【正文】 唐家壩、仁沱鎮(zhèn)真武場溫家壩、雙福工業(yè)園區(qū)團(tuán)結(jié)湖； 建設(shè)內(nèi)容：建立牧草示范場 1 個，飼料加工廠 1 個，良種奶牛繁育場 1 個，奶牛養(yǎng)殖示范場 5 個（其中 2 個為受體牛場轉(zhuǎn)產(chǎn)場） ，特色奶牛養(yǎng)殖場 2 個，有機(jī)菌肥廠 1 個，乳制品加工廠 1 個，以及奶牛技術(shù)研究和疫病防治中心、乳制品加工研發(fā)中心、人才培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)中心各 1 個，帶動發(fā)展江津區(qū)奶牛養(yǎng)殖片區(qū) 3 個、養(yǎng)殖小區(qū) 6 個。二、編制的依據(jù) 中共中央文件中發(fā)[2022]1 號文及國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；.新建良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目可行性研究報告 國務(wù)院文件國發(fā)[2022]31 號文《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； 《**市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 （20222022 年） ； 《某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃》 （20222020 年） ； 財政部財企[2022]382 號文《某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法》 ； 國家“優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20222022 年） ”； 國家發(fā)改委發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2022]1652 號文件“關(guān)于中外合資某地良種奶牛及綜合加工項目核準(zhǔn)的批復(fù)” ； 《某地良種奶牛養(yǎng)殖與綜合加工項目》項目核準(zhǔn)申請報告； **市委、市政府“十一五”在庫區(qū)發(fā)展草食牲畜養(yǎng)殖業(yè)的指導(dǎo)目標(biāo)；《某地全面建設(shè)小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要》 ；《**市人民政府關(guān)于貫徹某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見》 ；《某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項目管理辦法》 ；《某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法》 ； 《全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》 ； 《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（20222022 年） 》 ；《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 ； 項目區(qū)提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料等； 歷年《中國奶業(yè)年鑒》 ； 相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 參 數(shù) 單 位 指 標(biāo) 備 注一 建設(shè)規(guī)模 　 1 飼草保障項目牧草示范場 畝 3500 其他草場 畝 3000青干草加工 噸 2022 帶動農(nóng)戶種植草場 畝 46000 帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植2 飼料加工項目年產(chǎn)精飼料 萬噸 3 良種奶牛養(yǎng)殖項目 　 公司實施部分奶牛存欄 頭 6000 含犢牛、育成牛、青年牛等，下同生產(chǎn)原奶 萬噸 出售母犢牛 頭 1260出售公犢牛 頭 1800出售性控胚胎 枚 10000淘汰母牛 頭 540.新建良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目可行性研究報告表 1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 參 數(shù) 單 位 指 標(biāo) 備 注 帶動農(nóng)戶部分奶牛存欄 頭 9000生產(chǎn)原奶 萬噸 帶動農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛4 有機(jī)菌肥加工項目生產(chǎn)有機(jī)肥 萬噸 生產(chǎn)沼氣 萬m 3 1955 乳制品加工廠液態(tài)奶 萬噸 10二 勞動定員 8701 飼草生產(chǎn)加工示范場 人 332 飼料加工廠 人 553 良種奶牛養(yǎng)殖項目 320良種奶牛繁育場 人 56 含奶牛研究中心良種養(yǎng)殖示范場 人 196 不含帶動農(nóng)戶人數(shù)特色奶牛養(yǎng)殖場 人 814 乳制品加工廠 人 449 含乳制品研發(fā)中心、人才培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)中心三 占地面積 81901 牧草種植示范場 畝 3500 1 個2 其他草場 畝 3000 8 個3 飼料加工廠 畝 40 1 個4 良種奶牛養(yǎng)殖項目良種奶牛繁育場 畝 515 含 1 個良種繁育場、2 個受體牛場和1 個奶牛技術(shù)研究中心良種養(yǎng)殖示范場 畝 245 3 個（不包含 2 個受體牛場）特色奶牛養(yǎng)殖場 畝 2105 有機(jī)菌肥廠 畝 80 1 個6 乳制品加工廠 畝 600 含乳制品研發(fā)中心、人才培訓(xùn)與技.