華新世紀(jì)松川公司人力資源管理咨詢項目調(diào)整04年成都事業(yè)部規(guī)劃(文件)
【正文】 23合計71282518 2：生產(chǎn)任務(wù)分解（下年度）機(jī)型上年結(jié)存7月8月9月10月11月12月合計年末結(jié)存ZB1006銷售預(yù)測111 33計劃生產(chǎn) 0ZB2000銷售預(yù)測866877428計劃生產(chǎn)10151555 50ZB3000銷售預(yù)測138553251計劃生產(chǎn)1（佛山）3（佛山） 1010 24ZM1008銷售預(yù)測11111 57計劃生產(chǎn)4（還原機(jī)） 4ZM1012銷售預(yù)測221222112計劃生產(chǎn)155 11ZW5012銷售預(yù)測 111 30計劃生產(chǎn) 1 1BX2008銷售預(yù)測1053442285計劃生產(chǎn)55(BX200A)5(BX200A)55 25BX2010銷售預(yù)測354643255計劃生產(chǎn)55555530YB10017銷售預(yù)測135 181計劃生產(chǎn) 0合計43銷售39292527231716030生產(chǎn)26333125255145 五、行動方案（修改） 序號項 目責(zé)任人配合人要求達(dá)到效果完成時間備注1事業(yè)部架構(gòu)調(diào)整程中平各部門經(jīng)理根據(jù)事業(yè)部發(fā)展需要2004．07．152現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)完善劉水龍相關(guān)部門對事業(yè)部現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行完善，滿足市場需求2004．09．30A：ZM100技術(shù)完善解決噴液、排氣裝置2004．08．30 B：BX200技術(shù)完善裝配工藝、產(chǎn)品功能擴(kuò)充定型2004．07．31 C：BX201技術(shù)完善切刀盤修正、裝配工藝2004．09．30D：ZW501噴淋裝置開發(fā)適應(yīng)于多片定量噴淋2004．09．30擬直接引進(jìn)成熟方案3ZB300裹包機(jī)開發(fā)研發(fā)部程中平按合同要求2004．07．154FN200機(jī)器完善研發(fā)部事業(yè)部技術(shù)科對外觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整2004．11．30作為儲備機(jī)型，為替代ZB200機(jī)器準(zhǔn)備。 十、組織結(jié)構(gòu)(討論稿)總經(jīng)理總經(jīng)理助理輔助部門人力行政部資材部財務(wù)部行政人事供應(yīng)科倉庫出納會計機(jī)加工廠制造廠品質(zhì)技術(shù)部營銷部商務(wù)中心PMC（統(tǒng)計、物控）工程文員紙巾機(jī)車間食品機(jī)車間售后工程部食品機(jī)銷售部紙巾機(jī)銷售部技術(shù)科品質(zhì)科直線部門說明：A：機(jī)加工廠從制造廠脫離，作為事業(yè)部利潤單元，自8月份起正式運作，接受利潤等指標(biāo)獨立核算；B：增設(shè)總經(jīng)理助理崗位；十一、績效指標(biāo)1：設(shè)計思路A：將反映事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績的主要指標(biāo)納銷額完成率入對各部門經(jīng)理的績效當(dāng)中；B：將整體的績效分為經(jīng)營指標(biāo)和管理指標(biāo)；C：績效設(shè)計以后，在往下一層設(shè)計相關(guān)的支持性表單和可操作監(jiān)控措施，確保績效能真實地反映各崗位的實際狀況；D：做到與總部的人力資源項目相匹配，著重通過崗位職責(zé)的設(shè)計和分析擬定考核項目；總經(jīng)理2：經(jīng)營指標(biāo)設(shè)計（討論稿）機(jī)加工廠財務(wù)部資材部品質(zhì)技術(shù)部營銷部制造廠人力行政部 總經(jīng)理目標(biāo)銷值： 2200萬（對外：2000萬；對內(nèi)：200萬） 貢獻(xiàn)利潤： 396萬利潤率： 18%本年度銷售回款率： 85% 03年銷售回款率： 85%本年度壞帳率： 2‰
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