政府出臺(tái)促進(jìn)天然氣發(fā)展的政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于加快天然氣利用工程建設(shè)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于忠武天然氣輸氣管道工程湖南段建設(shè)用地等有關(guān)問題的通知》《關(guān)于收取天然氣工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于對(duì)新奧燃?xì)庵袊?guó)投資有限公司與長(zhǎng)沙市燃?xì)饪偣竞腺Y經(jīng)營(yíng)天然氣有關(guān)問題的批復(fù)》《關(guān)于下達(dá)我省二 00 二年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的通知》附件三：《長(zhǎng)沙二級(jí)以上資質(zhì)開發(fā)商名錄》附件四：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件五：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件六：《瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀》。 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)：4700 戶 開發(fā)城區(qū) 20 家中小工商用戶，日開口氣量控制在 5000 方內(nèi)新奧的關(guān)鍵策略： 在河西及周邊地區(qū)不具備管道供氣的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)小區(qū) LNG 供氣 完成與混空氣收購(gòu)后的重組、融合工作，并進(jìn)一步規(guī)范燃?xì)馐袌?chǎng)單位：萬元市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)：發(fā)展 35300 戶安裝 30300 戶回款 5154 萬元（通氣率為安裝戶 70%）新奧的關(guān)鍵策略：我們準(zhǔn)備在 12 月上旬參加在長(zhǎng)沙頗具影響力的房交會(huì)，通過冠名網(wǎng)上房展會(huì)，在會(huì)刊上刊登宣傳廣告、總經(jīng)理訪談軟文的方式與房地產(chǎn)商、最終用戶進(jìn)一步溝通，來提高用戶對(duì)新奧特許經(jīng)營(yíng)的認(rèn)知。廣告宣傳方面在公司開業(yè)期間，充分利用公司前期開發(fā)人員的資源優(yōu)勢(shì)，與市委宣傳部合作，召集湖南日?qǐng)?bào)、瀟湘晨報(bào)、長(zhǎng)沙晚報(bào)、三湘都市報(bào)、當(dāng)代商報(bào)、湖南經(jīng)濟(jì)報(bào)、東方新報(bào)、湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等主流媒體就長(zhǎng)沙市天然氣利用工程、公用事業(yè)改革、新奧集團(tuán)背景介紹進(jìn)行了大量新聞媒體報(bào)道。市場(chǎng)開發(fā)方面為了保證市場(chǎng)工作有步驟、有方向的前進(jìn)，長(zhǎng)沙公司內(nèi)部制訂了民用戶開發(fā)保 6000 戶，爭(zhēng) 8000 戶；工福戶開發(fā)保 3 家，爭(zhēng) 4 家的市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)。長(zhǎng)沙新奧今年 9 月 8 日正式掛牌成為新奧燃?xì)饪毓傻某蓡T公司，在兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，為了保證公司的經(jīng)營(yíng)走向正軌，我們主要做了內(nèi)部融合、市場(chǎng)開發(fā)、廣告宣傳三個(gè)方面的工作。2．8 對(duì)市場(chǎng)開發(fā)部進(jìn)行整合、調(diào)整，已于 10 月完成。2．6 加大廣告宣傳力度，貫穿于全年度。效果：解決氣源廠入城主管道供氣瓶頸問題，提高和改善城區(qū)供氣能力。2．3 氣源廠建設(shè) LNG 儲(chǔ)氣站，預(yù)計(jì) 11 月份投產(chǎn)送氣。1．5 政府關(guān)系與政策? 長(zhǎng)沙天然氣工程項(xiàng)目納入省、市重點(diǎn)工程；24 / 33? 政府出臺(tái)天然氣利用工程建設(shè)支持政策，就擴(kuò)大用氣規(guī)模制定了四條相關(guān)規(guī)定；? 市物價(jià)局出臺(tái)收取天然氣工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)的具體標(biāo)準(zhǔn)；? 政府發(fā)文批準(zhǔn)新奧燃?xì)馀c長(zhǎng)沙燃?xì)饪偣竞腺Y經(jīng)營(yíng)天然氣，并授予管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)；? 天然氣價(jià)格尚未出臺(tái)。其他用戶則動(dòng)員采用油氣兩用設(shè)備，幫助作好預(yù)埋工作，盡可能爭(zhēng)取公建用氣市場(chǎng)，為天然氣入湘提前作好工作。但是，近幾年來，長(zhǎng)沙的房地產(chǎn)開發(fā)比較火爆，新建住宅的興建和銷售保持了一個(gè)較高的增長(zhǎng)速度。 2022 年獲取政府對(duì)加氣站可行性方案的審批，并確定建站的方式與位置 合理設(shè)置營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“一站式”服務(wù) 采取靈活多樣的促銷手段4．2022－2022 年工商戶市場(chǎng)：優(yōu)先開發(fā)新增工商戶和改造用油、用電、高污染的大工商戶；穩(wěn)步開發(fā)中小工商戶單位：萬元17 / 33010002022300040005000600070008000中 小 工 商 戶 新 增 用 氣 費(fèi) 346 657 2628中 小 工 商 戶 新 增 建 設(shè) 費(fèi) 100 800 1600大 工 商 戶 新 增 氣 費(fèi) 5040 755 1544大 工 商 戶 新 增 建 設(shè) 費(fèi) 1075 2510 9402022 2022 2022注：氣費(fèi)計(jì)算公式2022 年：2022 年開發(fā) LG 需要到 2022 年氣源到達(dá)時(shí)才支付用戶建設(shè)費(fèi) 1560 萬元大工商戶： 萬方 /日 3651/4 元 /方（用氣時(shí)間 1 個(gè)季度）中小工商戶： 4 萬方 /日 3651/4 元 /方2022 年：大工商戶： 萬方 /日 365 元 /方 1/2中小工商戶： 8 萬方 /日 365 元 /方 1/2市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)：大工商戶（萬方/日） 中小工商戶（萬方/日）2022 年 2022 年 42022 年 8工商戶市場(chǎng)開發(fā)策略： 合理調(diào)整區(qū)域供氣氣源，燃?xì)庵鞴艿栏采w到位 通過政府專營(yíng)權(quán)審批 重點(diǎn)開發(fā)河西高校區(qū)集體用戶 利用“LNG”概念，提高市場(chǎng)占有率至 95％ 長(zhǎng)沙礦冶院及經(jīng)閣河西工廠 主城區(qū)中小餐飲開發(fā) 五家大型工廠及市內(nèi)主要工商戶能實(shí)施煤改氣或油改氣加氣站的相關(guān)假設(shè) 長(zhǎng)沙市的房地產(chǎn)開發(fā)