新建良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目可行性研究報告表 1－1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 參 數(shù) 單 位 指 標(biāo) 備 注術(shù)服務(wù)中心四 建筑面積 1392341 飼草生產(chǎn)加工示范場 平方米 100182 飼料加工廠 平方米 88923 良種奶牛養(yǎng)殖項目良種奶牛繁育場 平方米 36145 含 1 個良種場，2 個受體牛場及奶牛技術(shù)研究中心良種奶牛養(yǎng)殖示范場 平方米 21755 3 個（不包括 2 個受體牛場）特色奶牛養(yǎng)殖場 平方米 13720 2 個4 有機(jī)菌肥廠 平方米 15814 1 個5 乳制品加工廠 平方米 32890 1 個含乳制品研發(fā)中心、人才培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)中心五 總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 　2 建設(shè)期利息 萬元 3　 鋪底流動資金 萬元 　六 資金來源 　 　　 建設(shè)單位自籌資金 萬元 　申請某地產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 萬元 　 開發(fā)銀行中長期貸款（5 年以上） 萬元 　七 年銷售收入 萬元 正常年份八 利潤總額 萬元 正常年份九 財務(wù)效益1 借款償還期 年 　2 投資回收期 年 　3 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 8%4 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ .新建良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目可行性研究報告五、結(jié)論 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國務(wù)院已批準(zhǔn)執(zhí)行的《某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃》 （20222020）年和《**市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ，是國家對某地重點支持發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，對于改善某地產(chǎn)業(yè)空虛化、調(diào)整庫區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動庫區(qū)社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要作用；對于某地移民安置、提供有效就業(yè)崗位以及家庭和諧穩(wěn)定具有積極的意義；對當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收以及生活水平改善具有顯著效果。符合**市的具體情況，既可以保證公司奶源的質(zhì)量，又可以帶動農(nóng)民進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換和升級，有效促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民綜合素質(zhì)和農(nóng)民收入水平；項目中所產(chǎn)牛奶全部與公司下游的乳品加工廠通過定單連接，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，降低農(nóng)民經(jīng)營風(fēng)險。計算生產(chǎn)期內(nèi)年銷售收入 萬元，年總成本費(fèi)用 萬元，年上繳營業(yè)稅金及附加 萬元，所得稅 萬元，利.新建良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目可行性研究報告潤總額 萬元。因此，投資回報率高，資金回收快，項目的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益良好。.新建良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目可行性研究報告第二章 項目承擔(dān)單位基本情況一、項目建設(shè)單位（法人）基本情況本項目業(yè)主為**有限公司，全面負(fù)責(zé)該項目未來的建設(shè)與運(yùn)營管理。公司成立后，投資近 3 億元建設(shè)奉節(jié)夔門長江大橋，2022 年 7 月竣工通車。**長江三峽路橋有限責(zé)任公司在本項目籌建中負(fù)責(zé)乳業(yè)項目牽頭、資源協(xié)調(diào)、公司管理。該公司是一家有實力、有技術(shù)、有知名度，極具發(fā)展?jié)摿Φ凝堫^企業(yè)。新疆金牛生物股份有限公司在本項目中可負(fù)責(zé)奶源建設(shè)及奶牛養(yǎng)殖的技術(shù)支持。另外，該公司在內(nèi)蒙古、江蘇、廣東建有10003000 頭規(guī)模的良種奶牛繁育基地。加拿大亞達(dá)遺傳公司也是世界上最早掌握克隆牛技術(shù)的公司之一，與中國有很好的合作基礎(chǔ)，1999 年，該公司向朱镕基總理贈送了一頭世界冠軍奶牛的公牛犢“亞達(dá)龍” 。該公司擁有凍精/胚胎出口許口證，可提供凍精與胚胎收集服務(wù)。目前，該公司的業(yè)務(wù)范圍涉及到亞洲、加拿大、美國、澳大利亞、歐洲及太平洋島嶼。本項目將依托西南大學(xué)動物科學(xué)院、**大學(xué)、新疆金牛生物有限公司、加拿大亞達(dá)國際出口公司和美國 GTC 生物有限公司、美國 XY 有限公司、中科院動物研究所、澳大利亞國際克隆公司等提供成熟的具有世界先進(jìn)水平的生物高新技術(shù)。亞達(dá)公司所擁有的成功經(jīng)驗和豐富的奶牛知識以及先進(jìn)的飼養(yǎng)方式將不斷的引領(lǐng)我們進(jìn)入牲畜遺傳基因改良的嶄新領(lǐng)域。該公司與美國 GTC 生物有限公司(GTC Biotherapeutics Inc)合作，就當(dāng)今世界最先進(jìn)的轉(zhuǎn)基因生物制藥技術(shù)進(jìn)行研究開發(fā)，已完成 XY 精子分離技術(shù)項目的建設(shè)，此項目在中國具有 10 年的技術(shù)保護(hù)期和經(jīng)營權(quán)，每年可生產(chǎn)性控精子 200 萬支,年產(chǎn)值在 4 億元人民幣左右。該公司還儲備有強(qiáng)大的高級管理和技術(shù)人員隊伍，其中大專以上學(xué)歷有 672 人，具有高級技術(shù)職稱的 20 余人，從事研究開發(fā)人員 120 余人；其下屬的金牛生物科學(xué)院，擁有中外博士生導(dǎo)師、高級研究人員 8 人，主要從事牛胚胎移植、牛胚胎分割、牛胚胎性別鑒定、牛胚胎克隆及轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的研究與推廣。從技術(shù)到管理，從試驗到運(yùn)用推廣，新疆金牛生物有限公司已成為最有實踐資歷的最佳技術(shù)實施載體和合作伙伴，是本項目以高新生物技術(shù)和養(yǎng)殖集成技術(shù)為支撐建設(shè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化乳業(yè)的最有力的組織保障。加速奶業(yè)發(fā)展對畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和居民營養(yǎng)水平的提高具有重大意義。該項目建設(shè)的指導(dǎo)思想是全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)社會主義新農(nóng)村的基本要求，把發(fā)展本地區(qū)現(xiàn)代奶業(yè)放在應(yīng)有的重要位置。目前項目已經(jīng)取得了國家發(fā)改委的項目核準(zhǔn)批復(fù)、國土部門和規(guī)劃部門的批文，并通過了**市環(huán)境保護(hù)局的預(yù)審，進(jìn)行了大量的前期技術(shù)、工藝和設(shè)備等方面的調(diào)研和籌備工作，項目資金籌措已得到國家開發(fā)銀行**市分行中長期貸款 7 億元人民幣的意向性貸款承諾。按照**市近三年奶制品平均的增長速度，2022 年市場需求量達(dá) 萬噸，與 2022 年比，市場缺口 萬噸，缺口比例 %；進(jìn)一步擴(kuò)展，以**為圓心，半徑為 500 公里的范圍內(nèi)所涉及的四川省、陜西省、湖南省、湖北省、貴州省、云南省及**市周邊市場合計總?cè)藬?shù)約 億人，年乳品消費(fèi)總?cè)萘考s為 400 萬噸/年，2022 年乳品市場消費(fèi)總額約為100 億元，擁有巨大的消費(fèi)市場；某地是國家重點生態(tài)環(huán)境保護(hù)區(qū)，也是未來綠色食品和有機(jī)食品的重要生產(chǎn)基地，根據(jù)《**市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ，本項目依托某地的良好生態(tài)資源，通過“鮮奶工程”的大力實施，生產(chǎn)出口感好，無污染的乳制品無疑會真正滿足和引導(dǎo)區(qū)域消費(fèi)者綠色有機(jī)乳制品的健康消費(fèi)。 是貫徹實施國發(fā)[2022]31 號《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的需要。因此，本項目的建設(shè)不僅是對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式的有益嘗試和探索，而且可以優(yōu)化土地利用方式，是促進(jìn)某地農(nóng)民增收、庫區(qū)移民就業(yè)的需要。困擾移民安穩(wěn)致富和庫區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。 ”總項目建成達(dá)產(chǎn)后年加工原奶 20 萬噸，需要以示范養(yǎng)殖良種奶牛 2 萬頭帶動發(fā)展本地區(qū) 3 萬頭左右成乳牛提供奶源，這必將帶動某地規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化奶牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化飼草業(yè)的有效發(fā)展。而且種植牧草還有增加土壤有機(jī)物的作用。同時，本項目定位為提供優(yōu)質(zhì)、安全、衛(wèi)生、綠色的乳制品，這必須依靠現(xiàn)代化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化的奶牛養(yǎng)殖模式來保障。三、建設(shè)的可行性 某地具有奶牛養(yǎng)殖所需的良好自然、環(huán)境條件與豐富的飼草、人力等資源 **飼養(yǎng)奶牛的歷史長達(dá) 70 年，有一定的奶牛飼養(yǎng)基礎(chǔ)；**市幅員 8 萬多平方公里，屬立體型地形地貌和亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，除部分低海拔低洼地帶夏季有高溫高濕特點外，境內(nèi)其它地區(qū)氣候濕潤，溫度適宜，水資源充裕，為飼養(yǎng)奶牛提供了極好的地形和氣候條件；**市現(xiàn)有草地 3227 萬畝，可利用天然草地 2876 萬畝，載畜量可達(dá) 700 多萬個牛單位，大量的草地可一年四季為奶業(yè)生產(chǎn)提供豐富的草料資源，這是我國北方牧區(qū)所不能比擬的巨大優(yōu)勢；作物秸桿資源豐富，特別是營養(yǎng)價值較高的玉米種植面積達(dá) 30 萬公頃。 國際、國內(nèi)、**市及周邊市場乳制品供需缺口大，市場前景廣闊近年來，發(fā)達(dá)國家乳制品消費(fèi)增長平穩(wěn)，發(fā)展中國家乳制品消費(fèi)增長迅速,我國居民乳制品消費(fèi)更是有了大幅度提高?？梢?，未來 5 年，我國奶產(chǎn)量年均復(fù)合增長率將達(dá) 8%，乳制品年均復(fù)合增長率將達(dá) 11%，發(fā)展乳制品產(chǎn)業(yè)具有良好的潛力。考慮到人口因素，**市未來對乳制品需求總量將更大。 項目享受優(yōu)惠政策多，組合空間和效應(yīng)大從項目所在行業(yè)、區(qū)域和項目法人主體看，項目可享受的優(yōu)惠政策較多，各政策的組合空間和效應(yīng)大。 國家開發(fā)銀行**分行根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)執(zhí)行的《某地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃》關(guān)于加大對庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信貸支持力度的精神，根據(jù)開行總行關(guān)于戰(zhàn)略重心要圍繞政府目標(biāo)加速轉(zhuǎn)向民生領(lǐng)域，注重富民的總體工作要求，高度重視和支持此類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，為本項目出具了意向性中長期貸款的承諾函。這些農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織形式改革成果為本項目解決帶動農(nóng)戶發(fā)展奶牛養(yǎng)殖所遇到的規(guī)劃、組織、機(jī)制、協(xié)調(diào)、貸款、政策等方面問題提供了有益的經(jīng)驗借鑒和管理支持。 項目法人具有較為科學(xué)的組織運(yùn)作模式和可借鑒的管理經(jīng)驗本項目擬采用 “政府+龍頭企業(yè)+銀行+保險+農(nóng)戶（移民戶）組成的種養(yǎng)殖公司” 式的“五位一體”組織運(yùn)作模式。印度牛奶產(chǎn)量占亞洲產(chǎn)量的一半左右，年增長率達(dá)到 5%；中國牛奶產(chǎn)量增長速度高居全球榜首，從 2022 年至今產(chǎn)量已經(jīng)翻番，成為行業(yè)最大的亮點。近年來，全球奶油、干酪、全脂奶粉、脫脂奶粉的產(chǎn)量均有增長，尤其酸奶平均增長率為 20%左右，高于液態(tài)奶 10%左右的增長率。 世界乳品市場供需預(yù)測.新建良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目可行性研究報告從供給看，未來世界乳品市場供給狀況表現(xiàn)為：1）全球乳品市場供給穩(wěn)步增長，其中發(fā)達(dá)國家牛奶產(chǎn)量相對穩(wěn)定。2）發(fā)展中國家特別是亞洲，乳品市場供給潛力較大。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，人口增長緩慢或已出現(xiàn)負(fù)增長，居民對乳品消費(fèi)已趨飽和，預(yù)計 20222022 年的年均變化率將為1%?？傮w上，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)牛奶消費(fèi)在可預(yù)見的將來，不會較大增長。亞洲的牛奶消費(fèi)量將增長最快，增幅最大。中國在 19792022 年的 22 年間奶牛飼養(yǎng)量年均遞增 %，奶產(chǎn)量年遞增 %；1998 年全國奶產(chǎn)量為 萬噸，2022 年達(dá)到 萬噸，連續(xù)五年以遞增率 20%的速度增長。2）生產(chǎn)